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第一部分：靖西市农业机械化管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、一般公共预算安排的“三公“经费支出预算情况说明。

第二部分：靖西市农业机械化管理局2017年部门预算报表

第三部分  靖西市农机局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

农机局2017年度收入预算总计322.08万元，与上年相比减少448.13万元，下降58.1%，主要原因是农机购置补贴减少，

其中：

1．财政拨款收入预算总计297.58万元。

（1）一般公共预算收入预算297.58万元，与上年相比减少435.33万元，下降59.4%，主要原因：一是当年预算编审时农机购置补贴尚未下达，未来得及列入预算，2017年农机购置补贴标准有所调整，影响今年购置补贴的总金额；二是2016年度有自治区下达的玉米全程机械化示范推广项目，今年没有该项目；三是2016年度预算批复将退休人员退休金全部列入预算批复，今年未列入批复数。

2．财政专户管理资金收入预算总计24.5万元，与上年相比减少12.8万元，下降34.3%，主要原因是农机年检等收费项目取消。

（二）支出预算

农机局2017年度支出预算总计322.08万元，与上年相比448.13减少万元，下降58.1%，主要原因：一是当年预算编审时农机购置补贴尚未下达，未来得及列入预算，2017年农机购置补贴标准有所调整，影响今年购置补贴的总金额；二是2016年度有自治区下达的玉米全程机械化示范推广项目，今年没有该项目；三是2016年度预算批复将退休人员退休金全部列入预算批复，退休金由机关养老所发放，今年未列入批复数。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出3.38万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加0.18万元，增长5.625%。

（2）住房保障支出19.66万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0.99万元，增长5.3%，主要原因是2016年正常晋升、增加艰边补贴、调标等调资，公积金基数增加，财政负担的住房公积金增加。

（3）社会保障和就业支出35.46万元，主要用于社会保障与促进就业方面支出。与上年相比增加了1.79万元，增长5.3%，主要原因是调资、全区社保基数调整等导致社会保险基数有所增长，财政负担的单位部分社会保障金随之增长。

（4）医疗卫生支出10.09万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助方面的支出。与去年相比增加0.48万元，增长约5%，主要原因是调资导致社会保险基数有所增长，财政负担的单位部分医疗保险增长。

（5）农林水事务支出228.89万元，主要用于开展农机安全、技术推广、执法监管等各项工作。与去年相比减少438.77万元，减少65.7%，主要原因是当年预算编审时农机购置补贴尚未下达，未来得及列入预算，2017年农机购置补贴标准有所调整，影响今年购置补贴的总金额； 2016年度有自治区下达的玉米全程机械化示范项目，今年没有该项目。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为273.32万元，与上年相比减少102.41万元，下降27.2%，主要原因是2016年度预算批复将退休人员退休金全部列入预算批复，退休金由机关养老所发放，今年未列入批复数。

（2）项目支出预算数为24.26万元，与上年相比减少332.92万元，下降93.2%，主要原因是当年预算编审时农机购置补贴尚未下达，未来得及列入预算，2017年农机购置补贴标准有所调整，影响今年购置补贴的总金额； 2016年度有自治区下达的玉米全程机械化示范项目，今年没有该项目。

二、财政拨款收支预算情况说明

农机局2017年度财政拨款收、支总预算均为322.08万元，与上年相比，收、支预算总均减少448.13万元，下降58.1%，主要原因：一是当年预算编审时农机购置补贴尚未下达，未来得及列入预算，2017年农机购置补贴标准有所调整，影响今年购置补贴的总金额；二是2016年度有自治区下达的玉米全程机械化示范推广项目，今年没有该项目；三是2016年度预算批复将退休人员退休金全部列入预算批复，退休金由机关养老所发放，今年未列入批复数。

三、财政拨款支出预算情况说明

农机局2017年度财政拨款预算支出297.58万元，占本年支出合计的92.4%。与上年相比，财政拨款支出减少435.33万元，下降59.3%，主要原因是当年预算编审时农机购置补贴尚未下达，未来得及列入预算，2017年农机购置补贴标准有所调整，影响今年购置补贴的总金额； 2016年度有自治区下达的玉米全程机械化示范推广项目，今年没有该项目； 2016年度预算批复将退休人员退休金全部列入预算批复，退休金由机关养老所发放，今年未列入批复数。

其中：

（一）一般公共服务支出

1．群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出3.38万元，与上年相比增加0.18万元，增长5.6%。

