目    录

 

第一部分：靖西市农业机械化管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：靖西市农业机械化管理局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算支出决算明细表

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金收入支出决算表

   第三部分：靖西市农业机械化管理局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分：靖西市农业机械化管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家在农业机械化方面的方针、政策和法律、法规；研究制定本市农业机械化发展方向规划；贯彻实施国家和自治区人民政府关于农业机械化工作法规、条例、规章、标准及市政府的决定，依法对上述职能监督实施。

（二）研究提出农业机械化重大技术措施建议；负责农业机械化重点科技项目的论证、申报和实施；负责新技术引进、开发、推广、应用；负责制定、申报本市农机化专项事业经费计划，对批准实施的项目进行指导、监督、管理。

（三）负责对农业机械的使用进行宏观管理，组织协调引导农机产品结构调整与更新，提高农业机械化普及和应用水平，充分发挥农业机械在农业生产、农村经济和农村社会进步中的作用。

（四）负责实施拖拉机、联合收割机、农用运输车、固定式农机等农业机械的安全监理、发牌发证、入户管理、年度检审、技术检测，进行安全生产宣传、教育、技术培训。

（五）组织协调农业机械投入抢险救灾和农业开发，搜集、汇报农业生产灾情，负责各项农机化补贴资金的分配、使用与管理。

（六）负责农机维修网点和农机供应网点宏观管理及业务指导；实施农机维修网点技术等级审定和农机修理工、农机经销等职业资格认定、考核、发证工作；负责农机维修质量和农机产品质量的认证管理和监督。

（七）指导农机系统财务管理工作，对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督和管理。

（八）负责农业机械化工作信息搜集、汇总、呈报工作，向市委、市政府及上级业务主管部门提供决策依据，为下级业务部门或农机服务组织提供工作指导信息。

（九）负责承办农机行业来信来访及行政复议事项。

（十）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项

二、部门决算单位构成

机关共计有4个内设科室：办公室、管理股、科教股、督察室。下设农机安全监理站、农机技术推广站、农机校3个二层机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分：靖西市农业机械化管理局2015年部门决算报表

 

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收    入		支    出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	313．11	一、一般公共服务支出	0
二、事业收入	0	二、外交支出	0
三、事业单位经营收入	0	三、教育支出	0
四、其他收入	0	四、科学技术支出	0
		五、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	119．31
本年收入合计	313．11	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
上年结转	1．44	年末结转与结余	195．24
收入总计	313．11	支出总计	119．31

 

表二：收入决算表

单位：万元                     

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		313.11	308.11	5	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0.7	0	0	0	0	0	0.7
20808	抚恤	0	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0	0	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	0	0	0	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0	0
2100599	其他医疗保障支出	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	312.41	307.41	5	0	0	0	0
21301	农业	312.41	307.41	5	0	0	0	0
2130101	行政运行	100.81	100.81	0	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	14.74	14.74	0	0	0	0	0
2130104	事业运行			0	0	0	0	0
2130106	技术推广	1.55	1.55	0	0	0	0	0
2130122	农业生产资料与技术补贴	190.31	190.31	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	5	0	5	0	0	0	0

 

 

 

 

 

 

表三：支出决算表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		119.31	100.81	18.49	0	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0
20808	抚恤	0	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	0	0	0	0	0	0
2100501	行政单位医疗	0	0	0	0	0	0
2100599	其他医疗保障支出	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	119.3	0	18.49	0	0	0
21301	农业	119.3	0	18.49	0	0	0
2130101	行政运行	100.81	100.81	0	0	0	0
2130102	一般行政管理事务	14.74	0	14.74	0	0	0
2130104	事业运行	0	0	0	0	0	0
2130106	技术推广	1.55	0	1.55	0	0	0
2130199	其他农业支出	2.2	0	2.2	0	0	0

 

 

 

 

 

 

 

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                 单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	307.41	一、一般公共服务支出	18	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19	0	0	0
	3		三、教育支出	20	0	0	0
	4		四、科学技术支出	21	0	0	0
	5		五、文化体育与传媒支出	22	0	0	0
	6		六、社会保障和就业支出	23	0	0	0
	7		…	24	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	25	0	0	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	26	0	0	0
	10		十一、城乡社区支出	27	0	0	0
			十二、农林水支出		117.1	117.1
本年收入合计	12	307.41	本年支出合计	29	117.1
年初财政拨款结转和结余	13	0.01	年末结转和结余	30	190.32
一般公共预算财政拨款	14			31
政府性基金预算财政拨款	15			32
合计	17	307.42	合计	34	307.42

 

 

 

 

 

表五：一般公共预算支出决算表

                                                                                                              单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		117.1	100.81	16.29
208	社会保障和就业支出	0	0	0
20808	抚恤	0	0	0
2080801	死亡抚恤	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0
21005	医疗保障	0	0	0
2100501	行政单位医疗	0	0	0
2100599	其他医疗保障支出	0	0	0
213	农林水支出	0	0	0
21301	农业	0	0	0
2130101	行政运行	100.81	100.81	0
2130102	一般行政管理事务	14.74	0	14.74
2130104	事业运行	0	0	0
2130106	技术推广	1.55	0	1.55

 

 

 

 

 

 

 

表六：一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	100.81	69.02	31.79
工资福利支出	69.02	69.02	0
基本工资	33.45	33.45	0
津贴补贴	31.82	31.82	0
奖金	2.61	2.61	0
社会保障缴费	0	0	0
绩效工资	0	0	0
其他工资福利支出	1.14	1.14	0
商品和服务支出	5.79	0	5.79
办公费	0.56	0	0.56
印刷费	0	0
水费	0.17	0	0.17
电费	0.22	0	0.22
邮电费	1.34	0	1.34
差旅费	0.8	0	0.8
维修（护）费	0.27	0	0.27
培训费	0.02	0	0.02
劳务费	0.21	0	0.21
公务用车运行维护费	1.56	0	1.56
公务接待费	0.06	0	0.06
税金及附加费用	0	0	0
其他商品和服务支出	0.58	0	0.58
对个人和家庭的补助	24.98	0	24.98
离休费	0	0	0
退休费	0	0	0
抚恤金	0	0	0
生活补助	0.81	0	0.81
奖励金	24.02	0	24.02
购房补贴	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0.15	0	0.15
贷款转贷及产权参股	0	0	0
其他贷款转贷及产权参股支出	0	0	0
其他支出	1.02	0	1.02

 

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
	(境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费		(境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5．1	0	3．1	0	3．1	2	3．82	0	2.97	0	2．97	0．85

 

 

 

表八：政府性基金收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合  计		0				0			0
类
款
项

 

 

 

第三部分：靖西市农机局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计313.11万元。

1．财政拨款收入313.11万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余1.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计119.31万元。包括：

1．一般公共服务（类）0万元。

4．社会保障和就业（类）0万元。

5．住房保障支出（类）0万元。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余195.24万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市农机局2015年度一般公共预算支出119.31万元，其中：基本支出100.81万元，项目支出18.49万元。其中农业项目支出119.3万元，行政运行项目支出100.81万元，一般行政管理事务项目支出14.74万元，技术推广项目支出1.55万元，其他农业项目支出2.2万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况 

靖西市农机局2015年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年度一般公共预算财政拨款基本支出100.81万元，其中：人员经费69.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。公用经费31.79万元，主要包括：办公费、印刷、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出6.8万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年减少64.59万元，降低90.47%。主要原因是：公车制度改革后相关经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.37万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出0.38万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

    2015年，本局共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款万370元，占年初预算的49.27%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。