靖西市新靖镇人民政府2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

五、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、 加强镇级财政的监督和管理。

七、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

八、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、2017年部门主要工作任务及目标。

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是新靖站在新的历史起点上赶超跨越，实现脱贫摘帽的关键一年。我们要全面落实靖西市委、市政府和镇党委各项决策部署，抢抓机遇，攻坚克难，团结拼搏，全面贯彻市委提出的写好边贸、扶贫、旅游、城建“四篇文章”和打牢工业、农业“两大基础”战略部署，推动经济社会持续健康快速发展。

2017年政府工作的总体思路是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，全面推进边贸、扶贫、旅游、城建“四篇文章”，全力打牢工业、农业“两大基础”，落实稳增长、促改革、调结构、惠民生政策施措，加强生态文明建设，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

根据这一总体思路，2017年我镇经济发展的主要预期目标是：全镇生产总值年均增长12%以上，社会固定资产投资年均完成10亿元以上，农业生产总值年均完成5亿元以上 ，农民人均收入年均增长15%以上，城镇居民人均可支配收入年均增长12%以上。

三、部门机构设置和所属单位情况。

（一）机关机构及主要职能

按照精简统一效能的原则，镇党委、政府设置 5 个综合性办公室：

1．党政综合办公室。主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和团委、妇联、工会及各部门、各方面的综合协调工作以及负责统计、档案管理等工作，督促检查有关工作的落实。

2．社会事务办公室。主要承担本镇教育、广播电视、文化、卫生、体育事业发展规划，组织实施义务教育和其他各类教育；推进和完善合作医疗保险制度，实施全民初级卫生保健；食品药品监督管理；民政、农民负担监管；水库移民管理与服务；抓好群众性文化、体育等工作。

3．经济发展办公室。主要承担农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划，招商引资、公有资产管理、市场监管、安全生产、城乡规划建设、环境保护、交通、扶贫、农（水产畜牧）产品质量安全监管、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

4．人口和计划生育办公室。主要承担人口和计划生育政策的宣传及贯彻落实，做好人口统计、计划生育控制等行政管理工作， 依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为， 指导、检查、督促本区域内人口和计划生育工作。

5．社会治安综合治理办公室。主要承担依法治理、普法宣传教育、建立健全农村矛盾纠纷排查调处机制、接待群众来信来访、实施农村社会治安综合治理、维护社会稳定、公共安全教育管理和处置突发事件工作。

镇人民代表大会主席团、纪委、政法委员会、人民政府监察室、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

（二）事业单位及主要职能

按照镇事业单位分类改革的要求，设置 8 个由镇管理的事业单位及 6 个由县直部门管理的事业站所。

1．设置镇村镇规划建设和环保环卫站，由镇管理，不再保留村镇规划建设和交通安全站。主要负责本辖区内村镇建设规划，环保环卫等服务管理工作。

2．设置镇安全生产监督和交通安全站，由镇管理。主要负责安全生产监督和交通运输安全服务工作 。

3．保留镇文化广播电视站，由镇管理。主要负责文化体育、广播电视等服务工作。

4．保留镇林业工作站，由镇管理。主要负责镇林业技术服务工作。

5．保留镇人口和计划生育服务所，加挂镇人口和计划生育协会，由镇管理。与人口和计划生育办公室合署办公，确保镇计划生育工作的稳定和计划生育工作不受削弱。人口和计划生育服务所实行镇和县主管部门双重领导，以镇管理为主的管理体制。主要负责镇人口和计划生育服务工作。

6．保留镇水利站，由镇管理。主要负责镇水利水保服务工作。

7．保留镇社会保障服务中心，由镇管理。主要负责镇新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、劳务输出、劳动保障、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。

8．保留镇农业服务中心，由镇管理。主要负责镇农业农机技术推广服务。

9．保留镇财政分局，由镇管理。实行县主管部门和镇双重领导，以县主管部门管理为主的管理体制。主要负责镇财政预算管理；办理镇事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务；负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责预算外资金监管；负责镇财务会计管理；负责镇国有资产及国有资本金管理；参与制定本镇的财政经济发展计划和管理办法；负责相关财政涉农政策的落实；负责村级集体经济监管。

10. 保留镇水产畜牧兽医站，同时挂水产畜牧产品质量安全监管站牌子。实行县主管部门和镇双重领导，以县主管部门管理为主的管理体制，镇水产畜牧兽医站的人员、业务、经费等由县水产畜牧兽医局统一管理。主要职责是落实动物强制免疫以及动物疫病防控规划、计划、方案；从事动物疫情的调查、监测、 报告，突发疫情的协助处置；开展动物产地检疫、屠宰检疫；对动物产品安全以及兽药、饲料质量进行监管；承担畜牧、饲料、 草原（草地） 、渔业等法律法规规定的公益性技术推广等工作；对执业兽医人员进行技术培训、指导和监督管理。

