靖西市地州镇人民政府2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分 靖西市地州镇人民政府概况

一、 机关机构及主要职能

按照精简统一效能的原则，镇党委、政府设置 5 个综合性办公室：

1．党政综合办公室。主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和团委、妇联、工会及各部门、各方面的综合协调工作以及负责统计、档案管理等工作，督促检查有关工作的落实。

2．社会事务办公室。主要承担本镇教育、广播电视、文化、卫生、体育事业发展规划，组织实施义务教育和其他各类教育；推进和完善合作医疗保险制度，实施全民初级卫生保健；食品药品监督管理；民政、农民负担监管；水库移民管理与服务；抓好群众性文化、体育等工作。

3．经济发展办公室。主要承担农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划，招商引资、公有资产管理、市场监管、安全生产、城镇规划建设、环境保护、交通、扶贫、农（水产畜牧）产品质量安全监管、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

4．人口和计划生育办公室。主要承担人口和计划生育政策的宣传及贯彻落实，做好人口统计、计划生育控制等行政管理工作， 依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为， 指导、检查、督促本区域内人口和计划生育工作。

5．社会治安综合治理办公室。主要承担依法治理、普法宣传教育、建立健全农村矛盾纠纷排查调处机制、接待群众来信来访、实施农村社会治安综合治理、维护社会稳定、公共安全教育管理和处置突发事件工作。镇人民代表大会主席团、纪委、政法委员会、人民政府监察室、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

二、 下属单位及主要职能

按照镇事业单位分类改革的要求，设置 11 个由镇管理的事业单位及 4 个由县直部门管理的事业站所。

1．设置镇村镇规划建设和环保环卫站，由镇管理，不再保留村镇规划建设和交通安全站。主要负责本辖区内村镇建设规划，环保环卫等服务管理工作。

2．设置镇安全生产监督和交通安全站，由镇管理。主要负责安全生产监督和交通运输安全服务工作 。

3．保留镇文化广播电视站，由镇管理。主要负责文化体育、广播电视等服务工作。

4．保留镇林业工作站，由镇管理。主要负责镇林业技术服务工作。

5．保留镇人口和计划生育服务所，加挂镇人口和计划生育协会，由镇管理。与人口和计划生育办公室合署办公，确保镇计划生育工作的稳定和计划生育工作不受削弱。 人口和计划生育服务所实行镇和县主管部门双重领导，以镇管理为主的管理体制。主要负责镇人口和计划生育服务工作。

6．保留镇水利站，由镇管理。主要负责镇水利水保服务工作。

7．保留镇社会保障服务中心，由镇管理。主要负责镇新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、劳务输出、劳动保障、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。

8．保留镇农业服务中心，由镇管理。主要负责镇农业农机技术推广服务。

9．保留镇财政分局，由镇管理。主要负责镇财政预算管理；办理镇事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务； 负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责预算外资金监管；负责镇财务会计管理；负责镇国有资产及国有资本金管理；参与制定本镇的财政经济发展计划和管理办法；负责相关财政涉农政策的落实；负责村级集体经济监管。

10. 保留镇建设国土所，由镇管理。主要负责贯彻执行国家有关镇的村镇规划等方针、政策、法规和强制性标准；负责村镇规划、村镇建设等重大问题的调查研究，组织编制和实施全镇国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划。

11. 保留镇综合执法大队，由镇管理。主要负责贯彻执行宣传有关城市规划管理及相关的法律法规和规范性文件； 负责镇域规划区内规划管理监察， 及时查处举报或巡查发现的违法建设案件，负责对违法建设的现场勘察、核查、依照法律法规和法定程序调查取证，并提出处理意见；送达经主管部门审批程序签发的处罚决定书； 督促行政相对人改造处罚决定， 逾期需申请执行的，按照程序及时申请法院强制执行；负责对本镇辖区内的土地、 矿产违法行为进行监察检查；受理单位、个人对违反土地、矿产管理法律法规行为的检举。

12．保留镇水产畜牧兽医站，同时挂水产畜牧产品质量安全监管站牌子。实行县主管部门和镇双重领导，以县主管部门管理为主的管理体制，镇水产畜牧兽医站的人员、业务、经费等由县水产畜牧兽医局统一管理。 主要职责是落实动物强制免疫以及动物疫病防控规划、计划、方案；从事动物疫情的调查、监测、 报告，突发疫情的协助处置；开展动物产地检疫、屠宰检疫；对动物产品安全以及兽药、饲料质量进行监管；承担畜牧、饲料、 草

