靖西市安德镇人民政府2017年度
部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责。
一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
五、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
六、 加强镇级财政的监督和管理。
七、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
八、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
十、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、2017年部门主要工作任务及目标。
（一）聚合力拔穷根，坚决打赢脱贫攻坚战。安德作为全市脱贫攻坚主战场，我们要坚定不移地把脱贫攻坚作为最大的政治任务、最大的民生工程和最大的发展机遇，以脱贫攻坚统筹经济社会发展全局。严格落实脱贫攻坚责任制，形成更加严实的责任链条，采取超常规举措，整合各部门力量，持续打好脱贫攻坚战。一是把目标任务落到实处。坚持贫困村“十一有一低于”和贫困户“八有一超”脱贫出列标准，继续实施脱贫产业奖励扶持政策，确保2017年全镇完成5个贫困村、993贫困户、3780贫困人口的减贫任务。二是把工作举措落到实处。严格按照“一村一策、一屯一计、一户一方”的要求，聚焦“八个一批”脱贫路径，实施精准扶贫，全力推进脱贫攻坚各项工作。三是把扶持政策落到实处。精准把握贫困户实际困难和需要，整合各方资源，实施好五保户“安居工程”、贫困户危房改造工程和移民扶贫搬迁工程，发挥政策叠加效应，做到因户施策、因人施策，实现帮扶措施的精准化。四是把工作责任落到实处。全面贯彻落实“县级主体、部门主帮、乡镇主责、村组主抓、帮扶人具体落实”的责任体系，定期不定期召开后援单位联席会议。建立脱贫攻坚工作承诺制，实行脱贫攻坚月督查和排位通报制度。五是把宣传教育落到实处。深入宣传党的扶贫政策和惠民政策，以“农贫村解”大平台为抓手，着力加强教育引导，充分发挥贫困群众主体作用，激发脱贫奔康内生动力。
（二）转变农业发展方式，全力推动产业发展。推进农业供给侧改革，进一步培育壮大特色产业规模。一是做好农业产业布局规划。在现有三灵村连片水果带基础上，整合规划为十个片区，即三龙片区、三合片区、三南片区、三西片区、三鲁片区、发达片区、安德片区、大乐片区、马浪片区、马拔片区，宜桑则桑，宜果则果，宜烟则烟，打造产业示范带。二是加大科技支持提高效率。加大技术培训力度，深入实施烤烟生产“134”工程，以1亩烟田产3担干烟产值4000元为目标倒逼各生产管理环节的提升；水果产业重点推广柑橘主导品种，全面提升科学管护水平，引导农民从以亩管理为单位的理念转变到以单棵果树精准管理的理念。桑蚕产业继续巩固提高小蚕共育水平，确实提高商品化小蚕的发展水平，为产业扩大规模的同时稳步提高效益。三是推进现代农业示范点创建工作，加快专业合作社发展，实行示范带奖励制度，选择6个成功的示范带给予村级奖励，提升示范点带动，促进农业产业转型升级。四是加快生态文明建设，实施植树造林、石漠化治理和新一轮退耕还林工程，落实护林员队伍，全力抓好春秋森林防火工作，实现生态优先，绿色发展。五是进一步推动农村综合改革。全面完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，深化农村土地流转、农村宅基地确权登记、集体林权制度配套改革，加快小型水利工程管理体制改革，调动农民生产经营积极性，为引进技术能人创业打好基础。
（三）坚持项目引领，不断夯实基础建设。坚持项目支撑项目引领发展战略，着力改善基础设施条件，增强发展后劲。一是加强项目招商引资。借助深圳市龙岗区定点帮扶的优势平台，探索推进龙岗—安德“街镇协作”，争取通过深圳市龙岗区的牵线，实现在名镇建设、农产品流通等项目招商落地。二是加快项目推进。继续推行镇领导联系项目责任制，加强统筹协调。完成侬智高文化广场项目征地的收尾工作，完成红线内青苗补偿和4个违建房屋的拆迁工作。全力推进百镇示范工程项目建设，积极对接靖西市新发展集团做好项目资金落实，力争完成上级要求的四个项目共600万元投资量建设任务。继续做好龙合至安德二级路、污水处理厂、垃圾处理场、水厂等项目建设协调服务工作。全力支持三合街文化广场项目建设，完成2017年度边境转移支付和财政一事一议奖补项目建设任务，做好2016年度项目的收尾和验收工作。统筹脱贫和宜居乡村建设的关系，推进宜居乡村建设行动，大力争取扶贫、发改、民族、交通、水利等部门支持，实施一批改善农村人居环境基础设施建设项目，打造乡村建设“升级版”，进一步完善基础设施条件。
（四）统筹协调发展，着力保障改善民生。一是切实抓好社会保障工作。抓好社保、医保和农业政策性保险，认真落实各项惠农政策，推进农村低保制度与扶贫政策有效衔接；强化城乡低保动态管理，抓好优抚、残疾、五保、留守妇女儿童、高龄老人的关心关爱工作。二是落实就业各项扶持政策，大力开展与深圳市龙岗区劳务协作，促进农村劳动力转移就业，抓好贫困家庭职业技能培训，努力实现“培训一人、就业一人、脱贫一户”的目标。三是扎实抓好计生、卫生、教育工作。全力支持中小学校园建设，实现办学条件基本达标和义务教育均衡达标。实施第三期学前教育三年行动计划，全面完成镇级中心幼儿园建设，满足人民群众对优质教育资源需求。强化镇级卫生院、村级卫生室建设，完成安德卫生院业务楼建设项目，提高医疗服务水平。深入实施全面二孩生育政策，推进计划生育服务管理改革。四是加强文化传承与发展，加强镇文化站、村级文化活动中心、村图书室的建设与管理；创作一批精品剧作，开展全镇146个自然屯人文状况普查工作，办好安德传统民俗活动，持续讲好安德故事、唱好安德山歌、传播安德好声音。五是加强环境保护工作，深入开展饮用水源保护和环境综合治理，加强耕地和基本农田保护，推进矿山采空区工程复垦，切实保护环境。
