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第一部分：概况

一、基本情况及职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2014年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算支出决算明细表

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金收入支出决算表

第三部分：2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2014 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分：概况

一、基本情况及职能

（一）靖西县住房和城乡规划建设局属建设行政管理主管部门，下属二层单位有：县房产管理所、县规划监察大队、县建筑设计室、县工程质量安全监督站、县建筑工程交易中心、县建筑公司，其主要职能是：

1、贯彻执行国家有关城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业的方针、政策、法律法规，拟定相关的产业发展战略、中长期规划并组织实施，按照城市建设的总体部署，组织各项专业规划及近期建设规划的编制和实施，负责城乡规划、城乡建设的调查研究。

2、负责组织城镇体系规划、城市总体规划（修编）、分区规划、详细规划和有关专项规划的编制审查及报批工作，负责指导全县乡镇村庄建设的规划管理，负责城市规划区内建设用地规划、建设工程规划的审批管理,依法对违法违章建设行为进行立案查处，指导全县城乡规划与建设的执法监督、监察工作。

    3、指导全县建筑活动，监督管理建筑市场，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，监督勘察设计、施工、监理单位执行相关法规和规章，负责全县建设工程施工许可证的审批管理工作，负责全县建设业及市政工程施工、设备安装、建筑装修、规划勘察设计及监理、房地产开发等企业及人员资质的审核管理和监督工作。

4、负责拟订全县住房保障相关政策并组织实施，拟订廉租住房规划及政策，做好全县有关廉租住房资金安排，编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

    5、负责实施县城建项目建设工作，指导各乡镇村镇建设工作和农村危房改造工作、新农村、城乡风貌试点建设工作，负责村镇建设项目资金使用的监督。

6、承担建筑工程质量安全监管责任，监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策和规章制度，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理工作。

7、贯彻国家和省有关墙体材料革新与建筑节能的法规、规章和政策，组织编制全县新材发展和节能建筑推广长期发展规划和目标，组织开展节能建筑产品及节能建筑配套技术推广和应用，负责协调制定和实施粘土实心砖限产计划，帮助乡镇砖厂转产改造，负责本县行政区域内建设工程应用新型墙体材料情况的监督、检查，负责新型墙体材料专项基金的征收和管理工作。

8、制定城乡规划建设系统人才培训规划并负责职工队伍的培训和教育，负责组织全县建筑行业人员的培训，负责组织墙体材料改革技术培训工作。

9、承担规范全县房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任，负责房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房鉴定、房屋征收拆迁的规章制度监督执行。

根据上述职能，本局内设有5个职能股室：办公室、城市规划管理股(行政审批办公室)、建设工程管理股（项目管理中心）、村镇建设管理股、政策法规股（墙体材料改革办公室）。人员编制15个，其中：行政编制14人，后勤服务事业编制1人，实有人数37人，其中：在编人员16人，政府雇员20名，聘用规划专业技术人员1人，资金管理方式为财政全额拨款。

二、部门决算单位构成

靖西县住房和城乡规划建设局（本局）

 

第二部分：2014年部门决算报表（报表附后）

 

第三部分：2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 25842.20万元。

1．财政拨款收入 22326.93 万元。

2．事业收入 0  万元。

3．经营收入 0 万元。

4．其他收入 3515.27 万元（本级横向财政拨款）。

5．上年结转和结余 4206.78 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 28459.69 万元。其中：

1．一般公共服务支出635.84万元：主要用于乡镇基本设施建设项目(包括乡镇办公楼、食堂、公租房和周转房项目建设)。

2、教育支出10万元：主要用于学校门前道路建设。

3、医疗卫生与计划生育支出2.28万元：主要用于本单位职工医疗保险支出。

4、节能环保支出1532.3万元：主要用于县城区污水管网建设。

5、城乡社区支出11718.78万元：其中：

（1）行政运行172.20万元：主要用于本局干部职工、政府雇员及聘用人员工资。

（2）一般行政管理事务600万元：主要用于2011年村镇规划集中行动县级配套，城东路南延长线和城中路延长线道路工程保证金利息，民族风格风貌设计费，德爱大道工程监理费，县住建局、县拆迁办、县处遗办项目工作经费等。

（3）其他城乡社区管理事务支出1464.37万 元：主要用于乡镇办公楼项目工程建设，退城中路延长线、城东路南延长线工程保证金，县文化中心项目设计，县墙改办监测技术楼工程进度款等。

（4）城乡社区规划与管理44.27万元:主要用于旧州旅游名村保护与开发规划编制,狮子山、排隆山登山步道、农副产批发市场施工便道等项目设计。

（5）小城镇基础设施建设837.48万元：主要用于乡镇党政机关基础设施建设项目设计，乡镇政府办公楼、食堂项目工程建设，安置地道路工程建设，凤凰路、城中路工程建设等。

