第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

靖西市水产畜牧兽医局是市政府主管渔业、畜牧业、饲料工业、兽医工作的行政管理部门，下辖市畜牧兽医技术推广总站、市动物疫病预防控制中心、市动物卫生监督所、市畜禽品种改良站，市水产渔政技术管理站等5个市直二层机构和19个乡镇水产畜牧兽医站，承担着全市动物防疫、疫情监督、境外疫情防堵、疫情扑灭、兽医、渔政、药品监督管理、水产畜牧兽医技术推广等工作，促进全市水产畜牧养殖业健康持续发展。

二、2017年部门主要工作任务及目标。

1. 主要工作任务 

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落十八届三中、四中、五中全会和中央、自治区、百色市农村工作会议精神，紧紧围绕加快推进现代水产畜牧业发展这条主线，进一步明确水产畜牧业提质增效和提升产业服务促农增收贡献率的两大目标，大力推进养殖规模化、产业化，做大做强做优特色养殖产业，促进农村发展、农业增效、农民增收。

2. 发展目标

2017年重点推进生猪标准化生态养殖建设，建设100个生猪生态养殖示范小区。全市肉类总产量达3.72万吨，同比增4%；水产品产量达8370吨，同比增4.9 %；出栏生猪45万头，同比增4.7%；肉鸡出栏488万羽，同比增3.2%；出栏肉牛5.57万头，同比增5%；出栏肉羊8.62 万只，同比增4%；渔牧业促农人均增收1158元，同比增6%。

 

三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构：办公室、畜牧与饲料股、渔业管理股、防疫检疫监督股、兽医医政药政股、畜禽屠宰行业管理股。

2. 所属单位：靖西市畜牧兽医技术推广总站、靖西市动物疫病预防控制中心、靖西市动物卫生监督所、靖西市畜禽品种改良站，靖西市水产渔政技术管理站、新靖镇水产畜牧兽医站、化峒镇水产畜牧兽医站、同德镇水产畜牧兽医站、湖润镇水产畜牧兽医站、岳圩镇水产畜牧兽医站、壬庄乡水产畜牧兽医站、龙邦镇水产畜牧兽医站、安宁乡水产畜牧兽医站、地州镇水产畜牧兽医站、禄峒镇水产畜牧兽医站、吞盘乡水产畜牧兽医站、南坡乡水产畜牧兽医站、安德镇水产畜牧兽医站、龙临镇水产畜牧兽医站、果乐乡水产畜牧兽医站、新甲镇水产畜牧兽医站、武平镇水产畜牧兽医站、渠洋镇水产畜牧兽医站、魁圩乡水产畜牧兽医站。

部门预算编制单位包括：靖西市水产畜牧兽医局、靖西市畜牧兽医技术推广总站、靖西市动物疫病预防控制中心、靖西市动物卫生监督所、靖西市畜禽品种改良站，靖西市水产渔政技术管理站、新靖镇水产畜牧兽医站、化峒镇水产畜牧兽医站、同德镇水产畜牧兽医站、湖润镇水产畜牧兽医站、岳圩镇水产畜牧兽医站、壬庄乡水产畜牧兽医站、龙邦镇水产畜牧兽医站、安宁乡水产畜牧兽医站、地州镇水产畜牧兽医站、禄峒镇水产畜牧兽医站、吞盘乡水产畜牧兽医站、南坡乡水产畜牧兽医站、安德镇水产畜牧兽医站、龙临镇水产畜牧兽医站、果乐乡水产畜牧兽医站、新甲镇水产畜牧兽医站、武平镇水产畜牧兽医站、渠洋镇水产畜牧兽医站、魁圩乡水产畜牧兽医站。

3. 编制情况：靖西市水产畜牧兽医局，核定人员编制126个，其中：行政编制13个、行政附属编制3个、依照公务员管理事业编制29个、全额事业编制81个。实有在职人员115人，其中：行政人员13人、行政附属人员3人、依照公务员管理事业人员18人、全额事业人员81人。

 

 

 

