靖西市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室2017年度部门预算及“三公”经费

预算编制说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

1. 负责土地山林水利权属纠纷调解、处理的组织协调、督促指导工作，并负责人民政府交办的土地山林水利权属纠纷案件调解、处理的具体工作。

2. 总结交流调处工作经验，做好调处工作的业务统计和工作人员的业务培训。

3. 承办市人民政府交办的属于行政主管部门（国土资源局、林业局、水利局）回避的确权案件。

4.完成市委、市人民政府交办的其它事宜。

二、2017年部门主要工作任务及目标。

1. 大力宣传新修订《调处条例》，全面提升调处人员素质，提高办案质量。

    2.进一步强化措施，加大调处力度，力争完成自治区、市下达调处工作目标任务。

    3.加强机关干部作风建设，巩固和拓展“两学一做”教育学习实践活动成果。发扬钉子精神，牢固权控“作风建设永远在路上”的理念。建立健全作风建设常态化、长效化机制，真正做到治党要严、作风要是、为政要廉、风气要正、工作要勤，努力把政党作风的良好态势坚持下去，推动“三大纠纷”调处工作上新台阶。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构：市人民政府调解处理山林、土地、水利纠纷办公室。

2. 所属单位：市人民政府办公室

3. 编制情况：市人民政府调解处理山林、土地、水利纠纷办公室核定人员编制3个，其中：行政编制3个。实有在职人员5人，其中：行政人员5人。

第二部分  调解处理山林、土地、水利纠纷办公室。

2017年度部门预算表

（财政批复表格、表格一共11张，必须准确、完整，公开时全部公开，没有数据的表格也要公开，并说明本单位没有此类数据。表格格式相对固定，单位请勿擅自调整。）

第三部门  调解处理山林、土地、水利纠纷办公室

2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

调解处理山林、土地、水利纠纷办公室2017年度收入预算总计59.18万元，与上年相比增加6.05万元，增长10.22%，主要原因是在职人员工资福利增加。

其中：

1．财政拨款收入预算总计59.18万元。

（1）一般公共预算收入预算46.19万元，与上年相比减少1.15万元，下降2.4%，主要原因是办公经费减少。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3．其他资金收入预算总计0万元。

（二）支出预算

调解处理山林、土地、水利纠纷办公室2017年度支出预算总计59.18万元，与上年相比增加（减少）6.05万元，增长10.22%，主要原因是职工工资支出。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出：46.19万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加（减少）1.94万元，下降4.2%，主要原因是办公经费减少。

（2）社会保障和就业6.97万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出2.04万元。

（4）住房保障支出3.98万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0.35万元，增长8.8%，主要原因是职工工资提高。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为56.18万元，与上年相比增加8.05万元，增长14.32%，主要原因是调资 。

（2）项目支出预算数为3万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

调解处理山林、土地、水利纠纷办公室2017年度财政拨款收、支总预算各为59.19万元，与上年相比，收、支预算总计各增加（减少）6.05万元，增长10.22%，主要原因是调资。

三、财政拨款支出预算情况说明

调解处理山林、土地、水利纠纷办公室2017年度财政拨款预算支出59.19万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.05万元，增长10.22%，主要原因是调资。

其中：

1．行政运行（项）支出45.49万元，与上年相比减少1.85万元，下降4%，主要原因是职工人员减少。

2．其它群众团体事务支出0.7万元，与上年相比增加0.2万元，增长2.8%，主要原因是人员变动。

3．机关事业单位基本养老保险缴费支出的补助6.64万元，与上年相比增加0.2万元，增长3%，主要原因是人员变动。

4．财政对生育保险基金的补助支出0.33万元，与上年相比增加0.03万元，增长9%，主要原因是调资。

5．行政单位医疗支出2.04万元，与上年相比增加0.18万元，增长8.8%，主要原因是调资。

6．住房公积金支出3.98万元，与上年相比增加0.35万元，增长8.7%，主要原因是调资。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

调解处理山林、土地、水利纠纷办公室2017年度财政拨款基本支出预算56.18万元，其中：

（一）人员经费47.79万元。主要包括：基本工资19.21万元、津贴补贴13.99万元、奖金1.6万元、其他社会保障缴费2.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.64万元、住房公积金3.98万元。

（二）公用经费8.39万元。主要包括：工会经费0.7万元、福利费0.37万元、其他交通费用4.32万元、其他商品和服务支出3万元。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

调解处理山林、土地、水利纠纷办公室2017年度财政拨款项目支出预算3万元，其中：（一）办案经费3万元。项目用途说明：用于调解“三大纠纷”案件工作经费。

六、政府性基金支出预算情况说明

调解处理山林、土地、水利纠纷办公室2017年度无政府性基金支出预算。

七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

调解处理山林、土地、水利纠纷办公室2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出8.39万元，比2016年增加0.3万元，增长3.5%，主要原因是人员变动。

八、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

调解处理山林、土地、水利纠纷办公室2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元.

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出0万元。

（二）会议费

调解处理山林、土地、水利纠纷办公室2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。

（三）培训费

调解处理山林、土地、水利纠纷办公室2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。

九、政府采购预算情况说明

调解处理山林、土地、水利纠纷办公室2017年度政府采购预算0万元。