（6）其他城乡社区公共设施支出2562.25万元：主要用于县城区民族风貌改造工程建设，城乡风貌改造工程款，排隆山登山步道工程款，退幸福大道工程信用保证金等。

（7）城乡社区环境卫生200万元：主要用于城乡风貌改造建设。

（8）公共租赁住房支出261.2万元:主要用于乡镇党政机关公租房项目建设。

（9）征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收安排的支出）48万元：主要用于德爱片区保障房项目用地红线范围内“两违”建筑物拆除补助费。

（10）土地开发支出1055.13万元：主本用于村镇规划集中行动工程，宾山安置地道工程款，凤凰路拓宽工程款，龙潭路、城东路南延长线桥梁工程地质勘察，城东路南延长线道路等6个BT项目监理费等。

（11）城市建设支出51万元：主要用于凤凰路和城中路照明工程。

（12）其他国有土地使用权出让收安排的支出1130.79万元：主要用于乡镇党政机关基础设施办公楼、食堂项目工程建设，凤凰路拓宽工程，宾山、狮子山等安置地道路工程建设，县城总体规划和总体项目修编范围测绘及设计等。

（13）征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）250万元：主要用于云天城项目“两违”建筑拆除补偿款等。

（14）其他城乡社区支出3042.08万元：主要用于龙潭路、三元路建设工程房屋拆迁补偿，墙改实验楼工程款，百丘桥工程款，云天城项目“两违”建筑拆除，退城东路南延长线和城中路西延长线信用保证金等。

6、新型墙体材料专项基金支出20万元：主要用于新型墙体材料调研、专项检查、培训、宣传等业务经费支出。

7、住房保障支出13753.69万元:其中:

（1）廉租住房62.89万元:主要用于五里片区廉租房项目工程建设。

（2）农村危房改造12158.08万元：主要用于2013年-2014年农村危房改造项目。

（3）公共租赁住房1244.71万元：主要用于乡镇党政机关公租房和周转房项目工程建设。

（4）其他保障性安居工程支出288万元：主要用于县锰矿廉租房配套工程建设。

8、其他支出786.80万元：主要用于2011年和2012年县风貌改造，乡镇党政机关办公楼、公租房项目工程建设。

9．年末结转和结余  1589.29  万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

2014 年度一般公共预算支出 22126.9 万元，其中：基本支出 174.74万元，项目支出 21952.16  万元。

1．一般公共服务支出635.85万元；

2、教育支出10万元；

3、医疗卫生与计划生育支出2.28万元；

4、节能环保支出1532.3万元；

5、城乡社区支出5448.84万元；其中：

（1）行政运行172.20万元；

（2）一般行政管理事务600万元;

（3）其他城乡社区管理事务支出295.45万元;

（4）城乡社区规划与管理44.27万元;

（5）小城镇基础设施建设773.48万元;

（6）其他城乡社区公共设施支出2242.25万元;

（7）城乡社区环境卫生200万元;

（8）其他城乡社区支出1121.18万元;

6、住房保障支出13753.69万元:其中:

（1）廉租住房62.89万元;

（2）农村危房改造12158.08万元;

（3）公共租赁住房1244.71万元;

（4）其他保障性安居工程支出288万元;

7、其他支出743.95万元;

 

三、2014年度政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出 2816.12 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 2816.12 万元。

1、公共租赁住房支出261.2万元;

2、征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收安排的支出）48万元；

3、土地开发支出1055.13万元；

4、城市建设支出51万元；

5、其他国有土地使用权出让收安排的支出1130.79万元

6、征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金支出）250万元；

7、新型墙体材料专项基金支出20万元；

 

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算   0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 31.05  万元；公务接待费支出决算 8.42 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 31.05 万元。其中：

1、公务用车购置支出  0  万元。

2、公务用车运行支出  31.05  万元。主要用于本单位开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。            2014年财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，全年运行费支出 31.05 万元，平均每辆 6.21 万元。本局由于负责实施项目大部分在乡镇，如：乡镇（村）规划、农村危房改造；农村风貌改造；乡镇党政机关基础设施建设等项目，为做好项目调研、监管和安全检查工作，公务用车运行频繁，费用支出相应较大。

（三）公务接待费支出 8.42 万元。共接待 52 批次，接待人数  208 人。

 

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2014年本部门机关运行经费支出 12.17 万元,比2013年增加0.33 万元，增长0.02 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2014年本部门政府采购支出总额 4.86 万元，其中：政府采购货物支出 4.86 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2014年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。