靖西市壬庄乡人民政府2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1. 促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，把经济工作的着力点放在营造发展环境、信息引导、技术服务、典型示范上，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输出转移，促进农民增产增收。

2.强化公共服务、着力改善民生。创新工作机制，通过“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城镇规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设，改善农村生产生活条件和人居环境。加强生态建设和环境保护，不断提高农民生活质量。加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。

3.加强社会管理，维护农村稳定。推进依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。加强市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理。普及农村法制教育，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，引导农民有序参与村屯事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能，实现向乡村多元化治理。

二、2017年部门主要工作任务及目标

 1.打好脱贫攻坚战，精准扶贫精准脱贫实现新突破。坚定不移地把脱贫攻坚作为最大的政治任务、最大的民生工程和最大的发展机遇，以脱贫攻坚统领全乡工作大局，压紧压实责任，严格落实脱贫攻坚责任制，形成更加严实的脱贫攻坚工作责任链条，采取超常规举措，整合项目资金，持续打好脱贫攻坚战，使贫困村基础设施条件再上新台阶。

2.抓好项目建设，发挥增强后劲作用。根据国家政策及靖西产业发展导向，着力在交通、边贸、扶贫、生态建设等领域，高标准谋划和编制一批打基础、利长远的重大项目，全力争取上级专项资金支持，加快构建比较完备的现代基础设施体系。

3.推动旅游品质升级，带动第三产业繁荣发展。充分发挥旅游资源优势，强化景区景点建设，不断提升旅游影响力和知名度，逐步把旅游业发展成为转型升级的重要支柱产业。积极配合发展全域旅游。

4.推进城镇化建设，着力提高城市品位。深入实施全国重点乡，全力实施乡域综合改革实验区建设。进一步完善乡区控制性详细规划，村庄规划，逐步实现乡镇、村屯规划全覆盖。

5.加快推动边贸物流开发开放，促进边境经济发展。主动融入国家“一带一路”和广西“三大定位”发展战略，加快边贸开发开放，推动新兴边民互市点尽快投入运营，做好协调服务，扩大招商引资，加快电商、物流、快递等配套行业建设。

6.加快农业产业结构转型升级，着力发展现代农业。坚持农业基础地位不动摇，全力推进农业供给侧结构性改革，着力转变农业发展方式，进一步提升特色农业规模化、标准化水平。发展富民产业促增收。在确保粮食播种面积和总产量持续稳定的基础上，不断加大对农业投入，加快特色农业发展步伐，夯实品牌农业发展基础。

7.突出保障和改善民计民生，着力在建设和谐壬庄上实现新突破。始终把民之所盼、民之所望作为施政所向，确保财政对民生领域支出达到80%以上，切实保障和改善民生，让人民群众过上更加幸福美好的生活。

三、部门机构设置和所属单位情况

1. 内设机构：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

2. 所属单位：壬庄乡文化广播电视站、壬庄乡林业工作站、壬庄乡人口和计划生育服务所、壬庄乡水利站、壬庄乡社会保障服务中心、壬庄乡农业服务中心、壬庄乡财政所、壬庄乡扶贫工作站、壬庄乡国土规建环保安监站（综合执法大队）。部门预算编制单位包括：壬庄乡计划生育服务所、壬庄乡建设国土分局、壬庄乡文化广播电视站、靖西市壬庄乡劳动保障服务站、壬庄乡交通与建设管理站、壬庄乡农业服务中心、壬庄乡林业站、壬庄乡水利站。

3. 编制情况：靖西市壬庄乡人民政府核定人员编制41个，其中：行政编制24个，事业编制17个。实有在职人员41人。

第二部分  靖西市壬庄乡人民政府2017年度部门预算表(点击)

     2017年部门预算公开表_[804]靖西市壬庄乡人民政府.xls

第三部门  靖西市壬庄乡人民政府2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

靖西市壬庄乡人民政府2017年度收入预算总计700.04万元，与上年相比减少3.15万元，减少0.45%，主要原因是在职人员的减少。

其中：

1．财政拨款收入预算总计700.04万元。

一般公共预算收入预算700.04万元，与上年相比减少3.15万元，减少0.45%，主要原因是在职人员的减少。

（二）支出预算

一般公共预算收入预算700.04万元，与上年相比减少3.15万元，减少0.45%，主要原因是在职人员的减少。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出381.43万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作发生的支出，与上年相比增加24.91万元，增加6.99 %。

（2）文化体育与传媒12.34万元，主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。与上年相比增加1.04万元，增长9.2%，主要原因是乡广播站人员工资的调整。

（3）社会保障和就业51.75万元，主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出等。与上年相比减少1.68万元，减少3.14 %，主要原因是社会服务中心人员的减少。

（4）医疗卫生与计划生育支出40.2万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。与上年相比减少3.17万元，减少7.31%，主要原因是在职人员的减少。

（5）城乡社区事务4.8万元，主要用于卫生清洁费。与上年保持一致。

（6）农林水支出164.84万元，主要用于政府农林水事务支出。与上年相比减少25.99万元，减少13.62%，主要原因是乡农业站、乡林业站、乡水利站人员工资的变动。

