渠洋镇人民政府2017年度
部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责。
1、管理全镇22个行政村及镇属部门、企业事业单位。
2、传达执行上级指示精神，完成上级各项任务。
3、发展本镇经济，带领农民致富奔小康。
4、维护渠洋社会政治稳定。
二、2017年部门主要工作任务及目标。
1. 以项目建设为抓手，加快基层设施建设。
2. 继续强化产业结构调整，稳步提升经济水平。
3. 认真落实帮扶责任制，全面开展精准脱贫攻坚工作。
4. 做好岜蒙水库扩容工程移民搬迁安置协调工作。
5. 以创建和谐社会为基础，狠抓社会治理和民主政治建设。
6.促进社会事业全面进步。
三、部门机构设置和所属单位情况。
1. 内设机构：办公室、会议室、档案室扶贫攻坚办公室。
2.部门预算编制单位包括：渠洋镇党政机关、渠洋镇财政所、渠洋镇国土资源所、渠洋镇人口与计划生育服务所、渠洋镇农业服务中心、渠洋镇交通安全管理站、渠洋镇文化广播电视站。
3. 编制情况：渠洋镇人民政府核定人员编制75个，其中：行政编制45个、依照公务员管理事业编制5个、全额事业编制25个。实有在职人员60人，其中：行政人员30人、依照公务员管理事业人员5人、全额事业人员25人。
第二部分 渠洋镇人民政府2017年度部门预算表
第三部门 渠洋镇人民政府2017年度部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算
渠洋镇人民政府2017年度收入预算总计904.89万元，与上年相比减少54.98万元，下降5.72%，主要原因是一般公共服务开支减少。
其中：
1．财政拨款收入预算总计904.89万元。
（1）一般公共预算收入预算904.89万元，与上年相比减少54.98万元，下降5.72%，主要原因是一般公共服务开支减少。
（二）支出预算
渠洋镇人民政府2017年度支出预算总计904.89万元，与上年相比减少54.98万元，下降5.72%，主要原因是一般公共服务开支减少。
1.按功能科目分类：
（1）一般公共服务支出391.12万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。
（2）住房保障支出39.82万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。
（3）文化体育与传媒支出10.81万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定组织职工进行文化活动、体育活动、宣传的支出。
(4)社会保障和就业支出72.35万元，主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出
(5)医疗卫生与计划生育支支出68.67万元，主要用计划生育事业补助用、人员经费和日常公用经费支出等
(6)城乡社区事务支出9.6万元，主要用于其他城乡社区事务支出。
(7)城乡社区环境卫生290.88万元，主要用于城乡环境卫生支出。
（8）交通运输支出10.66万元，主要用于机关人员经费和公用经费、排查公路和交通运输及场站建设的安全隐患。
（9）国土资源气象等事务支出10.98万元，主要用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
2.按支出用途分类：
（1）基本支出预算数为882.56万元，与上年相比减少50.02万元，下降5.36%，主要原因是用于对个人和家庭的补助减少。
（2）项目支出预算数为22.33万元，与上年相比减少4.9万元，下降18.17%，主要原因是用于商品和服务支出减少。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠洋镇人民政府2017年度财政拨款收、支总预算均为904.89万元，与上年相比，收、支预算总计均减少54.98万元，下降5.72%，主要原因是一般公共服务开支减少。
三、财政拨款支出预算情况说明
渠洋镇人民政府2017年度财政拨款预算支出904.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少54.98万元，下降5.72%，主要原因是一般公共服务开支减少。
四、财政拨款基本支出预算情况说明
渠洋镇人民政府2017年度财政拨款基本支出预算882.56万元，其中：
（一）人员经费720.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
（二）公用经费162.04元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、财政拨款项目支出预算情况说明
渠洋镇人民政府2017年度财政拨款项目支出预算22.33万元，其中：（一）烟叶创税奖10%用于补助在乡镇公务费项目0.97万元。项目用途说明
（二）乡镇政务服务中心及农事村办办公经费项目3万元。项目用途说明
（三）烟叶创税奖70%用于其他项目6.81万元。
（四）卫生清洁费项目9.6万元.
（五）烟叶创税奖20%用于扶持烤烟项目1.95万元.
