第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

靖西市政务服务管理办公室系在市人民政府办公室挂牌的单位，负责制定各行政主管部门，法律、法规授权和受行政机关委托具有行政管理职能的单位的行政审批事项和公共服务事项进入市政务服务中心的方案；协调、监督和指导各部门进驻市政务服务中心的日常行政审批工作；并组织对涉及多部门行政审批项目联合审批和全程代理对接服务进行协调；负责对全市政务服务中心窗口人员管理、考核和培训；监督和管理全市公共资源交易工作；指导乡镇政务服务中心业务；监督和管理全市政务公开和政府信息公开工作。

二、2017年部门主要工作任务及目标。

1.政府信息公开： 信息公开板报印刷费、培训材料费、公开日活动费等。

2.政务中心日常运行：为方便各企事业单位和人民群众办理行政审批事项或便民服务事项，保证市政务中心正常运行。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构：综合股、政务公开股、督查协调股。

2. 编制情况：靖西市政务服务管理办公室核定人员编制3个，其中：行政编制3个。实有在职人员14人，其中：行政人员5人、全额事业人员1人、公益岗位人员5人、单位自理经费人员3人。

第二部分 2017年度部门预算表

详见附件（没有数据的表格即说明本单位没有此类数据。）

第三部门  2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

2017年度收入预算总计256.53万元，与上年相比增加14.75万元，增长6.1%，主要原因是人员工资、场地租赁费的增加。

其中：

财政拨款收入预算总计252.53万元，为一般公共预算拨款256.53万元，与上年相比增加14.75万元，增长6.1%，主要原因是人员工资、场地租赁费的增加。

（二）支出预算

2017年度支出预算总计256.53万元，与上年相比增加14.75万元，增长6.1%，主要原因是人员工资、场地租赁费的增加。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出245.08万元，主要用于人员支出、机关运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加13.86万元，增长6%，主要原因是人员工资、场地租赁费的增加。

（2）社会保障和就业支出6.19万元，主要用于机关单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、工会经费、基本医疗保险、失业保险等的支出。与上年相比增加0.48万元，增长8.4%，主要原因是人员工资的增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出1.79万元，主要用于机关单位按照国家规定为职工缴纳的行政单位医疗。于上年相比增加0.12万元，增长0.72%，主要原因是人员工资的增加。

（4）住房保障支出3.47万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0.27万元，增长8.4%，主要原因是人员工资的增加。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为48.53万元，与上年相比增加6.75万元，增长16.2%，主要原因是人员工资的增加。

（2）项目支出预算数为208万元，与上年相比增加8万元，增长4%，主要原因是场地租赁费的增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

2017年度财政拨款收、支总预算均为256.53万元，与上年相比，收、支预算总计均增加14.75万元，增长6.1%，主要原因是人员工资和场地租赁费的增加。

三、财政拨款支出预算情况说明

2017年度财政拨款预算支出256.53万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加14.75万元，增长6.1%，主要原因是人员工资、场地租赁费的增加。

其中：

（一）一般公共服务支出245.08万元

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出36.48万元，与上年相比增加1.62万元，增长4.6%，主要原因是人员工资的增加。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出208万元，与上年相比增加8万元，增长4%，主要原因是场地租赁费的增加。

（二）社会保障和就业支出6.19万元，主要用于机关单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、工会经费、基本医疗保险、失业保险等的支出。与上年相比增加0.48万元，增长8.4%，主要原因是人员工资的增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出1.79万元，主要用于机关单位按照国家规定为职工缴纳的行政单位医疗。于上年相比增加0.12万元，增长0.72%，主要原因是人员工资的增加。

（四）住房保障支出3.47万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0.27万元，增长8.4%，主要原因是人员工资的增加。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

2017年度财政拨款基本支出预算48.53万元，其中：

（一）人员经费37.99万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费7.07万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

2017年度财政拨款项目支出预算208万元，其中：

（一）市政府信息公开日常运行经费项目2万元。项目用途为信息公开板报印刷费、培训材料费、公开日活动费等。

（二）市政务中心日常运行经费项目28.72万元。项目用途为维持市政务中心正常运行需要支出的水电费、电话费、办公用品费、下乡补助、维修维护费用、单位聘用人员工资等。

（三）政务中心场地租赁费项目177.28万元，项目用途为支付2017年度场地租赁费、公摊水电费、物业费。

六、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出207.27万元，比2016年增加9.55万元，增长4.8%，主要原因是场地租赁费的增加。

七、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

公务接待费预算支出0.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，严格控制公务接待等“三公”经费支出。

 

 

 

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2017/0329/29042937116.xls