靖西市质量技术监督局2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

1、靖西市质量技术监督局主要职能：主管靖西市质量、计量、标准化、特种设备安全监察工作，是宣传贯彻实施国家《产品质量法》、《计量法》、《标准化法》、《特种设备安全法》和《特种设备安全监察条例》等相关法律法规的主体，具有国家赋予的综合管理和行政执法两大职能。

2、靖西市计量检定测试所主要职能：负责本市量值传递和计量标准，依法监督管理计量器具，执行强制检定和法律法规的其他检定、校准和检测工作。

3、靖西市产品质量检验所主要职能：指导和帮助企业建立健全产品质量检验制度，培训检验人员，正确执行统一的检验方法，做好产品质量的监督检验工作；负责对有质量争议的产品进行检验仲裁；接受标准化管理部门的委托，承担部分技术标准的制定、修订、检验方法的研究和技术参数检验工作；经常反应产品质量信息和质量管理，对技术标准存在的问题，及时向生产单位和技术监督行政管理部门提出改进意见和建议。

二、2017年部门主要工作任务及目标。

1、2017年靖西市质量监督局主要工作任务：

    （1）、有序推进质量兴市工作。

（2）、加强品牌创建工作。

（3）、地理标志产品保护工作。

（4）、深化标准化工作。

（5）、强化产品质量安全监管。

（6）、强化特种设备安全监管。

（7）、加大执法打假力度。

（8）、加强认证认可监管。

2、2017年靖西市计量检定测试所主要工作任务：

加强计量监督管理。积极开展六类重点民生在用计量器具强制检定工作，对全市用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等强制检定的计量器具进行强制性周期检定。

3、2017年靖西市产品质量检验所主要工作任务：

积极开展实验室比对，通过比对试验，积极开展检验检测业务，为我市的产品质量安全提供了技术保障，帮助食品企业及食品小作坊开展产品出厂委托检验。负责对有质量争议的产品进行检验仲裁；接受标准化管理部门的委托，承担部分技术标准的制定、修订、检验方法的研究和技术参数检验工作。

 

三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构：办公室、综合管理股、法规监督股和特种设备安全监察股。

2. 所属单位：靖西市计量检定测试所和靖西市产品质量检验所。两个事业所没有独立的单位帐户，经费统一划入局帐户管理。部门预算编制单位包括：靖西市质量技术监督局机关、下属事业单位：靖西市计量检定测试所和靖西市产品质量检验所。

3. 编制情况：靖西市质量技术监督局核定人员编制21个，其中：行政编制14个、全额事业编制7个。实有在职人员21人，其中：行政人员14人、全额事业人员7人。

第二部分  靖西市质量技术监督局2017年度部门预算表

详见附件：2017年部门预算公开表_[153]靖西市质量技术监督局

第三部门  靖西市质量技术监督局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

靖西市质量技术监督局2017年度收入预算总计294.04万元，与上年相比增加18.35万元，增长6.7%，主要原因是人员工资的调资增加及业务拓展，项目经费有所增加。

其中：

1．财政拨款收入预算总计294.04万元（全部是一般公共预算收入），与上年相比增加18.35万元，增长6.7%，主要原因是人员工资的调资增加及业务拓展，项目经费有所增加。

（二）支出预算

靖西市质量技术监督局2017年度支出预算总计294.04万元，与上年相比增加18.35万元，增长6.7%，主要原因是人员工资的调资增加及业务拓展，项目经费有所增加。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出245.34万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加45.22万元，增长22.6%，主要原因是人员工资调资增加及增加公车补贴及项目经费的增加。

（2）住房保障支出14.66万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加2.34万元，增长19%，主要原因是比上年人员增加1人及人员工资的调资增加，住房保障支出相对增加。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为219.04万元，与上年相比减少6.65万元，下降3%，主要原因是2017年部门预算不将退休人员工资列入本单位预算。

（2）项目支出预算数为75万元，与上年相比增加25万元，增长50%，主要原因是业务拓展，财政增加项目经费25万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市质量技术监督局2017年度财政拨款收、支总预算各为294.04万元，与上年相比，收、支预算总计各增加18.35万元，增长6.7%，主要原因是人员工资的调资增加及业务拓展，项目经费有所增加。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市质量技术监督局2017年度财政拨款预算支出294.04万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加18.35万元，增长6.7%，主要原因是人员工资的调资增加及业务拓展，项目经费有所增加。

其中：

（一）一般公共服务支出

1．行政运行2011701支出123.22万元，与上年相比增加32.74万元，增长36%，主要原因是比上年人员增加1人及人员工资的调资增加及公车补贴的增加。

2．一般行政管理事务2011702支出0万元，与上年相比减少5万元，下降100%，主要原因是2016年的2011702项目支出5万元为办公楼维修项目，2017年无此项目；质量技术监督行政执法及业务管理2011706支出34万元，与上年相比增加18万元，增加112%，主要原因是执法打假、特种设备及定检业务的拓展。质量技术监督技术支持项目2011707支出28.5万元，与上年相比增加0.5万元，增加2%，基本持平；标准化管理2011709支出12.5万元，与上年相比增加11.5万元，增加115%，增加的原因是支付2017开展绣球及姜黄标准的制定及发布所需各项费用。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市质量技术监督局2017年度财政拨款基本支出预算219.04万元，其中：