（五）强化综合治理，构建和谐稳定社会。一是深化平安建设，抓好综治信访工作。强化矛盾纠纷大排查与大调解工作，认真落实领导接访、干部下访制度，积极推进涉法涉诉信访改革，建立健全群众权益保障、社会矛盾调处等机制，着力解决好涉及群众利益的突出问题。二是落实治安防范措施。建立健全社会管理网格化服务体系，不断提升基层社会治理水平。继续深入开展普法教育。多形式、多途径推进“七五”普法建设任务落实，开创法治宣传教育新局面。三是认真开展安全生产工作。强化安全生产“红线”意识，抓好各类安全隐患排查、落实整改措施，建立安全隐患排查整治长效机制，确保年内无重大安全生产事故发生。做好食品药品安全工作，加强依法治理，全力保障人民群众饮食用药安全。四是抓好人民武装工作，编强编实民兵队伍，抓好经常性战备训练。认真搞好兵役登记和国防潜力调查统计，严格政策和程序，保质保量完成好年度新兵征集任务。
（六）强化党建引领，推进政府自身建设。深入开展“两学一做”专题教育活动，深化“农贫村解”、“双靠前·作表率”等行动，精心组织完成村级换届选举工作，加强干部队伍建设，加大干部教育培训力度，打造团结务实高效廉洁的领导班子。支持和保障人大代表依法行使职权，提高人大代表履职能力。完善村级民主自治机制，深入推进政务、村务、财务和信息公开，不断扩大基层民主。全面加强政府廉政建设，严格执行廉洁自律各项规定，加强财政资金使用监管，严格控制公用经费和一般性开支，坚决反对铺张浪费，推进节约型政府建设。大力整肃部门和行业不正之风，认真开展懒政怠政为官不为问责年活动，着力解决干部队伍中存在的“不作为”“乱作为”“慢作为”等懒政怠政问题，努力建设为民、务实、廉洁、高效的政府。
三、部门机构设置和所属单位情况。
1. 内设机构：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、镇人民代表大会主席团、纪委、政法委员会、人民政府监察室、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。
2. 所属单位：按照镇事业单位分类改革的要求，设置 7 个由镇管理的事业单位及 8 个由县直部门管理的事业站所。
1．设置镇村镇规划建设和环保环卫站，由镇管理，不再保留村镇规划建设和交通安全站。主要负责本辖区内村镇建设规划，环保环卫等服务管理工作。
2．设置镇安全生产监督和交通安全站，由镇管理。主要负责安全生产监督和交通运输安全服务工作 。
3．保留镇文化广播电视站，由镇管理。主要负责文化体育、广播电视等服务工作。
4．保留镇林业工作站，由镇管理。主要负责镇林业技术服务工作。
5．保留镇人口和计划生育服务所，加挂镇人口和计划生育协会，由镇管理。与人口和计划生育办公室合署办公，确保镇计划生育工作的稳定和计划生育工作不受削弱。人口和计划生育服务所实行镇和县主管部门双重领导，以镇管理为主的管理体制。主要负责镇人口和计划生育服务工作。
6．保留镇水利站，由镇管理。主要负责镇水利水保服务工作。
7．保留镇社会保障服务中心，由镇管理。主要负责镇新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、劳务输出、劳动保障、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。
8．保留镇农业服务中心，由镇管理。主要负责镇农业农机技术推广服务。
9．保留镇财政所，由镇管理。实行县主管部门和镇双重领导，以县主管部门管理为主的管理体制。主要负责镇财政预算管理；办理镇事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务；负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责预算外资金监管；负责镇财务会计管理；负责镇国有资产及国有资本金管理；参与制定本镇的财政经济发展计划和管理办法；负责相关财政涉农政策的落实；负责村级集体经济监管。
10. 保留镇水产畜牧兽医站，同时挂水产畜牧产品质量安全监管站牌子。实行县主管部门和镇双重领导，以县主管部门管理为主的管理体制，镇水产畜牧兽医站的人员、业务、经费等由县水产畜牧兽医局统一管理。主要职责是落实动物强制免疫以及动物疫病防控规划、计划、方案；从事动物疫情的调查、监测、 报告，突发疫情的协助处置；开展动物产地检疫、屠宰检疫；对动物产品安全以及兽药、饲料质量进行监管；承担畜牧、饲料、 草原（草地） 、渔业等法律法规规定的公益性技术推广等工作；对执业兽医人员进行技术培训、指导和监督管理。
11.保留镇农业技术推广站，同时挂农产品质量安全监管站牌子。 实行农业局和镇双重管理， 以农业局管理为主的管理体制。主要负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及先进实用技术组装集成与推广普及，农作物病虫草鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置，农作物苗情监测、 农业标准化生产和农产品生产过程中的质量安全检测、 监测和强制性检验，农业生态环境及农业投入品使用监测及处置，农作物常规良种的保存和扩繁，农业节水灌溉技术服务，农业生产规划布局指导、农业生产公共信息和农业实用技术培训指导与服务等。