第二部分  靖西市水产畜牧兽医局2017年度部门预算表（详见附件）

第三部分 靖西市水产畜牧兽医局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

靖西市水产畜牧兽医局2017年度收入预算总计1317.72万元，与上年相比减少426.52万元，下降32.36%，下降主要原因是项目经费支出减少以及2017年度退休人员退休金预算支出226.58万元不在2017年度预算支出批复范围内。

其中：

1．财政拨款收入预算总计1317.72万元。

（1）一般公共预算收入预算1317.72万元，与上年相比减少426.52万元，下降32.36%，下降主要原因是项目经费支出减少以及2017年度退休人员退休金预算支出226.58万元不在2017年度预算支出批复范围内。

（二）支出预算

靖西市水产畜牧兽医局2017年度支出预算总计1317.72万元，与上年相比减少426.52万元，下降32.36%，主要原因是项目经费支出减少以及2017年度退休人员退休金预算支出226.58万元不在2017年度预算支出批复范围内。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出793.90万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加56.84万元，增长7.16%，增长主要原因是按照国家规定为机关及事业单位在职职工调增的基本工资和各种津贴。

（2）住房保障支出87.95万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加5.42万元，增长6.56%，增长主要原因是职工调资后提取住房公积金基数的增长。

（3）财政对失业保险基金支出8.07万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳的失业保险支出。与上年相比增加0.66万元，增长8.17%。增长主要原因是职工调资后失业保险缴费基数的增长。

（4）财政对工伤、生育保险基金支出10.01万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳的工伤、生育保险支出。与上年相比增加0.66万元，增长6.59%。增长主要原因是职工调资后工伤、生育保险缴费基数的增长。

（5）行政、事业单位医疗保险支出45.05万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。与上年相比增加2.56万元，增长5.68%。增长主要原因是职工调资后医疗保险缴费基数的增长。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出146.26万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳的基本养老保险支出。与上年相比增加8.72万元，增长5.96%。增长主要原因是职工调资后基本养老保险缴费基数的增长。

（7）公务交通补贴支出24.48万元，主要用于行政单位公务员和依照公务员管理的职工开展工作而发生的补贴支出。与上年相比持平。

（8）福利费支出12.5万元，主要用于解决工作人员及其家属生活费困难、患病医药费困难、死亡埋葬费困难、其他特殊困难和补助集体福利事业费用支出。与上年相比持平。

（9）工会经费支出14.85万元，主要用于工会为会员及其他开展教育、文体、宣传等活动发生的支出，组织会员开展集体活动及会员特殊困难补助的费用。与上年相比持平。

（10）行政运行支出113.45万元，主要用于全市村级动物防疫员287人的月补助(根据《兽医卫生补贴32万元靖西县人民政府关于同意提高村级动物防疫员月补助标准的批复》（靖政函［2011］365号），从2011年10月起，村级动物防疫员月补助标准由原来每人每月50元提高到每人每月300元,287人×300元/人月×12月=103.32万元)和遗嘱人员的补助支出(15×562.5元/人月×12=10.13万元)。与上年相比持平。

 

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为1256.52万元，与上年相比减少101.72万元，下降8.10%，下降主要原因是2017年度退休人员退休金预算支出226.58万元不在2017年度预算支出批复范围内。

（2）项目支出预算数为61.20万元，与上年相比减少324.80万元，下降530.72%，下降主要原因是上级项目转移支出减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市水产畜牧兽医局2017年度财政拨款收、支总预算各为1317.72万元，与上年相比，收、支预算总计各减少426.52万元，下降32.36%，下降主要原因是项目经费支出减少以及2017年度退休人员退休金预算支出226.58万元不在2017年度预算支出批复范围内。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市水产畜牧兽医局2017年度财政拨款预算支出1317.72万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少426.52万元，下降32.36%，下降主要原因是项目经费支出减少以及2017年度退休人员退休金预算支出226.58万元不在2017年度预算支出批复范围内。

其中

（一）农林水事务支出1005.53万元。

1、农业(款)行政运行（农业）(项)支出247.01万元，与上年相比增加42.32万元，增长17.13%，增长主要原因是按照国家规定为机关单位在职职工调增的基本工资和各种津贴。

2、农业(款)事业运行（农业）(项)事业运行支出697.32万元，与上年相比增加97.80万元，增长14.03%，增长主要原因是按照国家规定为事业单位在职职工调增的基本工资和各种津贴。