2．社会保障就业支出（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）支出32.76万元，与上年相比增加1.63万元，增长5.2%，主要原因是调资等原因导致养老基金增加。

3.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出0.8万元，与去年相比增加0.06万元，增长8.1%，调资等原因致失业保险基金增加。

4. 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.26万元，与去年相比增加0.01万元，增长4%，调资等原因致工伤保险基金增加。

4. 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出1.64万元，与去年相比增加0.09万元，增长5.8%调资等原因致生育保险基金增加。

5. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.25万元，与去年相比增加0.43万元，增长4%，因调资等原因致医疗补助增加。

6. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.84万元，与去年相比增加0.05万元，增长0.8%，因调资等原因致医疗补助增加。

7.农业（款）行政运行（项）支出90.91万元，与去年相比减少113.74万元，减少55.5%，主要原因是退休人员退休金未列入2017年预算批复。

8.农业（款）一般行政管理事务（项）支出11.3万元，与去年相比减少0.7万元，减少5.8%，主要原因是经费减少。

9.农业（款）事业运行（项）支出39.17万元，与去年相比增加3.37万元，增长9.4%，主要是调资等原因人员经费增加。

10.农业（款）科技转化与推广服务（项）支出2.66万元，与去年相比减少12.52万元，减少82.4%，主要是取消了玉米全程机械化示范推广项目。

11.农业（款）执法监管（项）支出84.95万元，与去年相比增加6.42万元，增加8.1%，主要是调资等原因致经费增加。

12.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出19.66万元，与去年相比增加0.99万元，增加5.3%，主要是调资等原因致经费增加。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

农机局017年度财政拨款基本支出预算273.32万元，其中：

（一）人员经费236.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费36.39万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

农机局2017年度财政拨款项目支出预算48.76万元。

其中：

（一）农机安全生产月活动项目1万元。按上年市安委会有关“安全生产月”活动文件要求，结合本单位职能开展“安全生产月”活动专项工作。

（二）农机购置补贴工作项目9.9万元。根据中央、自治区、百色市有关农机购置补贴文件，开展农机购置验机、补贴办理、材料收集整理、结算等等相关工作。

（三）元旦、春节、“两会”期间农机安全生产工作项目0.4万元。按市安委会文件要求，根据市委市人民政府全市安全生产工作会议部署，结合本单位职能，开展元旦、春节、“两会”期间全市农机安全生产大检查专项工作。

（四）农机新机具推广示范工作项目0.9万元。按市委市政府农业农村工作会议精神，结合本单位职能，开展年度插秧机、微耕机等现代化农机新机具示范推广工作。

（五）农机安全监理业务费项目11.9万元。农机安全监理业务费项目11.9万元。根据区人民政府桂政办发（2007）163号文件规定：农机安全监理执法人员要统一标志，着装整齐，亮证执法，自觉接受人民群众监督的要求，以及区农机安全监理总站桂农机监办函（2013）3号，需要购置统一监理人员行政执法服装，被装购置费8万元，商品和服务支出3.9万元。

（六）农机产品质量投诉监督专项检查工作项目0.16万元。除日常受理全市农业机械质量有关投诉事项外，每年至少开展2次对全市范围内所有农机产品经销点的农业机械质量专项检查和对各乡镇农机用户的农业机械质量抽查。

（二）农用机动车驾驶员培训业务项目15万元。农用机动车驾驶员培训业务项目15万元。为开展培训业务主要用于聘请教练、门卫补助，以及商品和服务支出。

六、政府性基金支出预算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算

七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

农机局2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出58.36万元，比2016年减少2.37万元，减少3.9%，主要原因是经费压缩，农机监理收费项目改革后费用支出减少等。

七、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

农机局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出2.5万元，占“三公”经费的44.3%；公务接待费支出3.14万元，占“三公”经费的55.7%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

 2．公务用车购置及运行费预算支出2.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

92）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，本年数大于上年预算数的主要原因是增加农机监理站执法专用车的运行维护费。

3．公务接待费预算支出3.14万元，本年数与上年预算数持平。

（二）会议费

农机局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.2万元，本年数大于上年预算数的主要原因是会议增加，经费开支增加。

（三）培训费

农机局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.1万元，本年数大于上年预算数的主要原因是开展农机技术推广力度加大，开展农村党员农机技术大培训，经费增加。

十三、政府采购预算情况说明

2017年度我局无政府采购预算。

 

                            靖西市农业机械化管理局

                                  2017年3月