靖西市政协办公室2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

1. 组织实施靖西市委员会主席会议和常委会的工作决定和部署，完成上级政协组织交办的各项工作任务。

2.负责政协靖西市委员会全体会议、常委会会议、主席会议有关事项的筹备和服务工作。

3. 负责市政协各种会议、委员活动的组织服务工作；负责市政协各专门委员活动的协调服务工作。

二、2017年部门主要工作任务及目标。

1. 召开市政协二届二次全会及常委会

2. 开展各项委员调研视察工作及督办各项重点提案办理

3. 开展对外联谊交流活动及委员外出培训

三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构：办公室、提案和民族宗教法制工作委员会、经济人口环保和联谊外事工作委员会、教科文卫体和学习工作委员会。

2. 编制情况：靖西市政协办公室核定人员编制18个，其中：行政编制13个、后勤事业编2个、全额事业编制3个。实有在职人员21人，其中：行政人员21人。

第二部分  靖西市政协办公室2017年度部门预算表

 

见附件

第三部门靖西市政协办公室2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

靖西市政协办公室2017年度收入预算总计367.06万元，与上年相比减少82.28万元，下降22%，主要原因是离退休费今年没有列入部门预算。

其中：

1．财政拨款收入预算总计367.06万元。

（1）一般公共预算收入预算367.06万元，与上年相比减少82.28万元，下降22%，主要原因是离退休费今年没有列入部门预算。

（二）支出预算

靖西市政协办公室2017年度支出预算总计367.06万元，与上年相比减少82.28万元，下降22%，主要原因是离退休费今年没有列入部门预算。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出255.13万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加41.24万元，增长16%，主要原因是在职人员基本工资和社会保障费的增加。

（2）住房保障支出18.75万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加1.63万元，增长8%，主要原因是职工住房公积金缴费的增加而相应增加。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为277.26万元，与上年相比减少82.08万元，下降29%，主要原因是离退休费今年没有列入部门预算。

（2）项目支出预算数为89.8万元，与上年相比减少0.2万元，下降0.2%，主要是项目有所调整，预算基本持平。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市政协办公室2017年度财政拨款收、支总预算各为367.06万元，与上年相比，收、支预算总计各减少82.28万元，下降22%，主要原因是离退休费今年没有列入部门预算。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市政协办公室2017年度财政拨款预算支出367.06万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少82.28万元，下降22%，主要原因是离退休费今年没有列入部门预算。

其中：

（一）一般公共服务支出1．政协事务（款）行政运行（项）支出277.26万元，与上年相比减少82.08万元，下降29%，主要原因是离退休费今年没有列入部门预算。

2．政协事务（款）一般行政管理事务（项）支出89.8万元，与上年相比减少0.2万元，下降0.2%，主要原因是项目有所调整，预算基本持平。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市政协办公室2017年度财政拨款基本支出预算277.26万元，其中：

（一）人员经费232.73万元。主要包括：基本工资89.12万元、津贴补贴67.14万元、奖金7.43万元、社会保障缴费42.39万元、遗属补助3.38万元、其他工资福利支出4.52万元、住房公积金18.75万元。

（二）公用经费44.53万元。主要包括：办公费3.8万元、水电费0.7万元、差旅费11.5万元、工会经费3.27万元、福利费3.18万元、其他交通费用22.08万元。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市政协办公室2017年度财政拨款项目支出预算89.8万元，其中：（一）政协例会会议经费项目18万元，项目用途主要用于筹办政协委员全体会议召开的接待及会务各项开支；

（二）政协委员培训经费项目32.8万元，项目用途主要用于政协委员外出培训学习费及差旅费；

（三）政协委员界别联谊活动经费项目6万元，项目用途主要是用于政协委员界别外出联谊活动会务及差旅费；

（四）靖西文史编制经费项目5万元，项目用途主要是用于编制文史的劳务费及资料采集开支；

（五）靖西市政协网站运行经费项目6万元，项目用途主要用于政协网站的维护及运行开支；

（六）政协委员调研考察费项目10万元，项目用途主要用于政协委员外出视察调研差旅费及各项支出；

（七）政协委员报刊征订费项目8万元，项目用途主要用于政协委员党报党刊的征订开支；

（八）政协常委会经费项目4万元，项目用途主要用于政协主席会议及常会会议的开支。

六、政府性基金支出预算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算

六、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市政协办公室2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出44.53万元，比2016年增加22.45万元，增长50%，主要原因是增加了政协委员外出培训学习的交通费及差旅费。

七、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

靖西市政协办公室2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数与上年预算数一致，主要原因是都未做预算安排。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数与上年预算数一致，主要原因是都未做预算安排；

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数与上年预算数一致，主要原因是都未做预算安排。

3．公务接待费预算支出0万元，本年数与上年预算数一致，主要原因是都未做预算安排。

（二）会议费

靖西市政协办公室2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出18万元，本年数小于上年预算数的主要原因是上年度多了一个政协换届会议。

（三）培训费

靖西市政协办公室2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出32.8万元，本年数大于上年预算数的主要原因是上年度没有做政协委员培训学习的安排。

十三、政府采购预算情况说明

靖西市政协办公室2017年度政府采购预算0万元，其中：货物0万元、工程0万元、服务0万元。