政务管理办公室2017年度预算编制说明
一、部门基本情况
（一）单位情况
靖西市政务服务管理办公室系在市人民政府办公室挂牌的单位，负责制定各行政主管部门，法律、法规授权和受行政机关委托具有行政管理职能的单位的行政审批事项和公共服务事项进入市政务服务中心的方案；协调、监督和指导各部门进驻市政务服务中心的日常行政审批工作；并组织对涉及多部门行政审批项目联合审批和全程代理对接服务进行协调；负责对全市政务服务中心窗口人员管理、考核和培训；监督和管理全市公共资源交易工作；指导乡镇政务服务中心业务；监督和管理全市政务公开和政府信息公开工作。
为方便各企事业单位和人民群众办理行政审批事项或非行政审批事项，市人民政府于2013年租用幸福广场二楼5093.58平方米作为县政务中心办公场所，租期从2013年12月1日起至2019年11月30日止，市政务中心已于2014年9月整体搬迁入驻。现入驻窗口的单位有48个，常驻政务大厅工作人员150人，日均接待办事群众约300多人次。同时，市公共资源交易中心作为县政务办的下层机构，也进驻政务大厅，开展全市公共资源交易工作。
（二）人员构成
1、财政统发人员：行政编制4人，事业编制1人，共5人。
2、非财政统发人员：中心保安2人，保洁员3人，商务中心人员3人，导办员1人，共9人（其中：公益岗位5人，单位经费自理3人，环卫站派驻1人）。
3、窗口工作人员：120人。
4、交易中心工作人员：10人（交易中心水电费由政务办统一支付）。
（三）公用经费执行标准
目前，进驻县政务中心工作人员将近150人，2017年将新增更多窗口单位和工作人员。日常所需办公经费多，不仅按常规标准填列定额商品和服务支出，而且还将日常办公费用列入项目支出。
二、2017年收入支出预算情况
（一）预算收支基本情况
1、本年度收入预算256.53万元，其中：财政拨款一般预算252.53万元，非税收入4万元，为公共资源交易中心收取的场地租赁费。
2、本年度支出预算256.53万元，其中：基本支出48.53万元，专项支出208万元（其中：经费拨款支出204万元，纳入一般公共预算管理的非税收入支出4万元）。
（二）基本支出情况
政务管理办公室实有公务员4人、事业编制干部1人。
1、工资福利支出37.99万元，为按2016年10月份应发工资为标准预计工资支出30.01万元，社会保障缴费7.98万元。
2、商品服务支出7.07万元，其中：定额公务费支出2.80万元，全部用于水费支出；工会经费0.6万元；福利费0.37万元；其他交通费3.3万元。
3、对个人和家庭的补助支出3.47万元为按2016年年工资额12%预算的住房公积金。
以上共计48.53万元，均为经费拨款。
（三）专项支出基本情况
专项经费支出208万元，为维持全市政务服务政务公开政府信息公开工作日常运行的经费。
1、政务中心运行经费28.72万元
市政务中心于2014年9月整体搬迁到县幸福广场二楼办公，办公面积5093.58平方米，工作人员150人，日均接待办事群众约300多人次，配备有政务专网机房1间，办公电脑200台，复印机10台，大屏幕显示屏1台，电子触摸屏1台，叫号机1台，负担的公务用固定电话4部， 24小时监控摄像设备1套。2017年，政务办计划在本市对窗口工作人员进行两至三次业务培训。
根据2016年的经费支出情况和2017年工作计划，预计2017年维持政务中心日常运行的经费支出如下：
其他工资福利支出6.80万元，为单位聘用的保安、保洁员和公益岗位人员每月工资和补助（单位聘用的保安2人每月工资标准为1500元/人，保洁员1人每月工资标准为900元；公益岗位5人每月补贴350元/人）；办公费4万元；印刷费0.2万元；电费10万元；邮电费2万元；差旅费1.62万元；维修（护）费2万元，为政务办办公设备和基础设施日常维修维护费用；培训费2万元，用于全市政务工作人员的相关培训；公务接待费0.5万元；大型修缮费（其他资本性支出）1万元，为安装政务大厅消防设施费用。
2、政府信息公开日常经费2万元
根据往年的经费支出情况和2017年工作计划，预计2017年支出2.0万元，其中差旅费0.80万元，为工作人员参加百色市、自治区相关会议的差旅费和到各乡镇指导政务公开政府信息公开工作的下乡补助；印刷公开资料及宣传资料的印刷费0.6万元；培训费0.6万元，为全市政府信息公开工作人员培训费用。
3、场地租赁物业费177.28万元
2017年1月1日至2017年12月31日的场地租赁费166.99万元，公摊水电费约3.6万元，物业管理费6.69万元，为物业管理部门收取的物业管理费、电梯运行费、消防年检费用。
三、预算绩效管理项目
2017年专项支出项目中，数额超过50万的项目为“场地租赁物业费” 177.28万元，我办拟将该项目作为预算绩效管理项目。
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