目    录

 

第一部分：靖西市农机技术推广站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：靖西市农机技术推广站2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：靖西市农机技术推广站2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分：靖西市农机技术推广站概况

一、主要职能

靖西市农机技术推广站（靖西市农业机械质量投诉监督站）的主要职能有：1、推广先进农机技术，提高农业机械化水平。农机技术推广管理；农机技术推广机构与队伍建设指导；农机技术推广业务指导；农机试验示范；农机技术培训；农机信息服务。2、配合区站开展各项活动，接受区站的业务指导；直接受理本行政区域内的农机投诉，重大投诉案例及重要工作开展须向区站汇报；受理由区站按地域范围转来的农机投诉；受理外市、县要求处理或协助处理的农机投诉；负责本地农机质量投诉统计，编写投诉分析报告；按季度和年度向区站汇报本地农机投诉工作情况。

二、部门决算单位构成

靖西市农机技术推广站为靖西市农业机械化管理局的二层机构单位，故部门决算单位只包含本站。

第二部分：靖西市农机技术推广站2015年部门决算报表

【提示】：《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收    入		支    出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	36.04	一、一般公共服务支出	0
二、事业收入	0	二、外交支出	0
三、事业单位经营收入	0	三、教育支出	0
四、其他收入	0.14	四、科学技术支出	0
		五、文化体育与传媒支出	0
		……
		十二、农林水支出	36.16
		……
本年收入合计	36.18	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
上年结转	0.01	年末结转与结余	0.03
收入总计	36.19	支出总计	36.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元                     

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36.18	36.04	0	0	0	0	0.14
类	213  农林水支出	36.18	36.04	0	0	0	0	0.14
款	21301　农业	36.18	36.04	0	0	0	0	0.14
项	2130104　事业运行	36.00	35.86	0	0	0	0	0.14
项	2130106科技转化与推广服务	0.18	0.18	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36.16	35.84	0.32	0	0	0
类	213  农林水支出	36.16	35.84	0.32	0	0	0
款	21301　农业	36.16	35.84	0.32	0	0	0
项	2130104　事业运行	35.98	35.84	0.14	0	0	0
项	2130106科技转化与推广服务	0.18	0	0.18	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	36.04	一、一般公共服务支出	18	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	19	0	0	0
	3		三、教育支出	20	0	0	0
	4		四、科学技术支出	21	0	0	0
	5		五、文化体育与传媒支出	22	0	0	0
	6		六、社会保障和就业支出	23	0	0	0
	7		……	24
	8		十二、农林水支出	25	36.02	36.02	0
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	36.04	本年支出合计	29	36.02
年初财政拨款结转和结余	13	0.01	年末结转和结余	30	0.03
一般公共预算财政拨款	14	0.01		31
政府性基金预算财政拨款	15	0		32
	16			33
合计	17	36.05	合计	34	36.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		36.02	35.84	0.18
类	213  农林水支出	36.02	35.84	0.18
款	21301　农业	36.02	35.84	0.18
项	2130104　事业运行	35.84	35.84	0
项	2130106科技转化与推广服务	0.18	0	0.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	35.84	33.86	1.98
工资福利支出	25.10	25.10	0
基本工资	12.04	12.04	0
津贴补贴	1.30	1.30	0
……
……
绩效工资	11.76	11.76	0
其他工资福利支出	0	0
商品和服务支出	1.82	0	1.82
办公费	0.49	0	0.49
印刷费	0	0	0
……
邮电费	0.03	0	0.03
差旅费	1.09	0	1.09
培训费	0.07	0	0.07
公务接待费	0.14	0	0.14
……
税金及附加费用	0	0	0
其他商品和服务支出	0	0	0
对个人和家庭的补助	8.76	8.76	0
离休费	0	0	0
退休费	0	0	0
……
……
购房补贴	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
……
……
……
其他资本性支出	0.16	0	0.16
办公设备购置费	0.16	0	0.16
……
贷款转贷及产权参股	0	0	0
国内贷款	0	0	0
产权参股	0	0	0
其他贷款转贷及产权参股支出	0	0	0
其他支出	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
	(境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费		(境）费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.14	0	0	0	0	0.14	0.14	0	0	0	0	0.14

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合  计
类
款
项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

     注：靖西市农机技术推广站没有政府性资金预算财政拨款收入，也没有政府性资金预算财政拨款安排的支出，故本表无数。

第三部分：靖西市农机技术推广站2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计36.18万元。

1．财政拨款收入36.04万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0.14万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计36.16万元。包括：

1．农林水支出（类）36.16万元：主要用于农业事业运行35.98万元（其中基本支出35.84万元，项目支出0.14万元）、科技转化与推广服务0.18万元（其中项目支出0.18万元）（按本部门决算类级科目综述）

4．社会保障和就业（类）0万元：主要用于xxx市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．住房保障支出（类） 0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余0.03万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

靖西市农机技术推广站2015 年度一般公共预算支出36.02万元，其中：基本支出35.84万元，项目支出0.18万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况 

靖西市农机技术推广站2015年度无政府性基金支出 。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出35.84万元，其中：人员经费33.86万元，主要包括：基本工资12.04万元、津贴补贴1.30万元、绩效工资11.76万元、奖励金8.76万元；公用经费1.98万元，主要包括：办公费0.49万元、印刷费0万元、邮电费0.03万元、差旅费1.09万元、培训费0.07万元、公务接待费0.14万元、办公设备购置费0.16万元；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.14万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0.14万元,国内公务接待批次2 次，人次17次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，数据持平，无增加亦无减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 事业运行经费支出情况说明。

2015年本部门事业运行经费支出35.98万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加15.25万元，增长74%。主要原因是：2015年按有关文件调资后工资福利支出提高了9.74万元，增长63%，对个人和家庭补助支出提高了4.96万元，增长131%，商品和服务支出无大的变动。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门国有资产总额为7万元，其中无车辆、无单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，靖西市农机技术推广站没有进行绩效评价的项目。