靖西市安宁乡人民政府2017年度
部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责。
贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议，执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成；负责制定并实施本乡的经济和社会发展规划、年度精神文明、物质文明建设；监督检查辖区内各单位执行法律、法规、政策情况以及职能发挥、完成任务情况；做好本乡财政的预算、组织收入、管理和村屯建设，搞好计划生育和社会治安综合治理；围绕经济建设这个中心，抓好农业强乡工作，进一步抓好宏观调控管理和社会化服务工作。按照建立权责一致和运转协调的市乡管理新体制，规范和理顺市级政府与乡政府的职责权限。
乡机关和乡事业机构及各类社会组织要增强政治意识、大局意识、责任意识、服务意识，努力构建相互沟通、相互支持、共同合作、齐抓共管的协调机制。机构落实后，乡直各部门各单位要在乡党委、政府的统一领导下，不断转变工作作风，全心全意为人民服务，认真履行好各自的工作职责。
二、2017年部门主要工作任务及目标。
1.促进经济发展、增加农民收入。宣传动员本乡农民群众种植柑橘、红心蜜柚等水果2000亩，种桑养蚕1200亩，发展规模生态养猪小区等产业，做好农业普查和土地确权工作，保障人民群众的每一分利益。
2. 强化公共服务、着力改善民生。创新工作机制，通过一办三中心、一站式服务，办事代理制、农事村办、农情乡解式，提高行政效能，方便群众办事，大力发展农村社会事业，完善农村医疗、养老、求助、低保等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设。创建村级屯级公共文化活动室，丰富农民群众的娱乐生活。。
3. 加强社会管理、严打走私行为、维护农村稳定。履行职责，促进农村社会公平正义，保证农民合法权益。抓好人口和计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，做好防火防旱防洪应等急保障体系，做好边关群众管控工作。加强农村法治教育，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定。严打走私活动，在乡镇主要通道设置守卡封控点，安排人员联合武警、公安等部门进行严打走私工作，保证我乡的走私活动得到有效控制。
三、部门机构设置和所属单位情况。
1. 内设机构，按照精简统一效能的原则，乡党委、政府设置5个综合性办公室：
(1)党政综合办公室。主要承担乡党委、人大、政府交办的各项日常工作和团委、妇联、工会及各部门、各方面的综合协调工作以及负责统计、档案管理等工作，督促检查有关工作落实。
(2)社会事务办公室。主要承担本乡教育、广播电视、文化、卫生、体育事业发展规划，组织实施义务教育和其他各类教育；推进和完善合作医疗保险制度，实施全民初级卫生保健；食品药品监督管理；民政、农民负担监管；水库移民管理与服务；抓好群众性文化、体育等工作。
(3)经济发展办公室。主要承担本乡农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划，招商引资、公有资产管理、市场监管、安全生产、城乡规划建设、环境保护、交通、扶贫、农（水产畜牧）产品质量安全监管、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。
(4)人口和计划生育办公室。主要承担人口和计划生育政策的宣传及贯彻落实，做好人口统计、计划生育控制等行政管理工作，依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为，指导、检查、督促本区域人口个计划生育工作。
(5)社会治安综合治理办公室。主要承担依法治理、普法宣传教育、建立健全农村矛盾纠纷排查调处机制、接待群众来信来来访、实施农村社会治安综合治理、维护社会稳定、公共安全教育管理和处置突发事件工作。
乡人民代表大会主席团、纪委、政法委员会、人民政府监察室、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。
2. 所属单位：按照乡事业单位分类改革的要求，设置8个由乡管理的事业单位及6个由县直部门管理的事业站所。部门预算编制单位有6个：包括靖西市安宁乡交通安全管理站、靖西市安宁乡文化广播电视站、靖西市安宁乡林业站、靖西市安宁乡计划生育服务所、靖西市安宁乡国土资源管理所、靖西市安宁乡财政所。乡水利站、乡扶贫工作站、乡社会保障服务中心、乡农业服务中心4个单位统一归并在靖西市安宁乡人民政府单位编制预算。乡水产畜牧兽医站、乡农业技术推广站、乡食品药品监督管理所、乡新型农村合作医疗管理所等4个单位不列入本单位部门预算。
编制情况：靖西市安宁乡人民政府核定人员编制48个，其中：行政编制29个、依照公务员管理事业编制3个、全额事业编制16个。实有在职人员42人，其中：行政人员23人、依照公务员管理事业人员3人、全额事业人员16人。
第二部分 靖西市安宁乡人民政府2017年度部门预算表
第三部分 靖西市安宁乡人民政府2017年度部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算
靖西市安宁乡人民政府2017年度收入预算总计587.45万元，与上年相比增加25.11万元，增长4.47%，主要原因是人员增加，以及人员工资标准提高。
其中：
1．财政拨款收入预算总计587.45万元。
（1）一般公共预算收入预算301.67万元，与上年相比增加16.82万元，增长5.9%，主要原因是人员增加，以及人员工资标准提高。
（2）政府性基金收入预算0万元。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。
