靖西市红十字会2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

1、宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；

2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

3、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

4、开展红十字青少年活动；

5、参加国际人道主义救援工作；

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

8、完成市人民政府委托事宜。

 

二、2017年部门主要工作任务及目标。

1. 开展“博爱送万家”活动；

2. 开展“5.8红十字博爱周”宣传活动；

3. 继续推进无偿献血、造血干细胞及遗体捐献工作；

4、开展救灾、救助、救护活动；

5、完成上级和市人民政府交办的其他工作。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构：靖西市红十字会

2. 所属单位：0

3. 编制情况：靖西市红十字会核定人员编制3个，其中：行政编制0个、行政附属编制0个、依照公务员管理事业编制3个、全额事业编制0个、差额事业编制0个、自收自支事业编制0个。实有在职人员3人，其中：行政人员0人、行政附属人员0人、依照公务员管理事业人员0人、全额事业人员2人（民族医药研究所）、差额事业人员0人、自收自支事业人员0人。

第二部分  靖西市红十字会2017年度部门预算表

见附件

 第三部门  靖西市红十字会2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

 靖西市红十字会2017年度收入预算总计49.38万元，与上年相比增加5.3万元，增长12%，主要原因是增加1人工资额及增加物资接收款。

其中：

1．财政拨款收入预算总计49.38万元。

（1）一般公共预算收入预算49.38万元，与上年相比增加5.3万元，增长12%，主要原因是年增加1人工资额及增加物资接收款。

（2）政府性基金收入预算0万元。

（二）支出预算

靖西市红十字会2017年度支出预算总计49.38万元，与上年相比增加5.3万元，增长12%，主要原因是年增加1人工资额及增加物资接收款。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出45.79万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加5.3万元，增长13%，主要原因是年增加1人工资额及增加物资接收款。

（2）住房保障支出3.59万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0.48万元，增长15%，主要原因是年增加1人的住房公积金。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为48.38万元，与上年相比增加4.7万元，增长10%，主要原因是年增加1人的工资额。

（2）项目支出预算数为1万元，与上年相比增加（减少）0.6万元，增长15%，主要原因是接收救助物资数量比上年增多。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市红十字会2017年度财政拨款收、支总预算各为49.38万元，与上年相比，收、支预算总计各增加5.3万元，增长12%，主要原因是年增加1人工资额及增加物资接收款。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市红十字会2017年度财政拨款预算支出49.38万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）5.3万元，增长12%，主要原因是年增加1人工资额及增加物资接收款。

其中：

（一）一般公共服务支出

（二）1．人大事务（款）行政运行（项）支出35.79万元，与上年相比增加4.7万元，增长14%，主要原因是年增加1人工资额。

2．人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出1万元，与上年相比增加0.6万元，增长15%，主要原因是接收救助物资数量比上年增多。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市红十字会2017年度财政拨款基本支出预算49.38万元，其中：

（一）人员经费48.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

    （二）公用经费0.61万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市红十字会2017年度财政拨款项目支出预算1万元，其中：（一）接收救助物资项目1万元。项目用途说明：即年内用于救助物资的接收与发放工作所需的活动经费。

六、政府性基金支出预算情况说明

靖西市红十字会2017年度无政府性基金支出预算。

六、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市红十字会2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出5.69万元，比2016年增加0.9万元，增长18%，主要原因是人员增加1人。

七、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

靖西市红十字会2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算0万元。

（二）会议费

靖西市红十字会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。

（三）培训费

靖西市红十字会2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。

十三、政府采购预算情况说明

靖西市红十字会2017年度政府采购预算0万元。