中共靖西市委老干部局2017年度

部门预算及”三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

1.贯彻落实中央、国务院和自治区、百色市以及靖西市委有关老干部工作的方针、政策和规定；

2.协同有关部门做好离休老干部的安置、思想政治、医疗保健、节日慰问、来信来仿等；

3.组织老干部开展文化活动及特需费和管理费的筹集使用和管理工作；

4.承办靖西市委、市政府和市委组织部交办的其他工作。

二、2017年部门主要工作任务及目标。

1.认真落实政策文件精神，提升老干部服务管理工作。坚持积极稳妥、改革创新，树立老干部工作为党的事业增添正能量的价值取向，进一步加强离退休干部政治生活待遇和党组织建设，重视发挥老干部的作用，做好老干部服务管理工作，把各项政策落到实处，做到“政治上尊重、生活上照顾、精神上关怀”。

2.积极引导老干部为党和人民的事业增添正能量。围绕“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”主题，组织引导广大老干部运用新兴媒体，弘扬主旋律，传播正能量，充分发挥广大离退休干部的政治、经验、威望“三大优势”。

3.强化服务意识，打造亲情化服务品牌。结合我市实际，不断创新工作思路，积极践行亲情服务，以老干部为本，牢固树立亲情服务意识，站在老干部的角度，急老干部之所急，想老干部之所想，突出亲情化、个性化、人性化服务。

4.加强老干部工作部门队伍建设。通过增加老干部干部队伍编制，吸纳有能力、事业心强的人员加入到老干部队伍中来，不断推动我市老干部服务管理工作再上一个新台阶。

5.完成市委、市政府及上级部门交办的其他工作。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1.内设机构：综合股、办公室、老干部活动中心。

2.所属单位：中国共产党靖西市委员会老干部局。部门预算编制单位包括：市委老干部局、市关心下一代工作委员会。

3.编制情况：中共靖西市委老干部局核定人员编制4个，其中：行政编制2个、行政工勤编制1个、全额事业编制1个。2017年实有在职人员5人，其中：行政人员3人、行政工勤人员1人、全额事业人员1人。

第二部分 中共靖西市委老干部局2017年度部门预算表

（见附件：中共靖西市委老干部局2017年部门预算公开表）

第三部门  中共靖西市委老干部局

2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

中国共产党靖西市委员会老干部局2017年度收入预算总计63.34万元，与上年相比减少13.43万元，下降17.5%，主要原因是控制了部门项目支出的预算。

其中：财政拨款收入预算总计63.34万元。

一般公共预算收入预算63.34万元，其中基本支出54.51万元，项目支出8.83万元。与上年相比减少13.43万元，下降17.5%，主要原因是控制了部门项目支出的预算。

（二）支出预算

中国共产党靖西市委员会老干部局2017年度支出预算总计63.34万元，与上年相比减少13.73万元，下降17.5%，主要原因是控制了部门项目支出的预算。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出51.35万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少14.52万元，下降22%，主要原因是控制了部门项目支出的预算。

（2）住房保障支出3.61万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0.32万元，增长10%。主要原因是单位干部职工工资待遇较往年有所提高。

（3）社会保障和就业支出6.52万元，主要用于机关及事业单位按照规定为职工缴纳社会保障金的支出。与上年相比增加0.6万元，增长10%，主要原因是单位干部职工工资待遇较往年有所提高。

（4）医疗卫生与计划生育支出1.86万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳的医疗卫生与计划生育保险支出。与上年相比增加0.17万元，增长10%，主要原因是单位干部职工工资待遇较往年有所提高。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为54.51万元，与上年相比减少7.26万元，下降11.7%，主要原因是去年单位干部职工有工资待遇调整补发往年数量大。

（2）项目支出预算数为8.83万元，与上年相比减少6.17万元，下降41.1%，主要原因是控制了部门项目支出的预算。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国共产党靖西市委员会老干部局2017年度财政拨款收、支总预算各为63.34万元，与上年相比，收、支预算总计各减少13.73元，下降17.5%，主要原因是控制了部门项目支出的预算。

三、财政拨款支出预算情况说明

中国共产党靖西市委员会老干部局2017年度财政拨款预算支出63.34万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少13.73万元，下降17.5%，主要原因是控制了部门项目支出的预算。

其中：

（一）一般公共服务支出

1.行政运行（党委办公厅及相关支出）支出54.51万元，与上年相比减少7.26万元，下降11.7%，主要原因是去年单位干部职工有工资待遇调整补发往年数量大。

2.一般行政管理事务（党委办公厅及相关支出）支出8.83万元，与上年相比减少6.17万元，41.1%，主要原因是控制了部门项目支出的预算。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

中国共产党靖西市委员会老干部局2017年度财政拨款基本支出预算54.51万元，其中：

（一）人员经费45.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费9.18万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

中国共产党靖西市委员会老干部局2017年度财政拨款项目支出预算8.83万元，其中：

（一）全市离休干部、原市四大班子退休老领导及老干部活动中心书报费0.5万元。主要用于全市离休干部、原市四大班子退休老领导及老干部活动中心书报费支出。

（二）全市离休干部、原市四大班子退休老领导“七.一”活动经费0.7万元。主要用于全市离休干部、原市四大班子退休老领导“七.一”座谈会活动经费支出。

（三）全市离休干部、原市四大班子退休老领导丧葬及花圈费0.55万元。主要用于看望慰问全市离休干部、原市四大班子退休老领导过逝的丧葬花费等支出。

（四）全市离休干部、原市四大班子退休老领导重阳节活动经费1.2万元。主要用于全市离休干部、原市四大班子退休老领导开展重阳节活动的经费支出。

（五）市老干部活动中心水电费0.3万元。主要用于市老干部活动中心日常服务老干部所需的水电费支出。

（六）市关心下一代工作委员会工作经费4.58万元。主要用于市关心下一代工作委员会开展日常工作支出、驻会老领导调研工作补助等。

（七）老年大学培训经费及日常经费1.00万元。主要用于市老年大学日常开展老干部学习培训等日常活动支出。

六、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党靖西市委员会老干部局2017年度政府性基金支出预算0万元，本单位2017年度无政府性基金预算。

七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

中国共产党靖西市委员会老干部局2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出9.18万元，比2016年增加3.42万元，增长59%，主要原因是干部职工去年增加有车辆改革补贴金。

八、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

中国共产党靖西市委员会老干部局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出2.00万。其中：公务用车运行维护费预算支出2.00万元，本年数与上年预算数的主要原因是单位现存车辆数不变。

（二）会议费

中国共产党靖西市委员会老干部局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，本年数等于上年预算数的主要原因是本单位近两年没有安排此项预算支出。

（三）培训费

中国共产党靖西市委员会老干部局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，本年数等于上年预算数的主要原因是本单位近两年没有安排此项预算支出。

十三、政府采购预算情况说明

中国共产党靖西市委员会老干部局2017年度政府采购预算0万元，本单位2017年度无政府采购预算。