11.保留镇农业技术推广站，同时挂农产品质量安全监管站牌子。 实行农业局和镇双重管理， 以农业局管理为主的管理体制。主要负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及先进实用技术组装集成与推广普及，农作物病虫草鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置，农作物苗情监测、 农业标准化生产和农产品生产过程中的质量安全检测、 监测和强制性检验，农业生态环境及农业投入品使用监测及处置，农作物常规良种的保存和扩繁，农业节水灌溉技术服务，农业生产规划布局指导、农业生产公共信息和农业实用技术培训指导与服务等。

12.保留镇国土资源管理所，实行以国土局和镇双重管理体制，以县国土资源局管理为主。

13．保留镇食品药品监督管理所，为靖西县食品药品稽查大队的派出机构。实行以县食品药品监督管理局管理为主，镇人民政府管理为辅的双重管理体制。

14．保留镇新型农村合作医疗管理所，为县新型农村合作医疗管理中心派出机构，实行以县卫生和计划生育局管理为主， 镇人民政府管理为辅的双重管理体制。农村经营管理系统不再列入基层农业技术推广体系， 镇有关事业机构承担的农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能列入政府职责。

（三）部门预算编制单位包括：靖西市新靖镇党委、靖西市新靖镇人政府、靖西市新靖镇人民代表大会、靖西市新靖镇计划生育服务所、靖西市新靖镇文化广播电视站、靖西市新靖镇劳动保障所、靖西市新靖镇国土规建环保安监站、靖西市新靖镇林业站、靖西市新靖镇财政所。

（四） 编制情况：靖西市新靖镇人民政府核定人员编制82个，其中：行政编制47个、行政工勤编制3个、全额事业编制32个。实有在职人员81人，其中：行政人员45人、行政工勤人员3人、依照公务员管理事业人员0人、全额事业人员33人。

                                                          

第二部分  靖西市新靖镇人民政府2017年度部门预算表

     见附表

 

第三部门 靖西市新靖镇人民政府2017年度部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

靖西市新靖镇人民政府2017年度收入预算总计1589.08万元，与上年相比减少236.48万元，下降14.88%，主要原因是2017年烤烟创税奖返还项目收入的减少。

其中：

1．财政拨款收入预算总计1589.08万元。

（1）一般公共预算收入预算1589.08万元，与上年相比减少236.48万元，下降14.88%，主要原因是2017年烤烟创税奖返还项目收入的减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无增减。

 2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比无增减。

3．其他资金收入预算总计0万元，与上年相比无增减。

（二）支出预算

靖西市新靖镇人民政府2017年度支出预算总计1589.08万元，与上年相比减少236.48万元，下降14.88%，主要原因是2017年烤烟创税奖返还项目收入的减少。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出700.26万元，主要用于镇政府在职人员工资支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出及烟区的基础建设经费支出。与上年相比减少130.15万元，下降18.59%，主要原因是2017年烤烟创税奖返还项目收入的减少。

（2）文化体育与传媒支出11.52万元，主要用于文化站、广播站在职人员工资支出。与上年相比减少4.27万元，下降37.07%，主要原因是人员调动，工资支出减少。

（3）社会保障和就业支出134.31万元，主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、生育保险等单位部分支出及社保中心在职人员工资支出。与上年相比增加11.91万元，增长8.87%，主要原因是职工缴纳养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、职业年金等单位部分比例调整。

（4）医疗卫生与计划生育支出128.84万元，主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出及计生所在职人员工资支出。与上年相比增加10.28万元，增长7.98%，主要原因是干部职工缴纳医疗保险单位部分比例调整。

（5）城乡社区事务4.8万元，主要用于本镇9个社区的城乡清洁保洁员工资支出。与上年相比持平。

（6）农林水事务515.81万元，主要用于农业站、农机站、经管站、林业站、水利站的在职人员工资及村两委定工非定工村、村民小组长、离任村干、大学生村官村及党建员人员工资支出及村委正常办公经费及烤烟创税奖返还其他农业支出。与上年相比减少126.44万元，下降24.51%，主要原因是2017年烤烟创税奖返的其他农业收入减少。

（7）交通运输6.65万元，主要用于交建站在职人员工资支出。与上年相比增加0.46万元，增长6.92%，主要原因是工资调整。

（8）国土资源气象等事务18.81万元，主要用于土管所在职人员工资支出。与上年相比减少4.47万元，下降23.76%，主要原因是在职人员的调动，工资支出减少。

（9）住房保障支出68.08万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加6.2万元，增长9%，主要原因是公务员养老保险制度改革后人员工资和养老保险、职业年金的增加，导致工资基数调整后住房公积金增加。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为1393.24万元，与上年相比减少5.08万元，下降0.3%，主要原因是在职人员的调动，工资支出减少。

