靖西市地方志编纂委员会办公室2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

1. 宣传、贯彻执行地方志工作法律、法规、规章和相关政策；

2. 撰写地方志工作规划和编纂方案；

3.组织、指导、督促和检查全市地方志工作；

4.组织编纂《靖西县志》、《靖西年鉴》和靖西市相关地情文献；

5.负责本行政区域内的乡（镇）志、部门志的编纂业务指导、评审、验收、备案工作；

6.征集、整理和保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

7.组织培训地方志业务人员，总结交流地方志编修经验；

8.宣传、推广地方志成果，开展地情研究，建设地情资料库和地情网站，为公众读志用志提供服务；

9.完成市委、政府及上级地方志机构交办的其他工作任务。

二、2017年部门主要工作任务及目标。

1. 编辑好《靖西县志1991-2005》稿件，送百色市、自治区方志办审核。

2.根据自治区、百色市指导意见，在三月份召开《靖西县志1991-2005》三级评审会，11月份召开复审验收会。

3.抓好《靖西年鉴》编纂出版工作。一是做好完成《靖西年鉴》（2014、2015）的编纂出版工作。二是抓好《靖西年鉴》（2016、2017）编辑工作。

4.完成《百色年鉴》、《广西年鉴》（2017年）靖西部分供稿任务。

    5.进一步加强党建和党风廉政建设。

6. 完成市委、市人民政府交给的各项中心工作任务。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构：无。

2. 所属单位：无。

3. 编制情况：靖西市地方志编纂委员会办公室核定人员编制7个，其中：行政编制1个、依照公务员管理事业编制6个。实有在职人员7人，其中：行政人员1人、依照公务员管理事业人员6人。

第二部分  靖西市地方志编纂委员会办公室2017年度部门预算表

附件:2017年部门预算公开表_[127]中国共产党靖西市委员会市志办公室

 

第三部分  靖西市地方志编纂委员会办公室2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

靖西市地方志编纂委员会办公室2017年度收入预算总计150.24万元，与上年相比增加47.01万元，增长45.53%，主要原因是人员增加、项目增加及专项资金支出增加。

其中：

1．财政拨款收入预算总计150.24万元。

（1）一般公共预算收入预算150.24万元，与上年相比增加47.01万元，增长45.53%，主要原因是人员增加、项目增加及专项资金支出增加。

（二）支出预算

靖西市地方志编纂委员会办公室2017年度支出预算总计150.24万元，与上年相比增加47.01万元，增长45.53%，主要原因是人员增加、项目增加及专项资金支出增加。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出132.15万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加88.24万元，增长201%，主要原因是人员增加、项目增加及专项资金支出增加。

（2）住房保障支出5.55万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加1.16万元，增长26.42%，主要原因是本年度新增加两名人员，因此相应费用增加。

（3）社会保障和就业支出9.70万元，主要用于离退休人员工资支出、社会保险基金补助支出等。与上年相比增加9.33万元，增长252%。

（4）医疗卫生与计划生育支出2.84万元，主要用于人员生育保险费用的支出，与上年相比增加0.59万元，增长26.22%，主要原因是本年度新增加两名人员，相应费用增加。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为77.75万元，与上年相比增加19.52万元，增长33.52%，主要原因是本年度新增加两名人员，相应费用增加。

（2）项目支出预算数为72.49万元，与上年相比增加27.49万元，增长61.08%，主要原因是本年度项目增至7个，因此相应费用增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市地方志编纂委员会办公室2017年度财政拨款收、支总预算各为150.24万元，与上年相比，收、支预算总计各增加47.01万元，增长45.53%，主要原因是人员增加、项目增加及专项资金支出增加，因此相应费用增加。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市地方志编纂委员会办公室2017年度财政拨款预算支出150.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加47.01万元，增长45.53%，主要原因是人员增加、项目增加及专项资金支出增加。

其中：

（一）一般公共服务支出132.15万元，包括：

    1．201（类）03（款）01项行政运行支出58.69万元；

2．201（类）03（款）02项一般行政管理事务支出6.50万元；

3．201（类）03（款）03项机关服务支出65.99万元；

4．201（类）29（款）99项其他群众团体事务支出0.97万元。

（二）社会保障和就业支出9.70万元，包括：

     1．208（类）05（款）05项机关事业单位基本养老保险缴费支出9.24万元；

     2．208（类）27（款）03项财政对生育保险基金的补助支出0.46万元。

     （三）医疗卫生与计划生育支出2.84万元，包括：

      1．210（类）11（款）01项行政单位医疗支出2.84万元，与上年相比增加0.59万元，增长26.22%，主要原因是本年度新增加两名人员，相应费用增加。

      （四）住房保障支出5.55万元，包括：

      1．221（类）02（款）01项住房公积金支出5.55万元，与上年相比增加1.16万元，增长26.42%，主要原因是本年度新增加两名人员，因此相应费用增加。

 

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市地方志编纂委员会办公室2017年度财政拨款基本支出预算77.75万元，其中：

   （一）人员经费66.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

    （二）公用经费11.2万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市地方志编纂委员会办公室2017年度财政拨款项目支出预算72.49万元，其中：

（一）聘请《靖西县志》（1991-2005）一名总纂人员项目6.50万元，用于支付《靖西县志》（1991-2005）编写总纂人员的劳务费；

（二）《靖西年鉴·2017》项目21.45万元，用于支付《靖西年鉴·2017》的书号费、出版印刷费以及各单位、行业编写人员稿费；

（三）《靖西县志》（1991-2005）内评会和三级评审会项目12.89万元，用于支付召开《靖西县志》（1991-2005）内评会和三级评审会时人员的劳务费、讲课费、资料费等；

（四）《靖西年鉴·2016》项目21.45万元，用于支付《靖西年鉴·2016》的书号费、出版印刷费以及各单位、行业编写人员稿费；

（五）地情网运转、维护、维修、稿费等项目1.00万元，主要用于靖西地情网的维修、维护、运转等。

（六）启动新一轮地方志书的续修工作项目2.00万元，用于支付启动新一轮志书的续修办公费；

（七）续聘《靖西县志》（1991-2005）修志人员的劳务费项目7.20万元，用于支付续聘三位退休人员帮助修志的劳务费。

六、政府性基金支出预算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算。

六、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市地方志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出11.2万元，比2016年增加5.50万元，增长96.5%，主要原因是人员增加以及其他交通费用项目。

    七、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

靖西市地方志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4.99万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元；

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数小于上年预算数的主要原因是实行了公务用车改革，取消了此项目。

3．公务接待费预算支出4.99万元，本年数大于上年预算数的主要原因是计划年内召开《靖西县志》（1991-2005）的内评会及三级评审会，届时需要进行公务接待。

（二）会议费

靖西市地方志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。

（三）培训费

靖西市地方志编纂委员会办公室2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。

十三、政府采购预算情况说明

靖西市地方志编纂委员会办公室2017年度政府采购预算0万元，其中：货物0万元、工程0万元、服务0万元。