原（草地） 、渔业等法律法规规定的公益性技术推广等工作；对执业兽医人员进行技术培训、指导和监督管理。

13．保留镇农业技术推广站，同时挂农产品质量安全监管站牌子。 实行农业局和镇双重管理， 以农业局管理为主的管理体制。主要负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及先进实用技术组装集成与推广普及，农作物病虫草鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置，农作物苗情监测、 农业标准化生产和农产品生产过程中的质量安全检测、 监测和强制性检验，农业生态环境及农业投入品使用监测及处置，农作物常

规良种的保存和扩繁，农业节水灌溉技术服务，农业生产规划布局指导、农业生产公共信息和农业实用技术培训指导与服务等。

14．保留镇食品药品监督管理所，为靖西县食品药品稽查大队的派出机构。实行以县食品药品监督管理局管理为主，镇人民政府管理为辅的双重管理体制。

15．保留镇新型农村合作医疗管理所，为县新型农村合作医疗管理中心派出机构，实行以县卫生和计划生育局管理为主， 镇人民政府管理为辅的双重管理体制。农村经营管理系统不再列入基层农业技术推广体系， 镇有关事业机构承担的农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能列入政府职责。

 

第二部分 靖西市地州镇人民政府2017年度部门预算表

见附件

第三部门  靖西市地州镇人民政府2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

靖西市地州镇人民政府2017年度收入预算总计851.18万元。与上年相比下降131.71万元，增长（下降）15.5%，主要原因是文化体育与传媒、农林水事务等减少。

其中：

1．财政拨款收入预算总计851.18万元。

（1）一般公共预算收入预算451.03万元，与上年相比减少39.52万元。

（2）财政专户管理资金收入预算总计851.18万元，与上年相比下降131.71万元；

（二）支出预算

靖西市地州镇人民政府2017年度支出预算总计851.18万元，与上年相比下降131.71万元，下降15.5%。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出451.03万，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少39.52万元，下降8.7%，主要原因是精简各项机构运转开支。

（2）住房保障支出31.63万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少1.81万元，减少5.7%，主要原因是人员变动造成住房公积金开支减少。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为668.32万元，与上年相比减少74.43万元，减少11.2%，主要原因是人员变动以及节能推进政府运转开支减少；

（2）项目支出预算数为182.86万元，与上年相比减少57.28万元，

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市地州镇人民政府2017年度财政拨款收、支总预算各为851.18万元，与上年相比，收、支预算总计各减少131.71万元，下降15.5%，主要原因是人员减少及各项费用开支减少

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市地州镇人民政府2017年度财政拨款预算支出851.18万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少131.71万元，下降15.5%，主要原因是人员减少及各项费用开支减少。

其中：

（一）一般公共服务支出（类，例，部门根据实际支出科目填列）

1．人大事务（款）行政运行（项）支出271.97万元，与上年相比减少42.69万元，下降15.7%，主要原因是人员减少。

2．人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出3万元，与上年相比增加（减少）0万元

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市地州镇人民政府2017年度财政拨款基本支出预算851.18万元，其中：

（一）人员经费668.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费182.86万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市地州镇人民政府2017年度财政拨款项目支出预算182.86万元，其中：

（一）乡镇政务中心项目3万元。用于乡镇政务中心各项开支

（二）“卫生清洁”项目4.8万元。主要用于乡镇清洁卫生各项开支。

（三）烟叶税创税奖10%用于乡镇办公经费17.51万元；烟叶税创税奖70%用于其他122.54万元；烟叶税创税奖20%用于扶持烤烟产业35.01万元。

六、政府性基金支出预算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算。

六、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市地州镇人民政府2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出851.18万元，比2016年减少131.17万元，下降15.5%，主要原因是人员减少和各项费用减少。

七、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

靖西市地州镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车运行费支出6万元，占“三公”经费的50%；公务接待费支出6万元，占“三公”经费的50%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元

    2．公务用车运行费预算支出6万元。其中：

公务用车运行维护费预算支出6万元，本年数大于上年预算数的主要原因是车辆的折旧费开支。

3．公务接待费预算支出6万元，与上年预算相比保持不变。

（二）会议费

靖西市地州镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14万元，与上年相比不变。

（三）培训费

靖西市地州镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12万元，与上年相比不变。

十三、政府采购预算情况说明

靖西市地州镇人民政府2017年度无政府采购预算。