靖西市少数民族语言文字工作办公室   2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

1. 宣传、贯彻国家有关民族语文法律、法规、方针和政策，保障少数民族的合法权，维护和发展少数民族语言平等。

2. 认真配合上级业务主管部门开展各种业务工作。     

3. 负责对政府批示的各单位公章、牌匾、文件等进行壮翻译。

4. 开展民族语言文字的调查、研究、搜集、整理民间文化，做好壮、汉翻译，促进壮文化推广和使用等工作。

 

二、2017年部门主要工作任务及目标。

1、进一步加强民族语文工作调研，特别是针对“十三·五”期间，民族语文工作面临的新情况，新问题开展工作调研，为上级主管部门制定和完善新时期民族语文工作的有关政策提供决策依据。

2、继续做好靖西本地壮话（仰话）频危词语言声像采集录制工作。

3、按照上级业务主管部门的决策部署，做好我市民族语文管理和服务工作。

4、完成市委、市政府交办的各项工作任务。

 

三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构：办公室、业务股、财会股

2. 本办无下属单位

3. 编制情况：靖西市少数民族语言文字工作办公室核定人员编制5个，全部是依照公务员管理事业编制。实有在职人员6人，其中：行政人员1人、依照公务员管理事业人员5人。

第二部分  2017年靖西市少数民族语言文字工作办公室度部门预算表

见附件

第三部分  靖西市少数民族语言文字工作办公室2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

靖西市少数民族语言文字工作办公室2017年度收入预算总计65.84万元，与上年相比减少26.3万元，下降28.5%，主要原因是2017年对个人和家庭补助中不包含离退休工资项。

其中：

1．财政拨款收入预算总计65.84万元。

一般公共预算收入预算65.84万元，与上年相比减少26.3万元，下降28.5%，主要原因是2017年对个人和家庭补助中不包含离退休工资项。

（二）支出预算

靖西市少数民族语言文字工作办公室2017年度支出预算总计65.84万元，与上年相比减少26.3万元，下降28.5%，主要原因是2017年对个人和家庭补助中不包含离退休工资项。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出51.45万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比27.72减少万元，下降35%，主要原因是2017年对个人和家庭补助中不包含离退休工资项。

（2）住房保障支出4.41万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0.44万元，增长11%，主要原因是工资收入提高，按比例计提的住房公积金也相应提高。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为62.84万元，与上年相比减少26.3万元，下降29.5%，主要原因是对个人和家庭补助离退休工资项。

（2）项目支出预算数为3万元，与上年相比无增减。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市少数民族语言文字工作办公室2017年度财政拨款收、支总预算各为65.84万元，与上年相比，收、支预算总计各减少26.3万元，下降28.5%，主要原因是2017年对个人和家庭补助中不包含离退休工资项。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市少数民族语言文字工作办公室2017年度财政拨款预算支出65.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少26.3万元，下降28.5%，主要原因是2017年对个人和家庭补助中不包含离退休工资项。

其中：

（一）一般公共服务支出51.45万元，其中：

1．民族事务（款）事业运行（项）支出3.0万元，与上年相比持平。

2．民族事务（款）其他民族事务支出（项）支出47.68万元，与上年相比支出减少30.8万元，下降39.24%，主要原因是2017年对个人和家庭补助中不包含离退休工资项。

3 . 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出0.77万元，与上年相比支出增加0.08万元，增长11.59%，主要原因是2017年增加工会经费款项。

（二）社会保障和就业支出7.72万元，其中：

1 .行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.35万元，与上年相比支出增加0.73万元，增长11.07%，主要原因是工资收入提高，按比例计提的基本养老保险缴费金也相应提高。

2. 行政事业单位离退休（款）财政对生育保险基金的补助支出（项）0.37万元，与上年相比支出增加0.04万元，增长12.12%，主要原因是工资收入提高，按比例计提的生育保险基金缴费金也相应提高。

（三）医疗卫生与计划生育支出2.26万元，其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.26万元，与上年相比支出增加0.21万元，增长10.24%，主要原因是工资收入提高，按比例计提的医疗保险基金缴费金也相应提高。

    （四）住房保障支出4.41万元，其中：

1. 住房改革支出（款）住户公积金（项）支出4.41万元，与上年相比支出增加0.44万元，增长11.08%，主要原因是工资收入提高，按比例计提的公积金也相应提高。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市少数民族语言文字工作办公室2017年度财政拨款基本支出预算62.84万元，其中：

（一）人员经费52.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费9.95万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市少数民族语言文字工作办公室2017款项目支出预算3.0万元，项目名称是：采集制作《靖西壮话仰话濒危词》声像光碟3.0万元。项目用途说明：靖西市壮族人中占全市总人中99.4%，是全国典型的壮族人口聚居区，由于时代变迁，靖西本地仰话使用率越来越低，很多仰话词语在日常生活语言中已逐步消失，有的已濒临灭绝，为此需要组织有关人员深入全市对仰话濒危词进行收集整理并录制成声像光碟，能更多了解靖西壮民族传统语言文化，促进壮民族传统语言文化的传承和发展，从而激发后人对本民族语言的重视。

六、政府性基金支出预算情况说明

靖西市少数民族语言文字工作办公室2017年度无政府性基金支出预算。

六、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市少数民族语言文字工作办公室2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出9.95万元，比2016年增加5.12万元，增长106%，主要原因是增加工会费、福利费等。

七、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

靖西市少数民族语言文字工作办公室2017年度一般公共预算拨款无“三公”经费预算支出，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0万元。

（二）会议费

靖西市少数民族语言文字工作办公室2017年度一般公共预算拨款无会议费预算支出。

（三）培训费

靖西市少数民族语言文字工作办公室2017年度一般公共预算拨款无培训费预算支出。

十三、政府采购预算情况说明

靖西市少数民族语言文字工作办公室2017年度无政府采购预算。

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2017/0327/27101247816.xls