（2）项目支出预算数为195.84万元，与上年相比减少231.4万元，下降118.16%，主要原因是烤烟创税奖返还减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市新靖镇人民政府2017年度财政拨款收入预算为1589.08万元，与上年相比减少236.48万元，下降14.88%，主要原因是2017年烤烟创税奖返还项目收入的减少。其中一般公共预算拨款1589.08万元，占100%。

靖西市新靖镇人民政府2017年度财政拨款支出总预算为1589.08万元，与上年相比，支出预算总计各减少236.48万元，下降14.88%，主要原因是2017年烤烟创税奖返还项目收入的减少。其中：基本支出1393.24万元，占 87.68 %；项目支出 195.84万元，占 12.32%。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市新靖镇人民政府2017年度财政拨款预算支出1589.08万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少236.48万元，下降14.88%，主要原因是2017年烤烟创税奖返还项目收入的减少。

其中：

（一）一般公共服务支出700.26万元，主要用于镇政府在职人员工资支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出及烟区的基础建设经费支出。与上年相比减少130.15万元，下降18.59%，主要原因是2017年烤烟创税奖返还项目收入的减少

（二）文化体育与传媒支出11.52万元，与上年相比减少4.27万元，下降37.07%，主要原因是人员调动，工资支出减少

（三）社会保障和就业支出134.31万元，与上年相比增加11.91万元，增长8.87%，主要原因是职工缴纳养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险、职业年金等单位部分比例调整

（四）医疗卫生与计划生育支出支出128.84万元，与上年相比增加10.28万元，增长7.98%，主要原因是干部职工缴纳医疗保险单位部分比例调整

（五）城乡社区事务支出4.8万元，与上年相比持平

（六）农林水事务支出515.81万元，与上年相比减少126.44万元，下降24.51%，主要原因是2017年烤烟创税奖返的其他农业收入减少。

（七）交通运输支出6.65万元，与上年相比增加0.46万元，增长6.92%，主要原因是工资调整。

（八）国土资源气象等事务支出18.81万元，与上年相比减少4.47万元，下降23.76%，主要原因是在职人员的调动，工资支出减少

（九）住房保障支出支出68.08万元，与上年相比增加6.2万元，增长9%，主要原因是公务员养老保险制度改革后人员工资和养老保险、职业年金的增加，导致工资基数调整后住房公积金增加。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市新靖镇人民政府2017年度财政拨款基本支出预算1393.24万元，其中：

（一）人员经费1189.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、21个村街9社区的定工非定工村干工资、488个村民小组长工资、离任村干工资、大学生村官及党建员工资、未交叉村务委员和监督委员工资、遗属补助金。

（二）公用经费203.88万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市新靖镇人民政府2017年度财政拨款项目支出预算195.84万元，其中：

（一）烤烟创税奖返还10%用于办公经费项目18.8万元。主要用于烤烟生产的办公费、印刷费、生产动员会议费、技术培训费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）烤烟创税奖返还20%用于扶持烤烟产业项目37.61万元。主要用于烟区的烟叶种植补贴及烤房补贴、烤烟生产。

（三）烤烟创税奖返还70%其他支出131.63万元。主要用于本镇的烟区基础设施建设及维修、道路硬化、水利工程、烟农生产补贴及奖励。

（四）乡镇政务中心及农事村办办公经费3万。主要用于政务中心及农事村办的办公费、印刷费。

（五）“美丽靖西 清洁乡村”村屯保洁员经费4.8万。主要用于9个社区清洁卫生保洁员工资。

六、政府性基金支出预算情况说明

 本单位2017年度无政府性基金预算

七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市新靖镇人民政府2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出203.88万元，比2016年增加44.85万元，增长22%，主要原因是2017年部门预算增加镇政府及各站所的职工福利费、工会经费、公务员公车补贴。

八、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

靖西市新靖镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出6万元，占“三公”经费的93%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的7%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数等于上年预算数。

2．公务用车购置及运行费预算支出6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数等于上年预算数；

（2）公务用车运行维护费预算支出6万元，本年数小于上年预算数的主要原因是考虑到公车改革后公务车辆数量减少。

3．公务接待费预算支出0.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格执行党政机关公务接待管理规定，缩减经费支出。

（二）会议费

靖西市新靖镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出11.3万元，本年数小于上年预算数的主要原因是单位通过控制会议数量和会议规模，压缩了会议经费。

（三）培训费

靖西市新靖镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出13.3万元，本年数小于上年预算数的主要原因是单位利用信息化手段，降低了培训成本。

九、政府采购预算情况说明

靖西市新靖镇人民政府2017年度政府采购预算0万元，其中：货物0万元、工程0万元、服务0万元。