靖西市市场开发服务中心

 

  

一、主要职能

  靖西市市场开发服务中心在职在岗人数52人，退休人数17人。主要职责是搞好市场物业的经营管理，市场的维修、改造、开发和建设；开展为市场经营服务的信息、搬运、生活服务等活动；按照自治区人民政府批准的收费项目和标准收取有关费用。负责管理全县19个乡（镇）共43个市场，面积约57486.9平方米。

  二、2017年部门主要工作任务及目标。

一是对已改建乡镇农贸市场的摊位布局根据市场发展的要求进一步调整摊位布局规划，使其更显人性化、科学；二是强化推进龙临大牲畜交易市场二期工程建设，争取上级有关部门的资金支持，力争年内动工兴建该市场的多功能区，完善市场服务配套功能，打造桂西南一流大牲畜交易市场；三是认真落实周边整治。按照“五乱”整治要求，会同相关部门依法开展联合整治，拆除、取缔违章构筑物和经营设施、占用消防通道和出入口的临时摊点；积极配合相关部门依法取缔市场周边各类占道经营的游摊、座商不归店、乱张贴广告、乱停放车辆等行为，改变市场容貌；四是强化收费管理。加强各市场摊收费督查，杜绝跑冒滴漏，实现应收尽收，加争市场设施租赁费收入达到420万元。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构：办公室、财会股、人教股、市场建设规划股、市场监督管理股等5个股室和新靖服务所、湖润服务所、龙邦服务所、武平服务所、荣劳服务所、安德服务所及渠洋服务所等7个基层服务所。

2. 所属单位：部门预算编制单位只有靖西市市场开发服务中心一个单位。

3. 编制情况：靖西市市场开发服务中心，核定人员编制25个，全额事业编制25个。实有在职人员52人，全额事业人员52人。

第二部分  靖西市市场开发服务中心2017年度部门预算表

（见附件）

第三部门  靖西市市场开发服务中心2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

靖西市市场开发服务中心2017年度收入预算总计573.24万元，与上年相比减少18.14万元，下降3%，主要原因是2017年压缩各项开支，减少经费。

其中：

1．财政拨款收入预算总计万元。

（1）一般公共预算收入预算573.24万元，与上年相比减少18.14万元，下降3%，主要原因是2017年压缩各项开支，减少经费。

（2）我单位2016年和2017年无政府性基金支出预算。

2．我单位2016年和2017年无财政专户管理资金。

3．我单位2016年和2017年无其他资金收入预算。

（二）支出预算

靖西市市场开发服务中心2017年度支出预算总计573.24万元，与上年相比减少18.14万元，下降3%，主要原因是2017年压缩各项开支，减少经费。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出5.5万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加0.44万元，增长8%，主要原因是干部职的工资收入提高。

（2）住房保障支出32.99万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加2.65万元，增长8%，主要原因是干部职的工资收入提高。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为420.24万元，与上年相比减少21.14万元，下降4.8%，主要原因是2017年压缩各项开支，减少经费。

（2）项目支出预算数为153万元，与上年相比增加3万元，增长 %，主要原因是2017年部份市场建设竣工后,新增加市场招牌及行业分类牌的支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市市场开发服务中心2017年度财政拨款收、支总预算各为573.24万元，与上年相比，收、支预算总计各减少18.14万元，下降3%，主要原因是2017年压缩各项开支，减少经费。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市市场开发服务中心2017年度财政拨款预算支出573.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18.14万元，下降3%，主要原因是2017年压缩各项开支，减少经费。

其中：

（一）一般公共服务支出

    工会经费支出5.5万元，上年相比增加0.44万元，增长8%，主要原因是干部职的工资收入提高。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市市场开发服务中心2017年度财政拨款基本支出预算420.24万元，其中：

（一）人员经费389.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

    （二）公用经费30.78万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市市场开发服务中心2017年度财政拨款项目支出预算153万元，其中：（一）市场卫生费38万元。用于全市各市场的垃圾清扫、清运费用。

（二）市场水电费12万元。用于全市各市场的晨间、傍晚、阴雨天、夜间安全检查照明等用电及市场的清洁卫生冲洗和日常用水电所需预计经费用。

(三)还贷款25万元。用于向银行还历年贷款本金。

六、政府性基金支出预算情况说明

我单位2016年和2017年无政府性基金支出预算。

六、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市市场开服务中心2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出30.78万元，比2016年减少0.36万元，下降1%，主要原因是2017年压缩各项开支，减少经费。

七、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

靖西市市场开服务中心2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．我单位2016年和2017年均无因公出国（境）费预算支出。

     2.我单位2016年和2017年均无公务用车购置及运行费预算支出。

 

 

3．公务接待费预算支出3万元，本年与上年预算数持平。

    （二）会议费

靖西市市场开服务中心2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.5万元，本年与上年预算数持平。

（三）培训费

靖西市市场开服务中心2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.1万元，本年与上年预算数持平。

十三、政府采购预算情况说明

靖西市市场开服务中心2017年度政府采购预算0万元。

 

 

                      靖西市市场开发服务中心

                         2017年3月27日

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2017/0329/29050325466.xls