见附件

第三部分 靖西市烤烟生产办公室2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

靖西市烤烟生产办公室2017年度收入预算总计401.06万元，与上年相比减少28.31万元，下降6.6%，主要原因是基本预算收入和项目预算收入减少。

其中：

1．财政拨款收入预算总计401.06万元。

（1）一般公共预算收入预算401.06万元，与上年相比增减少28.31万元，下降6.6%，主要原因是基本预算收入和项目预算收入减少。

（二）支出预算

靖西市烤烟生产办公室2017年度支出预算总计401.06万元，与上年相比减少28.31万元，下降6.6%，主要原因是基本预算支出和项目预算支出减少。

1.按功能科目分类：

（1）农林水支出239.2万元,主要用于事业运行238.03万元、其他群众团体事务支出1.17万元与上年相比增162.23万元，增长214%主要原因是16年一般行政管理事务160万元在17年划入事业运行。

（2）社会保障和就业支出11.16万元，主要用于按规定为本单位职工缴纳养老保险缴费支出与上年相比减少0.04万元，下降0.36%主要原因是人员减少。

（3）医疗卫生与计划生育支出3.44万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出与上年相比减少0.02万元，下降0.59%，主要原因是人员工资增加。

（4）农林水其他农业支出140万元，每年按烤烟种植收购合同面积提取40元/亩（政府和烟草各承担20元/亩）存入专用账号，作为烟叶生产风险保障金,与上年相比减少30.38万元，下降18%主要原因是烟农签订种积合同面积减少。

（5）住房保障支出6.7万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金与上年相比增减少0.02万元，下降0.29%，主要原因是人员减少。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为95.06万元，与上年相比减少3.93万元，下降4%，主要原因是人员减少基本预算支出减少。

（2）项目支出预算数为306万元，与上年相比减少24.38万元，下降7.4%，主要原因是项目预算支出减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市烤烟生产办公室2017年度财政拨款收、支总预算各为401.06万元，与上年相比，收、支预算总计各减少28.31万元，下降6.6%，主要原因是基本预算收支和项目预算收支减少。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市烤烟生产办公室2017年度财政拨款预算支出401.06万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少28.31万元，下降6.6%，主要原因是基本预算支出和项目预算支出减少。

其中：

（一）一般公共服务支出

1．农林水支出（款）事业运行（项）支出238.03万元，与上年相比增加162.23万元，增长214%，主要原因是16年一般行政管理事务160万元在17年划入事业运行。

2．农林水支出（款）其他群众团体事务（项）支出1.17万元，与上年相比持平。

3. 农林水支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出11.2万元，比上年增加0.04万元，与上年基本持平。

4. 农林水支出（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出0.56万元，与上年持平。

5. 农林水支出（款）事业单位医疗（项）支出3.46上年，比上年增加0.02万元，与上年基本持平。

6. . 农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出140万元 ，比上年减少30.38万元，下降18%，主要原因是烟农签订种积合同面积减少。

7. 农林水支出（款）住房公积金（项）支出6.70比年减少02万元，与上年基本持平。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市烤烟生产办公室2017年度财政拨款基本支出预算95.06万元，其中：

（一）人员经费82.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费14万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市烤烟生产办公室2017年度财政拨款项目支出预算306万元，其中：（一）烤烟生产发展基金项目166万元。项目用途说明根据《靖西县人民政府办公室关于印发靖西县2016年烤烟生产实施方案的通知》（靖办发〔2015〕162号）的文件精神，实行烟叶税创税奖，2016年烟叶收购10万8千担，每担价格为1105元，共计创烟叶特产税为2555.7万元，5%核拨县烤烟生产办公室作办公经费，5%留做县烤烟生产工作领导小组的组织管理、协调贡献奖的技术指导奖励基金，两项共计166万元。按2015年市委市府提出烤烟产业"134"目标，紧紧围绕“稳面积、保质量、提效益”总基调，2017年烟办主要有以下几个方面工作开支。

 1、早宣传动员，我们抓住今年烟叶收购好形势，烟农有好收成的时机，烟技员深入村屯开展宣传动员工作，把烟草部门继续延续“应收尽收、颗粒归仓”收购目标，坚决按照“约时定点定量定部位”的原则，宣传到广大烟农，做到早组织，早部署，全市13个种烟乡镇，97个村每个乡镇、村挂横幅2-3条，发宣传单，330条×110元﹦36300元，宣传单5000元，计4.13万元。

2、全面推广冬种油菜4万亩，完成油菜压青改良土壤目标，预计撒油菜种4万亩，苕子5000亩，县政府负责统一撒播油菜种经费40万元，（10元/亩）；其中在鹅泉、旧州、渠洋湖、巴泽梯田等景区推广与波斯菊混合种植翻压技术1万亩，翻压费为55元/亩，计55万元，对1万亩作施肥，每亩放尿素5斤（1元/斤）计5万元；共计100万元。

3、完成1000亩病虫害防治实验，每亩撒金正壮地旺5斤，20元/斤。共10万元,引进新品种进行抗灾实验，租用农田50亩，每亩800元，试验田用工每亩人工费2500元，共165000元。

4、编辑靖西市烟叶常见病虫害技术手册，印制6000份发到广大烟农、烟区干部职工、村屯干部，提高防病用药技能，减轻病虫害的发生，每本5元共3万元。

5、加强田间管理及烘烤专业化培训、服务。2017年按要求对烟农骨干进行400人/次培训，根据《靖西县培训费管理办法》，伙食费80元/人、天，交通费和其他费用30元/人、天，计4.8万元。

6、烤烟生产领导小组组织管理、协调、技术服务指导经费及烟办日常工作经费。

（二）烟叶生产风险保障金项目140万元。项目用途说明根据《靖西县人民政府办公室关于规范烟叶风险保障金管理的通知》（靖政办发〔2011〕208号）文件规定，每年按烤烟种植收购合同面积提取40元/亩（政府和烟草各承担20元/亩）存入专用账号，作为烟叶生产风险保障金。

六、政府性基金支出预算情况说明

靖西市烤烟生产办公室2017年度政府性基金支出预算0万元，本单位无政府性基金支出。

六、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市烤烟生产办公室2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出95.92万元，比2016年减少76.99万元，下降45%，主要原因是节约开支。

七、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

靖西市烤烟生产办公室2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出6.1万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，本单位无因公出国（境）开支。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。本单位已参加车改无公务用车购置及运行费用开支：

3．公务接待费预算支出6.1万元，本年数与上年预算数持平。

（二）会议费

靖西市烤烟生产办公室2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，本年数与上年预算数持平。

（三）培训费

靖西市烤烟生产办公室2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，本年数与上年预算数持平。

十三、政府采购预算情况说明

靖西市烤烟生产办公室2017年度政府采购预算0万元，其中：货物0万元、工程0万元、服务0万元。

 

                      靖西市烤烟生产办公室                                                                                                                                                        

2017年3月20日