靖西市涉铝群众工作办公室2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

1、负责矿山征地组织； 2、负责失地农民补助调查与发放工作；3、协调有关部门觖决土地、企群纠纷等涉铝纠纷工作；4、负责开展铝土矿用地土地复垦协调工作；5、负责协调维护涉铝地区稳定工作；6、负责组织实施涉铝惠民项目建设工作；7、完成市委、市人民政府交办的其他工作。

二、2017年部门主要工作任务及目标。

2017年部门主要工作任务及目标是按部门资金预算管理及部门工作职责开展。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1、内设机构：有靖西市涉铝群众工作办公室、主任办公室、副主任办公室、事业管理人员办公室。

2、所属单位：是靖西市人民政府的一个正科级单位，具有独立的一个事业单位机构编制。

3、靖西市涉铝群众工作办公室核定人员编制14个，实有在职人员20人，其中：（事业编制14人，聘用人员2人，抽调人员4人）。

第二部分

 靖西市涉铝群众工作办公室 2017部门预算报表（详见附表）一共11张，注：第11张政府采购预算表本单位无预算。

第三部分

 靖西市涉铝群众工作办公室2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

靖西市涉铝群众工作办公室2017年度收入预算总计139.46万元，与上年相比增加17.73万元，增长0.15%，主要原因是基本支出增加17.33万元（工资金福利支出增加15.22万元，商品和服务支出增加0.71万元，对个人和家庭的补助支出增加1.4万元），项目支出增加0.4万元。

（二）支出预算

靖西市涉铝群众工作办公室2017年度收入预算总计139.46万元，与上年相比增加17.73万元，增长0.15%，主要原因是基本支出增加17.33万元（工资金福利支出增加15.22万元，商品和服务支出增加0.71万元，对个人和家庭的补助支出增加1.4万元），项目支出增加0.4万元。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出109.72万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加12.95万元，增长0.13%。

（2）住房保障支出8.67万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加1.4万元，增长0.19%，主要原因是职工缴纳住房公积金基数调整。

（3）社会保障和就业支出16.60万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳社会保险支出。与上年相比增加2.67万元，增长0.19%

（4）医疗卫生与计划生育支出4.47万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳医疗保险支出。与上年相比增加0.71万元，增长0.19%

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为119.06万元，与上年相比增加17.33万元，增长0.17%，主要原因是工资福利支出增加15.22万元，商品和服务支出增加0.71万元，对个人和家庭的补助支出增加1.4万元，

（2）项目支出预算数为20.40万元，与上年相比增加0.4万元，增长0.02%，主要原因商品和服务支出增加0.4万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市涉铝群众工作办公室2017年度财政拨款收、支总预算各为139.46万元，与上年相比，收、支预算总计各增加17.73万元，增长0.15%，主要原因是基本支出增加17.33万元（工资金福利支出增加15.22万元，商品和服务支出增加0.71万元，对个人和家庭的补助支出增加1.4万元），项目支出增加0.4万元。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市涉铝群众工作办公室2017年度财政拨款预算支出139.46万元，与上年相比，收、支预算总计各增加17.73万元，增长0.15%，主要原因是基本支出增加17.33万元（工资金福利支出增加15.22万元，商品和服务支出增加0.71万元，对个人和家庭的补助支出增加1.4万元），项目支出增加0.4万元。

其中：

（一）一般公共服务支出109.72万元。

1、行政运行支出87.88万元。

2、一般行政管理事务支出20.4万元。

3、其他群众团体事务支出1.44万元。

（二）住房保障支出8.67万元。

（三）社会保障和就业支出16.60万元。

（四）医疗卫生与计划生育支出4.47万元。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市涉铝群众工作办公室2017年度财政拨款基本支出预算119.06万元，其中：

（一）人员经费110.98万元。主要包括：（基本工资40.37万元、津贴补贴4.57万元、其他社会保障缴费6.63万元、绩效工资27.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.44万元、其他工资福利支出9.03万元、住房公积金8.67万元）。

（二）公用经费8.08万元。主要包括：（办公费1.42万元、印刷费0.30万元、水费0.08万元、电费0.10万元、差旅费1.80万元、维修（护）费0.40万元、会议费0.30万元、劳务费0.20万元、工会经费1.44万元、福利费1.04万元、其他交通费用1.00万元。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市涉铝群众工作办公室2017年度财政拨款项目支出预算20.40万元，其中： 征地调解经费20.40万元。主要用于矿山征地引起矛盾纠纷的调解经费、下乡伙食补助经费、公务车燃油充值等各项费用；

六、政府性基金支出预算情况说明

靖西市涉铝群众工作办公室2017年度无政府性基金预算。

七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市涉铝群众工作办公室2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出8.08万元，比2016年增加0.71万元，增长0.10%。

八、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

靖西市涉铝群众工作办公室2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0万元，具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年无预算数。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年无预算数。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年无预算数

（3）公务接待费预算支出0万元，本年无预算数。

（二）会议费

靖西市涉铝群众工作办公室2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.3万元，本年数等于上年预算数。

（三）培训费

靖西市涉铝群众工作办公室2017年度一般公共预算拨款无安排培训费。

十三、政府采购预算情况说明

靖西市涉铝群众工作办公室2017年度无政府采购预算。

 

                   

                    靖西市涉铝群众工作办公室

                         2017年3月22日