六、政府性基金支出预算情况说明
本单位2017年度无政府性基金预算。
七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
渠洋镇人民政府2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出882.56万元，比2016年减少50.02万元，下降5.36%，
(一)渠洋镇人民政府支出预算为677.13万元，其中基本工资为101.15万元，津贴补贴为88.87万元，奖金为7.56万元，其他社会保障缴费为14.85万元，绩效工资为7.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费为39.6万元，其他工资福利支出为5.17万元，办公费为22万元，印刷费为7.5万元，水费为1万余元，电费为2.5万元，差旅费为17万元，维修（护）费为7万元，会议费为17万元，培训费为5万元，公务接待费为12万元，劳务费为9万元，公会经费为4.11万元，福利费为4.66万元，公务用车运行维护费为6万元，其他交通费用为33.32万元，其他商品和服务支出为3万元，生活补助费为237.09万元，住房公积金为23.76万元。
(二)渠洋镇计划生育服务所支出预算为68.52万元，其中基本工资为23.85万元，津贴补贴为6.16万元，其他社会保障缴费为4.22万元，绩效工资为17.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费为9.5万元，工会经费为0.95万元，福利费为0.67万元，住房公积金为5.7万元。
(三)渠洋镇国土资源管理所支出预算为15.65万元，其中基本工资为5.34万元，津贴补贴为1.42万元，其他社会保障缴费为0.99万元，绩效工资为4.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费为2.16万元，工会经费为0.22万元，福利费为0.15万元，住房公积金为1.3万元。
(四)渠洋镇文化广播电视站支出预算为15.41万元，其中基本工资为5.39万元，津贴补贴为1.36万元，其他社会保障缴费为0.98万元，绩效工资为3.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费为2.13万元，工会经费为0.21万元，福利费为0.15万元，住房公积金为1.28万元。
(五)渠洋镇劳动保障站支出预算为6.75万元，其中基本工资为2.35万元，津贴补贴为0.68万元，其他社会保障缴费为0.43万元，绩效工资为1.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费为0.93万元，工会经费为0.09万元，福利费为0.07万元，住房公积金为0.56万元。
(六)渠洋镇交通安全管理站支出预算为15.2万元，其中基本工资为5.32万元，津贴补贴为1.36万元，其他社会保障缴费为0.97万元，绩效工资为3.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费为2.1万元，工会经费为0.21万元，福利费为0.15万元，住房公积金为1.26万元。
(七)渠洋镇农业服务中心支出预算为10.71万元，其中基本工资为4.59万元，津贴补贴为0.74万元，其他社会保障缴费为0.68万元，绩效工资为2.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费为1.49万元，工会经费为0.15万元，福利费为0.07万元，住房公积金为0.89万元。
(八)渠洋镇林业站支出预算为14.4万元，其中基本工资为4.84万元，津贴补贴为1.36万元，其他社会保障缴费为0.92万元，绩效工资为3.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费为1.99万元，工会经费为0.2万元，福利费为0.15万元，住房公积金为1.19万元。
(九)渠洋镇水利站支出预算为9.16万元，其中基本工资为3.46万元，津贴补贴为0.74万元，其他社会保障缴费为0.58万元，绩效工资为2.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费为1.27万元，工会经费为0.13万元，福利费为0.07万元，住房公积金为0.76万元。
(十)渠洋镇财政所支出预算为49.63万元，其中基本工资为13.44万元，津贴补贴为12.6万元，奖金为1.12万元，其他社会保障缴费为1.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费为5.21万元，其他工资福利支出为4.28万元，办公费为1万元，印刷费为0.2万元，电费为0.2万元，差旅费为0.5万元，维修（护）费为0.2万元，会议费为0.1万元，培训费为0.1万元，劳务费为0.2万元，公会经费为0.54万元，福利费为0.37万元，其他交通费用为3.9万元，生活补助费为0.68万元，住房公积金为3.12万元。
八、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
“三公”经费
渠洋镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出6万元，占“三公”经费的33.33%；公务接待费支出12万元，占“三公”经费的66.66%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数与上年预算数相等。
2．公务用车购置及运行费预算支出6万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元；
（2）公务用车运行维护费预算支出6万元，本年数大于上年预算数,主要原因是下乡用车频繁预算增加。
3．公务接待费预算支出12万元，本年数小于上年预算数的主要原因是公务接待减少。
十三、政府采购预算情况说明
渠洋镇人民政府2017年度政府采购预算0万元。
桂ICP备14001454号