靖西市中草药产业发展办公室2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

1. 贯彻落实国家关于中草药生产工作的方针、政策、法律、法规；

2. 拟订并指导实施全市中草药产业发展战略、中长期发展规划，政策建议、重大技术措施和阶段性生产管理意见；

3. 指导、实施中草药产业项目建设，良种繁育，协调生产、科研与加工的关系；

4. 归口管理中草药产业对外宣传工作；

5. 具体承担全市中草药推广技术指导、培训，负责全市中草药产业管理工作的综合协调；

6. 组织实施中草药产业工作调研，提出产业发展重大举措；

7. 负责国家、自治区、市级中草药建设项目的申报立项和组织实施工作；

8. 承办市政府交办的其他事项。

二、2017年部门主要工作任务及目标。

1.2017年全市计划新种植中草药2万亩，共中姜黄1万亩，其他品种1万亩。

2.继续加大招商引资力度，力争年内引进1-2家中草药生产或加工企业。

3.建立中草药种植技术服务体系，整合部门各类培训，加大培训经费投入，力争2017年完成中草药技术培训1200人次以上。

4、引导种植户实行种植生产合作社“联营”发展，以村为单位成立中草药种植合作社，推广“公司+合作社+农户”的发展模式。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1.内设机构：综合股、产业股

2.所属单位：我办无下属单位；部门预算编制单位包括：靖西市中草药产业发展办公室。

3. 编制情况：靖西市中草药产业发展办公室核定人员编制7个，其中全额事业编制7个。实有在职人员7人，其中：全额事业人员7人，退休人员25人，遗属人员2人。

第二部分 靖西市中草药产业发展办公室2017年度部门预算表

见附件

 

第三部分  靖西市中草药产业发展办公室2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

靖西市中草药产业发展办公室2017年度收入预算总计63.03万元，与上年相比减少80.04万元，下降55.94%，主要原因是今年退休人员工资不计入本单位年度收入预算。

其中：

1．财政拨款收入预算总计63.03万元。

（1）一般公共预算收入预算63.03万元，与上年相比减少80.04万元，下降55.94%，主要原因是今年退休人员工资不计入本单位年度收入预算。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

3．其他资金收入预算总计总计0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是我单位无其他资金收入。

（二）支出预算

靖西市中草药产业发展办公室2017年度支出预算总计63.03万元，与上年相比减少80.04万元，下降55.94%，主要原因是今年退休人员工资不计入本单位年度收入预算。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出0.71万元，主要是用于其他群众团体事务工会经费的支出。与上年相比增加0.16万元，增长29.09%，主要原因是：职工工资比上年增加，职工人数也比上年增加1人，故工会经费也相应增加。

（2）社会保障和就业支出8.13万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳基本养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保障和就业支出。与上年相比增加1.76万元，增长27.63%，主要原因是：职工工资比上年增加，职工人数也比上年增加1人，故社会保障和就业支出也相应增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出2.19万元，主要是用于按照国家规定为职工缴纳基本医疗保险支出。与上年相比增加0.47万元，增长27.33%，主要原因是：职工工资比上年增加，职工人数也比上年增加1人，故医疗卫生与计划生育支出也相应增加。

（4）农林水事务支出47.76万元，主要是用于一般行政管理事务支出、事业运行支出。与上年相比减少83.35万元，减少63.57%，主要原因是：今年退休人员工资不计入本单位年度支出预算。

（5）住房保障支出4.24万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳住房公积金支出。与上年相比增加0.92万元，增长27.71%，主要原因是：职工工资比上年增加，职工人数也比上年增加1人，故住房保障支出也相应增加。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为57.13万元，与上年相比减少80.14万元，下降58.38%，主要原因是今年退休人员工资不计入本单位年度支出预算。

（2）项目支出预算数为5.9万元，与上年相比增加0.1万元，增长1.72%，主要原因是今年中草药种植面积增加，故管护督导经费和技术培训经费也相应增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市中草药产业发展办公室2017年度财政拨款收、支总预算各为63.03万元和63.03万元，与上年相比，收、支预算总计各减少80.04万元和80.04万元，下降55.94%和55.94%，主要原因是今年退休人员工资不计入本单位年度收、支总预算。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市中草药产业发展办公室2017年度财政拨款预算支出63.03万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少80.04万元，下降55.94%，主要原因是今年退休人员工资不计入本单位年度支出预算。

其中：

（一）一般公共服务支出

1．群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出0.71万元，与上年相比增加0.16万元，增长29.09%，主要原因是：职工工资增加，人员增加1名，群众团体事务经费（工会经费）也相应增加。

（二）社会保障和就业支出

1．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出7.07万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳基本养老保险费支出。与上年相比增加1.54万元，增长27.85%，主要原因是：职工工资增加，人员增加1名，职工基本养老保险费也相应增加。

2.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出0.53万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的失业保险基金支出。与上年相比增加0.11万元，增长26.19%，主要原因是：职工工资比上年增加，职工人数也比上年增加1人，故失业保险基金支出也相应增加。

3.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.18万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳工伤保险基金支出。与上年相比增加0.04万元，增长28.57%，主要原因是：职工工资比上年增加，职工人数也比上年增加1人，故工伤保险基金支出也相应增加。

4.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出0.35万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳生育保险基金支出。与上年相比增加0.07万元，增长25.00%，主要原因是：职工工资比上年增加，职工人数也比上年增加1人，故生育保险基金支出也相应增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.19万元，主要是用于按照国家规定为职工缴纳基本医疗保险支出。与上年相比增加0.47万元，增长27.33%，主要原因是：职工工资比上年增加，职工人数也比上年增加1人，故医疗卫生与计划生育支出也相应增加。

（四）农林水支出

1.农业（款）一般行政管理事务（项）支出5.9万元，主要是用于一般行政管理事务支出、事业运行支出。与上年相比减少83.35万元，减少63.57%，主要原因是：今年退休人员工资不计入本单位年度支出预算。

2.农业（款）事业运行（项）支出41.86万元，主要是用于事业运行支出。与上年相比减少83.35万元，减少63.57%，主要原因是：今年退休人员工资不计入本单位年度支出预算。

（五）住房保障支出

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4.24万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳住房公积金支出。与上年相比增加0.92万元，增长27.71%，主要原因是：职工工资比上年增加，职工人数也比上年增加1人，故住房保障支出也相应增加。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市中草药产业发展办公室2017年度财政拨款基本支出预算57.13万元，其中：

（一）人员经费51.25万元。其中:基本工资19.11万元、津贴补贴2.71万元、其他社会保障缴费3.25万元、绩效工资13.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.07万元、遗属补助1.35万元、住房公积金4.24万元。

（二）公用经费5.88万元。其中：办公费1.45万元，印刷费0.2万元,水费0.05万元、电费0.2万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.71万元、福利费2.37万元、其他交通费用0.1万元。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市中草药产业发展办公室2017年度财政拨款项目支出预算5.9万元，其中：

（一）中草药产业发展工作经费5.9万元。

我市2017年姜黄计划种植1万亩，其他中草药品种计划种植1万亩。2017年预计用于姜黄、田七、山豆根等其他中草药种植指导、工作督察、技术培训、核查验收、测产、收购等环节工作经费开支为5.9万元。其中办公费0.9万元，资料印刷费0.8万元,培训费0.7万元,下乡伙食补助费2万元，其他交通费1万元,核查验收工作物资及其他费用0.5万