第三部门  中国共产党靖西市委员会宣传部2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

中国共产党靖西市委员会宣传部2017年度收入预算总计716.46万元，与上年相比增加9.72万元，增长1.38%，主要原因是今年部门业务、特别是精神文明建设的创建自治区文明县城活动业务增加，项目经费增加。

其中：财政拨款收入预算总计716.46万元。一般公共预算收入预算716.46万元，与上年相比增加9.72万元，增长1.38%，主要原因是今年部门业务、特别是精神文明建设的创建自治区文明县城活动业务增加，项目经费收入增加。

（二）支出预算

中国共产党靖西市委员会宣传部2017年度支出预算总计716.46万元，与上年相比增加9.72万元，增长1.38%，主要原因是今年部门业务、特别是精神文明建设的创建自治区文明县城活动业务增加，项目经费支出增加。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出693.50万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加9.38万元，增长1.38%，主要原因是今年部门业务、特别是精神文明建设的创建自治区文明县城活动业务增加，项目经费支出增加。

（2）住房保障支出6.99万元，主要用于单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0.1万元，增长1.45%，主要原因是工资提高，缴费基数相应提高，按比例缴纳的公积金增加。

（3）社会保障和就业支出12.37万元，主要用于单位按照国家规定为职工缴纳的基本养老保险、工伤保险、生育保险和失业保险等的支出。与上年相比增加0.2万元，增长1.64%，主要原因是工资提高，缴费基数相应提高，按比例缴纳的各种保险相应增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出3.60万元，主要用于单位按照国家规定为职工缴纳的基本医疗保险。与上年相比，增加0.04万元，增长1.12%，主要原因是工资提高，缴费基数相应提高，按比例缴纳的医疗保险就增加。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为104.46万元，与上年相比减少2.28万元，下降2.14%，主要原因是人员减少。

（2）项目支出预算数为612.00万元，与上年相比增加减少12万元，增长2.00%，主要原因是今年的创建自治区文明城市工作量增加，业务经费支出相应增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国共产党靖西市委员会宣传部2017年度财政拨款收、支总预算各为716.46万元，与上年相比，收、支预算总计各增加9.72万元，增长1.38%，主要原因是今年部门业务、特别是精神文明建设的创建自治区文明县城活动业务增加，项目经费收入、支出相应增加。

三、财政拨款支出预算情况说明

中国共产党靖西市委员会宣传部2017年度财政拨款预算支出716.46万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.72万元，增长1.38%，主要原因是今年部门业务、特别是精神文明建设的创建自治区文明县城活动业务增加，项目经费支出相应增加。

其中：

（一）一般公共服务支出

1．宣传事务（款）行政运行（项）支出80.28万元，与上年相比减少2.65万元，下降3.20%，主要原因是在职人员减少，工资福利减少。

2．宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出612.00万元，与上年相比增加12万元，增长2.00%，主要原因是创建自治区文明县城活动业务增加，项目经费支出增加。

3、宣传事务（款）其他群众管理事务（项）支出1.22万元，与上年相比增加0.03万元，增长2.52%，主要原因是提取比列提高。

4、宣传事务（款）机关事业单位基本养老保险金缴费（项）支出11.66万元，与上年相比增加0.18万元，增长1.57%，主要原因是工资提高，缴费基数增加。

5、宣传事务（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.10万元，与上年相比增加0.01万元，增长11.11%，主要原因是工资提高，缴费基数增加。

6、宣传事务（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.03万元，与上年相比增长0万元，增长0%。

7、宣传事务（款）财政对生育保险基金的补助（项）0.58万元，与上年相比增加0.01万元，增长1.75%，主要原因工资提高，缴费基数增加。

8、宣传事务（款）行政单位医疗（项）3.60万元，与上年相比增加0.04万元，增长1.12%，主要原因是工资标准提高，缴费基数增加。

9、宣传事务（款）住房公积金（项）6.99万元，与上年相比增加0.1万元，增长1.45%，主要原因是工资提高，缴费基数增加。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

中国共产党靖西市委员会宣传部2017年度财政拨款基本支出预算104.46万元，其中：

（一）人员经费85.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金。

（二）公用经费18.51万元。主要包括：印刷费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

中国共产党靖西市委员会宣传部2017年度财政拨款项目支出预算612万元，其中：

（一）对外宣传项目9.00万元。主要用于龙邦口岸、岳圩口岸大型宣传栏内容更新，对外宣传杂志<荷花>购置发放，境外宣传信息、文化安全调研以及全市外宣工作培训等费用。

（二）精神文明建设项目25.00万元。主要用于创建广西文明城市活动的验收工作的开支。重点有以下工作的开支：

1、创建自治区文明城市工作各种文字、图片等收集整理、资料归档费用；

2核心价值观主题公园建设费用；

3、在城市交通要道、商业繁华区、人群聚集区增设和更新履行一批户外公益广告牌，使公益广告牌数占整个广告牌数的20%。充分利用现有广告牌、宣传栏、橱窗、电子屏、公交车体等宣传实体，大力宣传“创城”知识，发动群众积极参与和支持创建工作费用。