3、农业(款)病虫害控制(项)支出53.20万元，与上年相比减少163.8万元，下降307.89%，下降主要原因是上级项目转移支出减少。

4、农业(款)农业资源保护修复与利用(项)支出8万元，与上年相比持平。

（二）一般公共服务支出14.85万元

1、群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出14.85万元，与上年相比持平。

（三）社会保障和就业支出209.39万元

1、社会保险基金支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出146.26万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳的基本养老保险支出。与上年相比增加8.72万元，增长5.96%。增长主要原因是职工调资后基本养老保险缴费基数的增长。

2、社会保险基金支出(款)财政对失业保险基金(项)支出8.07万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳的失业保险支出。与上年相比增加0.66万元，增长8.17%。增长主要原因是职工调资后失业保险缴费基数的增长。

3、社会保险基金支出(款)财政对工伤保险基金(项)支出2.69万元。与上年相比增加0.22万元，增长8.18%。增长主要原因是职工调资后工伤保险缴费基数的增长。

4、社会保险基金支出(款)财政对生育保险基金(项)支出7.32万元。与上年相比增加0.44万元，增长6.01%。增长主要原因是职工调资后生育保险缴费基数的增长。

5、社会保险基金支出(款)行政单位医疗(项)支出6.49万元。与上年相比增加0.58万元，增长8.94%。增长主要原因是职工调资后医疗保险缴费基数的增长。

6、社会保险基金支出(款)事业单位医疗(项)支出38.56万元。与上年相比增加1.98万元，增长5.13%。增长主要原因是职工调资后医疗保险缴费基数的增长。

(四)住房保障支出87.95万元。

1、住房改革支出(款) 住房公积金(项)支出87.95万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加5.42万元，增长6.56%，增长主要原因是职工调资后提取住房公积金基数的增长。

 

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市水产畜牧兽医局2017年度财政拨款基本支出预算1256.52万元，其中：

（一）人员经费1205.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费51.5万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市水产畜牧兽医局2017年度财政拨款项目支出预算61.20万元.

（一）2017年春秋两季动物重大疫病防疫工作经费项目25.70万元。项目经费主要于2017年春秋两季动物重大疫病防疫药械用品、19个乡镇春秋两季动员会议经费和疫苗运送及下乡督查、指导防疫燃料费。

（二）2017年增殖放流经费8万元。项目经费主要于政府采购鱼苗投放到全市实行河道护鱼管理70公里河段并采取群防群治和渔政执法相结合的方式治理，维护我县渔业资源恢复和增殖，促进水产渔业健康、可持续发展。

（三）2017年畜牧检疫业务费支出27.5万元。项目经费主要动物疫病防疫与控制工作中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

六、政府性基金支出预算情况说明

靖西市水产畜牧兽医局2017年度无政府性基金预算。

七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市水产畜牧兽医局2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出51.5万元，比2016年减少2.6万元，下降5.05%，下降主要原因是人员的减少以及本着厉行节约的原则，压缩公用经费的开支。

八、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费支出17.4万元

靖西市水产畜牧兽医局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出10万元，占“三公”经费的57.47%；公务接待费支出7.4万元，占“三公”经费的42.53%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年无因公出国（境）费预算支出。

 2．公务用车购置及运行费预算支出10万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出10万元，本年数小于上年预算数29.5万元的主要原因是进一步贯彻落实中央 “八项规定”，本着厉行节约，反对铺张浪费的原则，严格控制、压缩公务用车运行维护费的开支。

3．公务接待费预算支出7.4万元，本年数小于上年预算数13万元的主要原因是进一步贯彻落实中央 “八项规定”，本着厉行节约，反对铺张浪费的原则，严格控制、压缩公务接待费预算支出。

（二）会议费

靖西市水产畜牧兽医局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，本年数小于上年预算数6.5万元的主要原因是本着厉行节约的原则，压缩会议费预算支出。

（三）培训费

靖西市水产畜牧兽医局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，本年无培训费预算支出。

九、政府采购预算情况说明

靖西市水产畜牧兽医局2017年度政府采购预算8万元，其中：增殖放流鱼苗采购8万元。http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2017/0328/28084334994.xls