靖西市农业区划委员会办公室2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

1. 宣传、贯彻国家有关农业农村各项方针政策、法规，保障农业资源持续、高效，合理开发和利用；

2. 配合上级业务部门对全市农业资源和农业自然生态环境的调查、监测与评价；

3. 编制农业区划和区域指导性规划，提出农业资源优化配置和农业区域的政策建议；

4. 负责农业资源的持续高效利用实验示范工作；

5. 进行农业资源消长动态的监测。

二、2017年部门主要工作任务及目标。

1. 配合自治区农业区划办做好本市休闲农业资源调查、富硒土壤采样上报、农业遥感监测等工作；

2. 完成2016年度农业资源数据库本市资源数据的收集、上报任务；

3. 继续做好本办农业资源可持续发展示范项目的跟踪建设和申报实施；

4. 完成市委、市政府下达的各项工作任务。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构：无。

2. 所属单位：无。

3. 编制情况：靖西市农业区划办公室核定人员编制3个，其中：行政编制2个、依照公务员管理事业编制2个。

 

第二部分 靖西市农业区划委员会办公室2017年度部门预算表

 附件：

     2017年部门财政拨款收支预算表

 

第三部份  靖西市农业区划委员会办公室2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

靖西市农业区划委员会办公室2017年度收入预算总计43.47万元，与上年相比增加5.85万元，增长15.5%，主要原因是基本支出有所增加。

其中：

1．财政拨款收入预算总计43.47万元。

（1）一般公共预算收入预算43.47万元，与上年相比增加5.85万元，增长15.5%，主要是人员工资福利、商品和服务支出增加。

（二）支出预算

靖西市农业区划办公室2017年度支出预算总计43.47万元，与上年相比增加5.85万元，增长15.5%，主要原因是基本支出有所增加。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出0.54万元；

（2）社会保障和就业5.37万元；

（3）医疗卫生与计划生育支出1.57万元；

（4）农林水事务32.93万元；

（5）住房保障支出3.06万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0.32万元，增长0.11%，主要原因是人员工资正常调资。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为43.12万元，与上年相比增加5.85万元，增长15.5%，主要原因是人员工资增加。

（2）项目支出预算数为0.35万元，与上年持平，主要原因是人员少，工作量相当。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市农业区划委员会办公室2017年度财政拨款收、支总预算各为43.47万元，与上年相比，收、支预算总计各增加5.85万元，增长15.5%，主要原因是人员调资变化。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市农业区划委员会办公室2017年度财政拨款预算支出43.47万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.85万元，增长15.5%，主要原因是人员调资变化。

其中：

（一）一般公共服务支出

    201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出0.54万元。

（二）社会保障和就业支出

1、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.11万元；

2、208（类）27（款）03（项）财政对生育保险基金的补助0.26万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出

    210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出1.57万元。

（四）农林水事务

1、213（类）01（款）01（项）行政运行（农业）支出27.08万元；

2、213（类）01（款）02（项）一般行政管理事务支出2.55万元；

3、213（类）01（款）04（项）事业运行（农业）支出3.3万元。

（五）住房保障支出

221（类）02（款）01（项）住房公积金3.06万元。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市农业区划委员会办公室2017年度财政拨款基本支出预算43.12万元，其中：

（一）人员经费36.78万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费6.34万元。主要包括：差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市农业区划委员会办公室2017年度财政拨款项目支出预算0.35万元，其中：（一）农业资源可持续调研项目0.35万元。项目用途说明：根据上级业务部门的工作要点，结合本办工作职能开展农业资源可持续项目调研，保障本市农业资源持续、高效、合理开发利用。

 

六、政府性基金支出预算情况说明

靖西市农业区划办公室2017年度无政府性基金支出预算。

……

六、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市农业区划委员会办公室2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出6.34万元，比2016年增加1.86万元，增长0.41%，主要原因是物价变化。

 

七、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

靖西市农业区划委员会办公室2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出为0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出0万元。

（二）会议费

靖西市农业区划委员会办公室2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。

（三）培训费

靖西市农业区划委员会办公室2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。

十三、政府采购预算情况说明

靖西市农业区划委员会办公室2017年度政府采购预算0万元。