靖西市皮肤病防治院2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

为控制《皮肤病、性病》提供防治保障。《皮肤病、性病》监测防治与咨询；相关疾病研究与技术指导；相关专业技术人员培训；健康教育

二、2017年部门主要工作任务及目标。

1、为控制《皮肤病、性病》提供防治保障。

2、《皮肤病、性病》监测防治与咨询；

3、相关疾病研究与技术指导；相关专业技术人员培训；

4、健康教育。

 

三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构：办公室、工会、门诊室、检验科、农合办、药库、财务科。

2. 所属单位：无。

3. 编制情况：靖西市皮肤病防治院核定人员编制10个，其中：全额事业编制10个、实有在职人员10人，其中：事业在职人数7人（事业中级1人，事业初级6人），工勤在职人数3人（工勤高级3人）。（单位根据部门预算编制系统数据进行统计，没有的请删除）

第二部分  靖西市皮肤病防治院2017年度部门预算表

（表格一共11张。）

第三部门  靖西市皮肤病防治院2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

靖西市皮肤病防治院2017年度收入预算总计1259.12万元，与上年相比减少298.68万元，下降19.17%，主要原因是业务减少。

其中：

1．财政拨款收入预算总计85.25万元。

（1）一般公共预算收入预算85.25万元，与上年相比减少74.55万元，下降46.65%，主要原因是业务减少。

 

2．财政专户管理资金收入预算总计985.07万元，与上年相比减少412.93万元，下降29.54%，主要原因是业务减少

 

（二）支出预算

靖西市皮肤病防治院2017年度支出预算总计1259.12万元，与上年相比减少298.68万元，下降19.17%，主要原因是业务减少。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出1.10万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加1.10万元，增长100%，主要原因是2017年新增有关项目。

（2）住房保障支出6.57万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加1.64万元，增长24.96%，主要原因是人员变动。

 

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为1259.12万元，与上年相比减少298.68万元，下降19.17%，主要原因是业务减少。

（2）项目支出预算数为188.8万元，与上年相比增加188.8万元，增长100%，主要原因是新增业务用房和门诊建设用地支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市皮肤病防治院2017年度财政拨款收、支总预算各为85.25万元，与上年相比，收、支预算总计各减少74.55万元，下降46.65%，主要原因是业务减少。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市皮肤病防治院2017年度财政拨款预算支出85.25万元，占本年支出合计的6.77%。与上年相比，财政拨款支出减少74.55万元，下降46.65%，主要原因是业务减少。

其中：

（一）一般公共服务支出（类，例，部门根据实际支出科目填列）

1．一般公共服务（项）支出1.10万元，与上年相比增加（减少）1.10万元，增长100%，主要原因是新增业务。

2．社会保障和就业（项）支出12.6万元，与上年相比增加3.15万元，增长33.33%，主要原因是业务增加。

3．医疗卫生与计划生育支出（项）支出253.78万元，与上年相比减少1288.82万元，下降83.55%，主要原因是业务减少。

4．住房保障支出（项）支出6.57万元，与上年相比增加1.64万元，增长24.96%，主要原因是人员变动。

 

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市皮肤病防治院2017年度财政拨款基本支出预算85.25万元，其中：

（一）人员经费70.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、。

（二）公用经费14.47万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市皮肤病防治院2017年度财政拨款项目支出预算188.8万元，其中：（一）靖西市皮肤病防治院防治业务综合楼项目74万元。项目用途说明

（二）外聘人员工资项目114.8万元。项目用途说明

 

 

 

六、政府性基金支出预算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算

 

六、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市皮肤病防治院2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出3.17万元，比2016年增加3.17万元，增长100%，主要原因是新增业务。

七、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

靖西市皮肤病防治院2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元；

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出0万元。

 

（二）会议费

靖西市皮肤病防治院2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。

（三）培训费

靖西市皮肤病防治院2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。

十三、政府采购预算情况说明

靖西市皮肤病防治院2017年度政府采购预算0万元，其中：货物0万元、工程0万元、服务0万元。