（7）交通运输支出11.04万元，主要用于交通运输和邮政业方面的支出。与上年相比增加0.75万元，增长7.23 %，主要原因是乡交通与建设管理人员工资的变动。

（8）国土资源气象等事务4.78万元，主要用于乡国土人员工资。与上年相比减少0.68万元，下降12.45%。

（9）住房保障支出28.86万元，主要用于反应政府用于住房方面的支出。与上年相比增加1.67万元，增长6.14%，主要原因是人员工资的变动造成住房公积金的变化。

     2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为591.75万元，与上年相比增加减少1.39万元，增长0.24%，主要原因是在职人员的变动。

（2）项目支出预算数为108.29万元，与上年相比减少4.54万元，增长7.91%，主要原因是预计烟叶税的减少，从而烟叶创税奖用于各项经费支出也随之减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市壬庄乡人民政府2017年度财政拨款收、支总预算各为700.04元，与上年相比，收、支预算总计各减少3.15万元，减少0.45%，主要原因是人员工资的变动。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市壬庄乡人民政府2017年度财政拨款预算支出700.04万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.15万元，减少0.45%，主要原因是在职人员的减少。

其中：

（一）一般公共服务支出

1．政府公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出280.09万元，与上年相比减少17.41万元，下降6.63%，主要原因是对个人和家庭的补助减少。

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出71.04万元，与上年相比增加18.74万元，增长35.83%，主要原因是烤烟创税奖其他70%（扣除代烟草扣乡镇欠款后）有所增长。

（二）文化体育与传媒

1.新闻出版广播影视（款）其他文化体育与传媒（项）支出12.34万元，与上年相比增加1.04万元，增长9.2%，主要原因是乡文化广播电视站人员工资的变动。

（三）社会保障和就业

 1.机关事业单位基本养老保险缴费支出34.32万元，与上年相比增加4.88万元，增长16.58%，主要原因是人员变动造成的应缴纳养老保险支出的变动。

2.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出0.14万元，与上年相比增加0.14万元，增长100%，主要原因是人员变动造成的应缴纳失业保险基金支出的变动。

3.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.05万元，与上年相比增加0.05万元，增长100%，主要原因是人员变动造成的应缴纳工伤保险基金支出的变动。

4.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出.72万元，与上年相比增加0.25万元，增53.32%，主要原因是人员变动造成的应缴纳生育保险基金支出的变动。

（四）医疗卫生与计划生育支出

1.计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出40.2万元，与上年相比减少3.17万元，减少7.31%，主要原因是人员工资的变动。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.58万元，与上年相比增加1.49万元，增长16.39%，主要原因是人员变动造成的应缴纳行政单位医疗的变动。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.55万元，与上年相比减少0.25万元，减少13.89%，主要原因是人员变动造成的应缴纳事业单位医疗的变动。

（五）城乡社区事务

1.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出4.8万元，与上年保持一致。

（六）农林水支出

1.农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）支出4.25万元，与上年保持一致。

2.农业（款）其他农业（项）支出20.3万元，与上年相比减少21.88万元，减少51.87%，主要原因是烟叶创税奖的20%用于扶持烤烟产业减少。

3.农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出140.29万元，与上年相比增加1.25万元，增长0.9%，主要原因是定工村干和非定工村干人员工资的调整。

（七）交通运输支出

1.公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出11.04万元，与上年相比增加0.75万元，增长7.23%，主要原因是乡交通与建设管理站人员工资的调整。

（八）国土资源气象等事务

1.国土资源事物（款）事业运行（项）支出4.78万元，与上年相比减少0.68万元，下降12.45%，主要原因是乡国土所工作人员的减少。

（九）住房保障支出

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出28.86万元，与上年相比增加1.67万元，增长6.14%，主要原因是人员工资的变动造成的应缴住房公积金的增长。

    四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市壬庄乡人民政府2017年度财政拨款基本支出预算591.75万元，其中：

（一）人员经费479.54万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费112.21万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

（一）烟叶创税奖的10%用于补助办公经费12.15万元。主要用于补助办公经费支出。

（二）烟叶创税奖的70%用于其他71.04万元。主要用于各项其他开支。

（三）卫生清洁费4.8万元。主要用于卫生清洁费。

（四）烟叶创税奖的20%用于扶持烤烟产业20.3万元。主要用于扶持烤烟产业。

六、本单位2017年度无政府性基金预算

七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市壬庄乡人民政府2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出112.21万元，比2016年增加20.07万元，增长27.31%，主要原因是公务用车运行维护费的增加。

八、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

靖西市壬庄乡人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出6万元，占“三公”经费的60%；公务接待费支出4万元，占“三公”经费的40%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数等于上年预算数。

2．公务用车购置及运行费预算支出10.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数等于上年预算数；

（2）公务用车运行维护费预算支出6万元，本年数大于上年预算数的主要原因是公务车运行需要一定支出。

3．公务接待费预算支出4万元，本年数等于上年预算数。

（二）会议费

靖西市壬庄乡人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因是本着精简会议改进会风的精神，少开会、开短会，从而减少会议费。

（三）培训费

靖西市壬庄乡人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.5万元，本年数小于上年预算数原因是预计今年培训次数减少。

九、本单位2017年度无政府采购预算