（一）人员经费185.44万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

（二）公用经费33.6万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市质量技术监督局2017年度财政拨款项目支出预算75万元，其中：

（一）、产品打假办案经费11万元。

此项经费是支付产品打假办案工作所需的各项费用。其中执法文书及相关法律宣传印刷费2万元，执法工作办公费1万元、执法人员一年下乡执法及外出培训差旅费6万元，执法工作中查封、扣押物品时支付人员的搬运劳务费0.7万元，其他商品服务支出1.3万。此项工作经费为经费拨款。

（二）、产品质量监督抽查经费-定检经费6万元

此项经费支付开展定检工作支付送检南宁及百色检验机构其他商品服务支出（30家生产企业，40个样品，产品定期检验费）4万元，产品抽样送样差旅费1.8万元,支付邮电费(样品寄送费)0.2万元。此项工作经费为财政经费拨款。

（三）、特种设备安全监督经费12万元

此项经费支付特种设备安全监察工作所需的各项费用。支付特种设备文书及宣传材料印刷费2万元，办公费1万元、执法人员一年下乡开展安全监察工作及外出培训差旅费6万元，监察工作中查封、扣押物品时支付人员的搬运劳务费0.8万元，组织相关部门召开安全例会议所需支付会议费0.8万元,其他商品服务支出(开展应急救援演练)1.4万。此项工作经费为经费拨款。

（四）、质量管理工作专项经费-质量兴市经费5万元

此项经费支付开展质量兴市工作所需的办公费1万元、宣传材料，培训材料的印刷费0.5万元，邮电费0.5万元，召集各部门召开培训、宣传及迎检会议所需会议费1万元，质量管理人员业务培训及下乡宣传、调研差旅费1.56万元,其他商品服务支出0.44万元。此项工作经费为经费拨款。

（五）、产品质量监督抽查经费-产品检验费9万元

此项经费支付质检所产品检验工作中所需各项开支。检验用电费0.5万元，通讯费0.2万元，检验人员参加业务培训及下乡抽样差旅费2.4万元,实验室仪器维护费2.6万元，专用材料费2万元(检验工作中实验用品耗材、专用实验药品费) ,其他商品服务支出1.3万元(检验仪器设备一年一度的检定费)。此项经费为非税收入资金安排。

（六）、计量强检经费15万元

  此项经费支付计量所计量强检工作中所需的检定用电费0.3万元，通讯费0.7万元，办公费0.8万元，检定人员下乡检定及外出培训差旅费7.2万元,检定专用材料费1万元，其他商服务支出2万元（计量标准设备（血压计、压力表、加油机、标准砝码、电子汽车衡、等）一年一度的检定费1万元）；标准的维护费1万元，地中衡检定工作中搬运标准砝码的装卸及搬运费2万元。此项经费为非税收入资金安排。

（七）、技术机构设备更新改造-计量所4.5万元

此项经费支付计量所标准设备购置费。购置明细如下：无创血压计检定仪器购置费4.5万元。此项经费为经费拨款。

（八）、标准化工作经费12.5万元

标准补助经费是支付2017年开展绣球及姜黄标准的制定及发布所需各项费用。支付标准化工作购买办公设备及标准编写等办公费7万元。支付标准化工作人员参加外出业务培训及组织专家到种植基地开展调研所需的差旅费1.8万元、标准宣传印刷费1万元，召开研讨交流会和专家审定会所需会议费1万元，其他商品服务支出1.7万元。此项工作经费为经费拨款。

 

五、政府性基金支出预算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算。

六、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市质量技术监督局2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出33.6万元，比2016年增加18.72万元，增长18.72%，主要原因是2017年增加其他交通费用（公务员公车补贴）11.7万元；增加公车运行维护费6万元，2016年因公车改革，我局的公车运行维护费在年中在项目经费中追加。

七、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

靖西市质量技术监督局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出6万元，占“三公”经费的60%；公务接待费支出4万元，占“三公”经费的40%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年较上年无变动。

2．公务用车购置及运行费预算支出6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年较上年无变动；

（2）公务用车运行维护费预算支出6万元（我局保留行政执法车1台，两所检定用车2台共3台车为财政供养，每台车的运行维护费标准为2万），2016年公务用车运行维护费预算支出为5万元。本年公车运行维护费比上年增加1万元，主要原因是2016年公车改革,财政年中追加公车运行维护经费为5万元。

3．公务接待费预算支出4万元，本年较上年无变动。

 ( 二 )会议费

靖西市质量技术监督局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.8万元（均为项目预算安排）。比2016年增加1.8万元，增长180%，原因是我局业务拓展需要。在2017年标准化工作项目中开展绣球及姜黄广西地方标准申报研讨交流会和专家审定会所需的会议经费1万元，2016年未开展此业务；质量兴市工作项目召开质量兴市联席会议、绩效考评迎检工作会议所需的会议经费1万元，此工作项目的会议费与上年预算数持平；特种设备安全监督工作项目组织相关部门、单位召开安全生产形势季度通报会及安全生产工作约谈会等会议费经费0.8万元。

（三）培训费

靖西市质量技术监督局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.2万元，本年数与上年预算数无变动。

八、政府采购预算情况说明

靖西市质量技术监督局2017年度政府采购预算4.5万元，其中：货物4.5万元。