12.保留镇国土资源管理所，实行以国土局和镇双重管理体制，以县国土资源局管理为主。
13．保留镇食品药品监督管理所，为靖西县食品药品稽查大队的派出机构。实行以县食品药品监督管理局管理为主，镇人民政府管理为辅的双重管理体制。
14．保留镇新型农村合作医疗管理所，为县新型农村合作医疗管理中心派出机构，实行以县卫生和计划生育局管理为主， 镇人民政府管理为辅的双重管理体制。农村经营管理系统不再列入基层农业技术推广体系， 镇有关事业机构承担的农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能列入政府职责。
3. 编制情况：靖西市安德镇人民政府核定人员编制56个，其中：行政编制29个、依照公务员管理事业编制5个、全额事业编制16个、工勤编制6个。实有在职人员56人，其中：行政人员29人、依照公务员管理事业人员5人、全额事业人员16人、工勤人员6人。
第二部分 靖西市安德镇人民政府2017年度部门预算表
第三部门 靖西市安德镇人民政府2017年度部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算
靖西市安德镇人民政府2017年度收入预算总计816.04万元，与上年相比减少419.93万元，下降66%，主要原因是重点乡镇建设项目的减少。
其中：
1．财政拨款收入预算总计816.04万元。
（1）一般公共预算收入预算816.04万元，与上年相比减少419.93万元，下降66%，主要原因是重点乡镇建设项目的减少。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无增减。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比无增减。
3．其他资金收入预算总计0万元，与上年相比无增减。
（二）支出预算
靖西市安德镇人民政府2017年度支出预算总计816.04万元，与上年相比减少419.93万元，下降66%，主要原因是重点乡镇建设项目的减少。
1.按功能科目分类：
（1）一般公共服务支出350.6万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少422.88万元，下降45%，主要原因是重点乡镇建设项目的减少。
（2）住房保障支出34.49万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少2.14万元，增长0.1%，主要原因是公务员养老保险制度改革后人员工资和养老保险、职业年金的增加，导致工资基数调整后住房公积金增加。
（2）文化体育与传媒支出5.11万元，主要用于文化站、广播站在职人员工资支出。与上年相比减少15.08万元，下降25%，主要原因是人员调动，工资支出减少。
（3）社会保障和就业支出66.96万元，主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、生育保险等单位部分支出及社保中心在职人员工资支出。与上年相比增加8.4万元，增长11.4%，主要原因是职工缴纳养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、职业年金等单位部分比例调整。
（4）医疗卫生与计划生育支出56.9万元，主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出及计生所在职人员工资支出。与上年相比减少3.65万元，下降--%，主要原因是干部职工缴纳医疗保险单位部分比例调整。
（5）城乡社区事务9.6万元，主要用于本镇9个社区的城乡清洁保洁员工资支出。与上年相比持平。
（6）农林水事务282.86万元，主要用于农业站、农机站、经管站、林业站、水利站的在职人员工资及村两委定工非定工村、村民小组长、离任村干、大学生村官村及党建员人员工资支出及村委正常办公经费及烤烟创税奖返还其他农业支出。与上年相比增加6.37万元，增加0.1%，主要原因是2017年其他农业收入增加。
（7）国土资源气象等事务9.52万元，主要用于土管所在职人员工资支出。与上年相比增长4.77万元，增加49 %，主要原因是在职人员的调动，工资支出增加。
2.按支出用途分类：
（1）基本支出预算数为782.54万元，与上年相比减少127.19万元，下降11.6%，主要原因是在职人员的调动，工资支出减少。
（2）项目支出预算数为33.5万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
靖西市安德镇人民政府2017年度财政拨款收入预算为816.04万元，与上年相比减少419.93元，下降66%，主要原因是2017年重点乡镇建设项目收入的减少。
靖西市安德镇人民政府2017年度财政拨款支出总预算为816.04万元，与上年相比，支出预算总计各减少419.93万元，下降66%，主要原因是2017年重点乡镇建设项目收入的减少。 三、财政拨款支出预算情况说明