4、组织开展全市性的“创文明城市”群众性文体活动；精心组织一台高水平文明城市创建汇报演出费用。

（三）理论学习、宣传、研究项目18.00万元。项目主要有以下几个方面的支出：一是继续深化学习习近平总书记系列重要讲话精神讲习所及理论学习室创建活动经费。1、讲习活动常态化经费。市、乡镇、村街讲习所举办讲习会授课老师课酬、群众误工补贴；2、扩大讲习所创建经费。用于图书、课桌椅、书柜等设备购置，各种制度上墙制作，开展讲习活动等的费用。二是开展党的十九大精神学习、宣传和调研活动经费。1、开展专题宣讲活动经费；2、开展专题征文活动经费。三是市委理论学习中心组学习、调研经费。成员《理论学习2017》、《2017年党委中心组专题学习资料》、《理论热点面对面2017》、《党建》、《领导月读》等学习资料征订、集中学习材料复印、会务、专题调研经费。

（四）社会宣传项目18.00万元。主要用于：

1、城区国旗工程（每年三次旗面更新、旗架修缮、旗杆补充），主要干道刀旗（国旗画面）更换费用；

2、中越边民大联欢活动社会氛围营造费用；

3、国庆升国旗、氛围营造等系列活动费用；

4修复、完善、建设边防六乡镇村屯国旗台，建立边防六乡镇国防教育宣传栏18个，举办边防六乡镇村组干部国防教育培训班，开展靖西市万名青少年“国防教育边境行”活动，举办全市国防教育日活动，开展“国防教育进学校”活动费用；

5、配合市委、市政府中心工作制作的宣传板报、固定宣传牌、宣传标语经费。

（五）网络监督管理项目10.00万元。主要用于：

1、网络舆情监控软件租用费、维护费；

2、邀请区市专家到靖西举行网络舆情处置现场培训会费用，每半年各举行一次；

3、与靖西本地新媒体负责人进行每季度一次交流座谈会费用。

（六）未成年人思想道德建设项目14.00万元；主要用于：

1、按照中央、自治区和百色市要求，在全市开展培育和践行社会主义核心价值观进校园工作，开展社会主义核心价值观进校园“巡讲”活动、社会主义核心价值观校园长廊建设、开展“美德少年星级评比”评选活动费用；

2、中央、自治区、百色市文明办下达年度常规任务：组织开展“爱国歌曲”传唱主题教育活动，开展“壮乡好少年，成长好环境”（简称“两个好”）主题活动，开展“我们的节日”、“清明祭英烈”、 “日行一善、争当壮乡美德好少年”、“做一个有道德的人”、“优秀童谣传唱”、“童心向党歌咏活动”、“向国旗敬礼”、 “圆梦中国，我在靖西”为主题的爱国爱家主题征文、文艺演出活动费用；。

3、根据全国、全区、全市统一部署，组织开展年度爱国主义读书教育活动征文比赛、小学生讲故事比赛、中学生演讲比赛，所需奖金、获奖证书制作，组队前往百色、南宁参赛等费用。

4、青少年心理辅导站（设在靖西中学）、全区做一个有道德的人活动联系点（设在实验小学）运转经费；

5、组织政法部门到各中小学校、社区开展“法制入课堂、入社区”活动，在各中小学校开设法制课和心理健康课、建立心理咨询站、心理热线工作经费。

（七）新闻报道项目126.90万元。主要用于：

1、2016年度新闻报道表彰经费；

2、与广西日报社、右江日报社等媒体的专版协作费；

3、配合上级部门、市级以上电视台专题制作需要开支的群众演员误工补助；

4、靖西资讯稿件采用稿酬；

5、通讯员培训经费。

（八）重点党报党刊征订项目391.10万元。主要用于全市年度《人民日报》、《经济日报》、《光明日报》、《新华每日电讯》、《求是》、《广西日报》、《当代广西》、《右江日报》等中央、自治区和市级重点党刊的征订经费。

六、政府性基金支出预算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算

七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

中国共产党靖西市委员会宣传部2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出18.51万元，比2016年增加7.56万元，增长69.04%，主要原因是增加了公务交通补贴的预算。

八、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

中国共产党靖西市委员会宣传部2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.00万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数与上年预算数一样。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数与上年预算数一样。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数与上年预算数一样。

3．公务接待费预算支出2.00万元，本年数小于（大于）上年预算数持平，无增减。

（二）会议费

中国共产党靖西市委员会宣传部2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.00万元，本年数与上年预算数持平，无增减。

（三）培训费

中国共产党靖西市委员会宣传部2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，本年数与上年数一样。业务培训经费已包含在各个项目经费中。

九、政府采购预算情况说明

本单位2017年无政府采购预算。

 附件：（宣传部）2017年部门预算公开表

 

                         中国共产党靖西市委员会宣传部

                               2017年3月27日