中共靖西市委组织部2017年度
部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责。
1、中共靖西县委员会组织部（简称靖西县委组织部）是县委重要的职能部门，是党委在组织工作方面的参谋和办事机构。业务上受市委组织部指导，内设办公室、组织股（同时挂县农村基层组织建设领导小组办公室、县委组织员办公室牌子）、干部一股、干部二股、干教人才股、干部监督股等股室。
二、2017年部门主要工作任务及目标。
1、持续抓好领导班子和干部队伍建设；
2、持续抓好基层组织建设；
3、持续抓好人才队伍建设；
4、持续抓好远程教育工作；
5、进一步提升本部自身建设。
三、部门机构设置和所属单位情况。
1、纳入本套部门预算汇编范围的单位共4个，包括：中共靖西市委员会组织部、靖西市党员干部远程教育管理办公室、靖西市党建工作办公室、靖西市非公有经济和社会组织工作委员会。
2、 编制情况：1、中国共产党靖西市委员会组织部核定人员编制18个，其中：行政编制17个、工勤编1个；实有在职人员14人，其中：行政人员14人。2、远程办核定人员编制为11个参公编，实有在职人员6。3、靖西市党建办事业编5个，实有在职人员4人。
第二部分 靖西市委员会组织部2017年度部门预算表
（详见附表）
第三部门 靖西市委员会组织部2017年度部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算
中国共产党靖西市委员会组织部2017年度收入预算总计431.3万元，与上年相比减少25.5万元，下降5.58%，主要原因是一般公共服务资金减少。
其中：
1．财政拨款收入预算总计431.3万元。
（1）一般公共预算收入预算431.3万元，与上年相比减少25.5万元。
（二）支出预算
中国共产党靖西市委员会组织部2017年度支出预算总计431.3万元，与上年相比减少25.5万元，下降5.58%，主要原因是人员减少。
1.按功能科目分类：
（1）一般公共服务支出383.64万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少26.47万元，下降6.45%，主要原因是人员减少。
（2）住房保障支出14.44万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0.32万元，增长2.27%，主要原因是工资性津贴补贴提高。
(3)医疗卫生与计划生育支出7.44万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳医疗保障支出。与上年相比增加0.15万元，增加2.05%。主要原因是工资性津贴补贴提高。
2.按支出用途分类：
（1）基本支出预算数为211.3万元，与上年相比增加20.36万元，增长10.66%，主要原因是工资性津贴补贴提高。
（2）项目支出预算数为220万元，与上年相比减少45.86万元，下降17.25%，主要原因是每年业务侧重点不同，业务量不同。
二、财政拨款收支预算情况说明
中国共产党靖西市委员会组织部2017年度财政拨款收、支总预算各为431.3万元，与上年相比，收、支预算总计各减少25.5万元，下降5.58%，主要原因是引进高层次人才工作经费不列入年度预算。
三、财政拨款支出预算情况说明
中国共产党靖西市委员会组织部2017年度财政拨款预算支出431.3万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少25.5万元，下降5.58%，主要原因是引进高层次人才工作经费不列入年度预算。
其中：
（一）一般公共服务支出383.64万元。
1．其他群众团体事务支出支出2.5万元，与上年相比增加0.08万元，增长3.3%，主要原因是工资性津贴补贴提高。
2．行政运行（组织事务）支出186.14万元，与上年相比增加4.71万元，增长2.6%，主要原因是工资性津贴补贴提高。
3. 一般行政管理事务（组织事务）支出180万元，与上年相比减少4.26万元，下降2.3%。
4. 其他组织事务支出5万元，与去年相比减少37万元，下降88%。
5.一般行政管理事务（宣传事务）支出10万元。
四、财政拨款基本支出预算情况说明
中国共产党靖西市委员会组织部2017年度财政拨款基本支出预算211.3万元，其中：
（一）人员经费173.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费提租补贴、生活补助、住房公积金。
（二）公用经费38.05万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。
五、财政拨款项目支出预算情况说明
中国共产党靖西市委员会组织部2017年度财政拨款项目支出预算220万元，其中：
（一）干部考核（考察）工作经费15万元。主要用于由我部组织实施的科级领导班子和领导干部的2017年度考核。
（二）在外出务工经商人员中发展党员经费10万元。主要用于在外出务工经商人员中发展党员，其中含县“外工委”办公室工作经费4万元，驻外深圳、东莞、广州、中山、佛山、南宁等工作站开支5万元，外建党支部的工作经费1万元。
（三）“1234”工作法村两委班子考评工作经费20万元。主要用于2017年对全县291个村（社区）进行两次考评。
（四）“两学一做”学习教育后续工作经费6万元。主要用于根据“两学一做”学习教育方案步骤，后续做好整改落实和典型培育工作。
（五）村、社区定工半定工干部人身意外伤害综合保险18.4万元。主要用于全市共有村定工、半个定工干部1838人，参加人身意外伤害等保险，每人保费为100元，共18.4万元。
（六）村级组织活动场所办公设备配备经费20万元。主要用于2017年对一批办公设备较落后的村级组织配备办公桌、会议桌、培训桌等办公设备，每年安排经费20万元。
（七）党代会常任制年会及提案工作开支4万元。主要用于党建办承担党代表大会常任制工作办公室职责，承办市本级党代会年会；处理市代表来信来访及每年承办党代表提案，为市委组织的党代表学习培训、视察调研、督查评议等活动做好协调、服务工作；为各级党代表联系群众做好服务，建立代表工作室、开展代表接待日活动，接办群众反映案件；组织党代表2017年至少参加一次调研视察，对党代表开展相关培训，无固定收入的代表给予务工补贴。
（八）党内统计及党建工作督导经费5万元。主要用于党内统计及党建督导工作经费.