靖西市安德镇人民政府2017年度财政拨款预算支出816.04万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少419.93万元，下降66%，主要原因是2017年重点乡镇建设项目收入的减少。
其中：
（1）一般公共服务支出350.6万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少422.88万元，下降45%，主要原因是重点乡镇建设项目的减少。
（2）住房保障支出34.49万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少2.14万元，增长0.1%，主要原因是公务员养老保险制度改革后人员工资和养老保险、职业年金的增加，导致工资基数调整后住房公积金增加。
（2）文化体育与传媒支出5.11万元，主要用于文化站、广播站在职人员工资支出。与上年相比减少15.08万元，下降25%，主要原因是人员调动，工资支出减少。
（3）社会保障和就业支出66.96万元，主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、生育保险等单位部分支出及社保中心在职人员工资支出。与上年相比增加8.4万元，增长11.4%，主要原因是职工缴纳养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、职业年金等单位部分比例调整。
（4）医疗卫生与计划生育支出56.9万元，主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出及计生所在职人员工资支出。与上年相比减少3.65万元，下降--%，主要原因是干部职工缴纳医疗保险单位部分比例调整。
（5）城乡社区事务9.6万元，主要用于本镇9个社区的城乡清洁保洁员工资支出。与上年相比持平。
（6）农林水事务282.86万元，主要用于农业站、农机站、经管站、林业站、水利站的在职人员工资及村两委定工非定工村、村民小组长、离任村干、大学生村官村及党建员人员工资支出及村委正常办公经费及烤烟创税奖返还其他农业支出。与上年相比增加6.37万元，增加0.1%，主要原因是2017年其他农业收入增加。
（7）国土资源气象等事务9.52万元，主要用于土管所在职人员工资支出。与上年相比增长4.77万元，增加49 %，主要原因是在职人员的调动，工资支出增加。
四、财政拨款基本支出预算情况说明
靖西市安德镇人民政府2017年度财政拨款基本支出预算816.04万元，其中：
（一）人员经费467.86万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。
（二）公用经费143.63万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）五、财政拨款项目支出预算情况说明
靖西市安德镇人民政府2017年度财政拨款项目支出预算33.5万元，其中：（一）烤烟创税奖项目20.9万元。主要用于烤烟生产的办公费、印刷费、生产动员会议费、技术培训费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（二）卫生清洁费项目9.6万元。主要用于20个社区清洁卫生保洁员工资。 （三）乡镇政务中心和农事村办办公经费项目3万元。主要用于政务中心及农事村办的办公费、印刷费。
六、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
靖西市安德镇人民政府2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出152.75万元，比2016年增加23.91万元，增长11.8%，主要原因是2017年部门预算增加镇政府及各站所的职工福利费、工会经费、公务员公车补贴。
七、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
（一）“三公”经费
靖西市安德镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出6万元，占“三公”经费的33%；公务接待费支出12万元，占“三公”经费的66×%。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费预算支出6万元。其中：
公务用车运行维护费预算支出6万元，本年数小于上年预算数的主要原因是考虑到公车改革后公务车辆数量减少。
2．公务接待费预算支出12万元，本年数小于上年预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格执行党政机关公务接待管理规定，缩减经费支出。
（二）会议费
靖西市安德镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元，本年数小于上年预算数的主要原因是单位通过控制会议数量和会议规模，压缩了会议经费。
（三）培训费
靖西市安德镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3万元，本年数小于上年预算数的主要原因是单位利用信息化手段，降低了培训成本。
八、政府采购预算情况说明
2017年度政府无采购预算（空表）
九、国有资本经营预算
2017年度政府无国有资本经营预算（空表）
十、预算绩效情况
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