靖西市蔗糖生产办公室2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

• 部门主要职责。

    靖西市蔗糖生产办公室的主要职能是:负责全市蔗糖生产的日常管理工作，制定和组织实施蔗糖生产规划；联系和组织农业、科研、供销、财政、金融、交通等有关部门围绕发展蔗糖生产，做好管理和协调服务，按照国家规定的标准和价格，及时做好甘蔗的收购价格宣传和协调砍运工作；培训甘蔗生产技术人员，检查指导各乡（镇）蔗区的甘蔗生产；总结交流推广先进经验和技术，帮助蔗农解决甘蔗生产中的难题，为发展蔗糖生产服务。

 

    二、2017年部门主要工作任务及目标。

   全市糖料蔗计划新种面积0.5万亩，其中扩种0.3万亩（含“双高”糖料蔗1083亩），翻种0.2万亩；种植总面积达4.7万亩，力争总产量达18.8万吨。

 

   三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构：无。

2. 所属单位：无。

3. 编制情况：靖西市蔗糖生产办公室核定人员编制11个，其中：依照公务员管理事业编制11个。实有在职人员10人，其中：依照公务员管理事业人员10人。

  第二部分  靖西市蔗糖生产办公室2017年度部门预算表

详见附件 :2017年靖西市蔗糖生产办公室财政拨款收支预算表

   第三部门  靖西市蔗糖生产办公室2017年度部门预算情况说明

    一、收支预算情况说明

    （一）收入预算

靖西市蔗糖生产办公室2017年度收入预算总计108.80万元，与上年相比减少58.25万元，下降34.86%，主要原因是自治区和中央补助（农业生产支持补贴）减少。

    其中：

     1．财政拨款收入预算总计108.80万元。

 一般公共预算收入预算108.80万元，与上年相比减少58.25万元，下降34.86%，主要原因是自治区和中央补助（农业生产支持补贴）减少。

  （二）支出预算

   靖西市蔗糖生产办公室2017年度支出预算总计108.80万元，与上年相比减少58.25万元，下降34.86%，主要原因是自治区和中央补助（农业生产支持补贴）减少。

   1.按功能科目分类：

  （1）一般公共服务支出1.34万元，主要用于政府提供一般公共服务支出。与上年相比减少比0.02万元，下降1.47%，主要原因是本年度人员减少，因此相应经费减少。

  （2）住房保障支出7.67万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少0.2万元，下降2.6%，主要原因是本年度人员减少，因此相应经费减少。

  （3）社会保障和就业13.63万元，主要用于反映政府在社会保障与就业方面支出等。与上年相比减少0.31万元，减少2.22%，主要原因是本年度人员减少，因此相应费用减少。

  （4）医疗卫生与计划生育支出3.94万元，主要用于人员医疗卫生与失业、工伤、生育保险等费用的支出。与上年相比减少0.1万元，减少2.47%，主要原因是本年度人员减少，因此相应费用减少。

  （5）农林水事务82.22万元。主要用于反映政府农林水事务支出。与上年相比增加7.15万元，增加9.61%，主要原因是人员工资增加。

   2.按支出用途分类：

  （1）基本支出预算数为108.10万元，与上年相比增加6.52万元，增长6.41%，主要原因是增加其他交通费用。

   （2）项目支出预算数为0.7万元，与上年持平。主要原因是人员少，工作量相当。

   二、财政拨款收支预算情况说明

   靖西市蔗糖生产办公室2017年度财政拨款收、支总预算各为108.80万元，与上年相比，收、支预算总计各减少58.25万元，下降34.86%，主要原因是自治区和中央补助（农业生产支持补贴）减少。

   三、财政拨款支出预算情况说明

   靖西市蔗糖生产办公室2017年度财政拨款预算支出108.80万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少58.25万元，下降34.86%，主要原因是自治区和中央补助（农业生产支持补贴）减少。

    其中：

• 一般公共服务支出1.34万元。其中：

    群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出1.34万元。与上年相比减少比0.02万元，下降1.47%，主要原因是本年度人员减少，因此相应缴费经费减少。

• 社会保障和就业支出 13.63 万元 。其中：

    1、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出12.79万元。与上年相比减少0.32万元，减少2.44%，主要原因是本年度人员减少，因此相应缴费经费减少。

    2、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出0.15万元。与上年相比增加0.02万元，增加15.38%，主要原因是本年度计提基金的基数提高。

3、财政对其他社会保险基金的补助（款）项财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.05万元。与上年相比增加0.01万元，增加20%，主要原因是本年度计提基金的基数提高。

    4、财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出0.64万元 。与上年相比减少0.02万元，减少3.03%，主要原因是本年度计提基金的基数下降。

   （三）医疗卫生与计划生育支出3.94万元 。其中：

    行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.94万元。与上年相比减少0.1万元，减少2.47%，主要原因是本年度人员减少，因此相应缴费经费减少。

   （四）农林水事务支出支出82.22万元。 其中：

    1、农业（款）事业运行（项）基本支出81.52万元。与上年相比增加7.15万元，增加9.61%，主要原因是人员工资增加。

    2、农业（款）事业运行（项）项目支出0.7万元。与上年持平。

   （五）住房保障支出7.67万元 。其中

住房改革支出（款）住房公积金支出7.67万元。与上年相比减少0.2万元，减少2.54%，主要原因是本年度人员减少，因此相应缴费经费减少。

 

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市蔗糖生产办公室2017年度财政拨款基本支出预算108.10万元，其中：

• 人员支出92.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

   （二）公用支出15.84万元。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市蔗糖生产办公室2017年度财政拨款项目支出预算0.7万元，其中：双高基地建设经费项目0.7万元。项目用途说明：2017年双高基地建设任务900亩，下乡查看项目建设进度差旅费0.7万元

    六、政府性基金支出预算情况说明

靖西市蔗糖生产办公室2017年度无政府性基金支出预算

七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市蔗糖生产办公室2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出5.00万元，比2016年减少0.5万元，下降9.09%，主要原因是本年度人员减少，因此相应费用减少。

八、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

靖西市蔗糖生产办公室2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出为0万元。

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。

（1）公务用车购置预算支出0万元；

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元；

3．公务接待费预算支出0万元。

（二）会议费

靖西市蔗糖生产办公室2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。

（三）培训费

靖西市蔗糖生产办公室2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。

十三、政府采购预算情况说明

靖西市蔗糖生产办公室2017年度政府采购预算0万元。

 

 http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2017/0327/27101531275.xls