靖西市市场开发服务中心

第三部分：靖西市市场开发服务中心2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2029.16万元。

1．财政拨款收入1545.35万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入483.81 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余1.16 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计2030.08 万元。包括：

1．一般公共服务（类） 423.98 万元：主要用于人员经费、日常公用经费等。

2、行政事业类项目支出1606.1万元：主要各乡镇农贸市场基础设施建设改造。

3．社会保障和就业（类）0万元：主要用于本单位本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6．年末结转和结余 1.16 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市市场开发服务中心2015 年度一般公共预算支出2030.08万元，其中：基本支出423.98万元，项目支出1606.1万元。

1、人员经费398.82万元.日常公用经费25.16万元.

2、行政事业类支出1606.1万元.

三、2015年度政府性基金支出决算情况

靖西市市场开发服务中心2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0 万元，项目支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 423.98   万元，其中：人员经费 398.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

    公用经费 25.16万元，主要包括：办公费、印刷费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算4.98万元；公务接待费支出决算    万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 本单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.98万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，靖西市市场开发服务中心管理全市19个乡的农贸市场，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出 4.98万元，平均每辆 2.49 万元。

（三）公务接待费支出 2.23 万元,国内公务接待批次50次，360人次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比。“三公”经费支出与年初预算数有所增加，主要是2015年度是我市大部份市场处在建设期，为抓好该项工作，完成预期目标，需增加公车使用频率，造成公车燃油等费用提高。“三公”经费比上年支出数有所降低，主要是立足于节约、加强公车使用规划，公车使用一次办多项事，减少使用频率。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出 4.98万元，主要用于本单位两台公务燃油、过路过桥、保养及维修等开支，

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车  0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：市场拆迁费、安置费开支。2015年重建岳圩第二、龙临第二及安德第二市场圩亭，需安排临时市场的场地租赁费、安置费等共计10万元。绩效实施目标自2015年元月至2015年12月31日止，旧市场拆除后，新市场建设需要一定的施工期限，需租赁场地作为群众圩日集散及货物流通场所，并配备摊板、摊凳等相应服务设施。保障群众圩日集散及货物的流通，确保社会稳定。市场于2015年内竣工回迁，支出绩效达到预期目标。