（九）党委书记党建专项述职工作经费6万元。主要用于根据中组部《关于开展市县乡党委书记抓基层党建工作述职评议考核的通知》（中组发〔2014〕22号）和自治区党委组织部《关于<广西开展市县乡党委书记抓基层党建工作述职评议考核的实施方案>的通知》（桂组通字〔2014〕85 号）精神，每年年底前由我部牵头组织开展乡镇党委书记抓基层党建工作专项述职评议及考核工作。
（十）党员干部现代远程教育日常管理经费22.6万元。主要用于基础设施运行维护费用、 电信宽带网络管理维护费、市级教学平台托管费。
（十一）党员教育培训经费18万元。主要用于党建办承担全市2万多名党员的教育培训工作开支。
（十二）第一书记管理办公室办公经费10万元。主要用于我部第一书记办日常监督、管理、考核、督查等工作经费。
（十三）非公有制党建工作经费8万元。主要用于帮助非公企业规范和完善党组织各项工作，率先在规模、影响较大的非公企业中选树、培育党建工作示范点，发挥带头作用；计划打造2个非公企业党建工作示范点建设，2个社会组织协会示范点。
（十四）干部档案管理经费7万元。主要用于我部负责管理全县科级、党群口和政法等部门在职、退休干部人事档案管理，处级干部的档案管理；干部人事档案专项审核工作经费。
（十五）干部监督工作经费2万元。主要用于每半年定期召开干部监督工作联席会议，参加会议人员为11个联席会议成员单位的分管领导和干部监督信息员。
（十六）后备干部管理经费3万元。主要用于对后备干部的培养管理。计划到自治区级机关、市级机关、县级机关“三级单位”跟班学习，到乡镇和社区“两个地方”挂职，在急、难、险、重等工作实践中锻炼干部、识别干部、检验干部。期间所需的交通费、差旅费、会议费（动员会、座谈会、总结会等）等费用。
（十七）机关、社区、学校党建示范点建设经费8万元。主要用于按照百色市每年党建绩效考核要求，每年全市打造机关、社区、学校各1-2个党建示范点，共5-6个，按照十个有标准化建设要求，每个示范点要有一套规范制度上墙、一个规范学习室、一套党员远程教育设备等，每个点硬件设施费用1.5万元，共8万元。
（十八）基层办办公经费5万元。主要用于基层办办公经费支出。
（十九）教学资源开发建设经费4万元。主要用于远程办制片任务制作成本和教学资源制片设备购置经费。
（二十）年度党建专项绩效考评、督查工作经费12万元。主要用于对全县各基层党委，成立党组的县直单位进行单独专项绩效考评，拟抽调人员组成考评组深入各基层党委（党组）进行实地查看资料，召开会议测评等进行考评。
（二十一）职级晋升考核经费1万元。主要用于2017年需对符合职级晋升条件的对象开展考核工作，因考核对象分布较散，需多组进行考核，期间所需交通费、差旅费、会议费（工作布置会、汇报会等）等费用。
（二十二）调研工作经费5万元。主要用于承接百色市委组织部4个以上调研课题，市本级自行选定调研课题一到两个，每年承担自治区、百色市4-5个党建调研课题，开展调研需要一定工作经费。
（二十三）人才工作经费10万元。主要用于农村实用人才培养基地示范工程经费、人才服务基层活动经费、县委人才工作领导小组会议经费、高层次人才和拔尖人才座会会议经费。
六、政府性基金支出预算情况说明（本单位2017年度无政府性基金预算）
七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
中国共产党靖西市委员会组织部2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出17.6万元，比2016年减少0.8万元，下降4%，主要原因是人员变动。
八、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
（一）“三公”经费
2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数等于上年预算数的主要原因是与上年预算保持一致。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数等于上年预算数的主要原因是公车改革后公务用车已上交公车办；
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数等于上年预算数的主要原因是公车改革后公务用车已上交公车办。
3．公务接待费预算支出0万元，主要原因是严格控制接待经费。
（二）会议费
靖西市旅游发展委员会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，本年数等于上年预算数的主要原因是与上年预算数保持一致。
（三）培训费
靖西市旅游发展委员会2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，本年数等于上年预算数的主要原因是与上年预算数保持一致。
九、政府采购预算情况说明
靖西市旅游发展委员会2017年度政府采购预算0万元，其中：货物0万元、工程0万元、服务0万元。
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