3．其他资金收入预算总计0万元。
（二）支出预算
靖西市安宁乡人民政府2017年度支出预算总计587.45万元，与上年相比增加25.11万元，增长4.47%，主要原因是人员增加，以及人员工资标准提高。
1.按功能科目分类：
（1）一般公共服务支出301.67万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加16.82万元，增长5.9%，主要原因是人员增加。
（2）住房保障支出28.51万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加3.93万元，增长15.99%，主要原因是人员增加，工资标准提高，相对单位缴纳的个人住房公积金增加。
（3）文化体育与传媒支出10.85万元，主要用于文化与广播站人员工资。
（4）社会保障和就业支出51.65万元，主要用于社保人员工资及按国家政策规定为单位职工缴纳养老保险、失业保险、生育保险单位部分支出。
（5）医疗卫生与计划生育支出40.34万元，主要用于计生服务所人员工资及按国家政策规定为单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。
（6）城乡社区事务4.8 万元，主要用于本乡清洁工工资及清洁卫生事务支出。
（7）农林水事务129.09万元，主要用于农业、林业站人员工资、退耕还林、良种补贴支出。
（8）交通运输4.78万元，主要用于交通站人员工资支出。
（9）国土资源气象等事务15.76万元，主要用于国土所人员工资支出。
2.按支出用途分类：
（1）基本支出预算数为579.65万元，与上年相比增加25.11万元，增长4.53%，主要原因是人员增加，以及人员工资标准提高。
（2）项目支出预算数为7.8万元，与上年相比无增减。
二、财政拨款收支预算情况说明
靖西市安宁乡人民政府2017年度财政拨款收、支总预算各为587.45万元，与上年相比，收、支预算总计各增加25.11万元，增长4.47%。
三、财政拨款支出预算情况说明
靖西市安宁乡人民政府2017年度财政拨款预算支出587.45万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加25.11万元，增长4.47%。
其中：
（一）一般公共服务支出301.67万元。
1．乡政府（款）行政运行（项）支出263.58万元，与上年相比增加30.86万元，增长13.26%，主要原因是人员增加，以及人员工资标准提高。
2．乡政府（款）一般行政管理事务（项）支出3万元。
3、其他群众团体事务支出（事业运行）支出4.89万元。
4、事业运行（财政事务）支出30.2万元。
（二）文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、国土资源气象等事务、住房保障支出共计285.78万元。
四、财政拨款基本支出预算情况说明
靖西市安宁乡人民政府2017年度财政拨款基本支出预算579.65万元，其中：
（一）人员经费459.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、对个人和家庭的补助等。（二）公用经费119.69万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、财政拨款项目支出预算情况说明
靖西市安宁乡人民政府2017年度财政拨款项目支出预算7.8万元，其中：
（一）乡镇政务服务中心及农事村办办公经费项目3万元。用于乡政务服务中心和农事村办购买办公设备、日常办公耗材和设备维修等日常费用。
（二）卫生清洁费项目4.8万元。用于维护城乡社区环境卫生垃圾清运费，清洁工劳务费、购买清洁用具费用等支出。
六、政府性基金支出预算情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算。
七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
靖西市安宁乡人民政府2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出119.69万元，比2016年增加23.15万元，增长23.98%。
八、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
（一）“三公”经费
靖西市安宁乡人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出4万元，占“三公”经费的27.21%；公务接待费支出10.7万元，占“三公”经费的72.79%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出4万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元.
（2）公务用车运行维护费预算支出4万元。
3．公务接待费预算支出10.7万元，本年预算数大于上年预算数的主要原因是，因公车改革，本单位新增一辆从乡财政所调拨的五菱宏光S公务车，公车日常运行费用增加。
（二）会议费
靖西市安宁乡人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.00万元，相比去年增加1万元，本年数大于上年预算数的主要原因是会议内容和会议人次增加。
（三）培训费
靖西市安宁乡人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4万元，本年数大于上年0.9万元，主要原因是参会人次增多。
十三、政府采购预算情况说明
本单位无2017年度政府采购预算数。
靖西市安宁乡人民政府
2017年3月27日
桂ICP备14001454号