靖西市水库移民工作管理局2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

民局为县人民政府直属管理的正科级（财政全额拨款）单位，核定事业编制8名，全局在岗人数15名，退人职工1人，在编人数9人，政府雇员2人。其中在编副处2名，正科级5名，副科级2人，移民局主要职责是：贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法规，负责全县水利水电工程移民工作的管理、协调、监督、检查、指导，负责全县水利水电工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作、移民资金管理、移民后期扶持和移民遗留问题处理工作等。

 二、2017年部门主要工作任务及目标

    （一）全面推进岜蒙水库扩容工程移民搬迁安置工作。

    采取措施，全面推进，按要求于2017年底前完成移民搬迁安置任务。

   （二）争取更多项目资金。

按照“十三五”规划要求，积极向上级汇报，争取更多的项目建设，努力改善库区和移民安置区移民群众的生产生活条件。

（三）及时发放后扶资金。

按要求及时核发后扶直补资金，继续做好水库移民信贷扶持贴息试点和精准扶贫工作，为贫困移民脱贫奔小康提供有力保障。

（四）做好水库移民培训工作。

高度重视移民培训工作，按要求选送移民干部和移民骨干参加各种培训班，努力提高移民干部队伍和移民群众的工作水平和致富能力。

（五）做好信访维稳工作。

继续做好信访维稳工作，确保库区和移民安置区的社会和谐稳定。

三、部门机构设置和所属单位情况

   （一） 内设机构：办公室、计财股、工程管理股、政策法规股。

   （二） 所属单位：靖西市人民政府直属管理单位。

   （三） 编制情况：靖西市水库移民工作管局核定人员编制8个，其中：依照公务员管理事业编制8个、实有在职人员9人。

第二部分  靖西市水库移民工作管理局2017年度部门预算表

（财政批复表格、表格一共11张，必须准确、完整，公开时全部公开，没有数据的表格也要公开，并说明本单位没有此类数据。表格格式相对固定，单位请勿擅自调整。）

第三部门  靖西市水库移民工作管理局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

靖西市水库移民工作管理2017年度收入预算总计1703.55万元，与上年相比增加81.85万元，增长5%，主要原因是基本支出和项目支出增加。

其中：

 1．财政拨款收入预算总计1703.55万元。

（1）一般公共预算收入预算1350.55万元，与上年相比增加30.72万元，增加2.3%，主要原因是大中型水库移民基础设施建设项目增加。

（2）政府性基金收入预算353万元，与上年相比增加353万元，增长100%，主要原因是后期扶持资金项目增加。

（二）支出预算

靖西市水库移民工作管理2017年度支出预算总计1703.55万元，与上年相比增加81.85万元，增长5%，主要原因是大中型水库移民基础设施建设项目增加。

 1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出1.35万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加0.3万元，增长28%，主要原因是职工调资增加。

（2）社会保障和就业支出12.92万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳养老保险等方面的支出。与上年相比增加3.2万元，增长8.3%，主要原因是职工调资增加，缴费基数也跟着增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出3.97万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳保险等方面的支出。与上年相比增加0.86万元，增长27%，主要原因是职工调资增加，缴费基数也跟着增加。

（4）农林水事务1323.91万元，主要用于机关及事业单位正常运转的在职人员支出和公用支出，以及开展大中型水库移民基础设施建设项目支出。与上年相比增加58元，增长38%，主要原因大中型水库移民基础设施建设项目支出增加。

（5）住房保障支出7.75万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加1.67万元，增长27%，主要原因是职工调资增加，缴费基数也跟着增加。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为120.73万元，与上年相比增加22.86万元，增长22%，主要原因是人员增加1人及人员基本支出增加等。

（2）项目支出预算数为523.99万元，与上年相比增加56万元，增长3.6%，主要原因是大中型水库移民基础设施建设项目增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市水库移民工作管理2017年度财政拨款收、支总预算各为1703.55万元，与上年相比，收、支预算总计各增加81.85万元，增长5%，主要原因基本支出和项目支出增加。

   其中：

    （一）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出1.35万元，与上年相比增加0.3万元，增长28%，主要原因是职工调资增加。

（二）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出12.92万元，与上年相比增加3.2万元，增长8.3%，主要原因是职工调资增加。

（三）社会保障和就业支出（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出0.65万元，与上年相比增加0.17万元，增长10%，主要原因是职工调资增加。

（四）医疗卫生与计划生育支出（款）行政单位医疗（项）支出3.97万元，与上年相比增加0.7万元，增长3.6%，主要原因是职工调资增加。

（五）水利（款）一般行政管理事务（项）支出23.31万元，与上年相比增加0.75万元，增长6%，主要原因是增加大中型水库工作费用。

（六）水利（款）其他水利支出（项）支出68.48万元，与上年相比增加9.86万元，增长16%，主要原因是上级增加项目投入。

（七）住房公积金支出7.75万元，与上年相比增加1.68万元，增长28%，主要原因是职工调资增加。

（八）大中型水库移后期扶持专项支出1058.82万元，项目用于大中型水库移民后期扶持资金补助。

    （九）水利（款）水利建设移民（项）支出161万元，与上年相比减少33万元，下降17%，主要原因是上级减少项目投入。

 

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市水库移民工作管理2017年度财政拨款预算支出1703.55万元，占本年支出合计的80%。与上年相比，财政拨款支出增加81.85万元，增长5%，主要原因是项目及人员经费增加。

其中一般公共服务基本支出为120.73万元；项目支出为1582.82万元。

 

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市水库移民工作管理2017年度财政拨款基本支出预算120.73万元，其中：

（一）人员经费106.34万元。主要包括：基本工资37.66万元、津贴补贴26.94万无、奖金3.14万元、其他社会保障缴费4.62万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费12.92万元、其他工资福利支出13.31万无、住房公积金7.75万元。

（二）（二）公用经费14.37万元。主要包括：办公费2万、水费0.2万元、电费0.6万元、差旅费1万、公务接待费0.7万元、工会经费1.35万元、福利费0.74万元、其他交通费用7.8万元、其他商品和服务支出。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市水库移民工作管理2017年度财政拨款项目支出预算1582.82万元，其中：

（一）大中型水库移民基础设施项目353万元。项目用于大中型水库移民新村村屯道路硬化。

（二）大中型水库移民后期扶持资金1058.82万元。项目用于大中型水库移民后期扶持资金补助。

（三）大中型水库移民新村建设156万元，项目为移民新村建设项目。

（四）大中型水库困难移民户春节慰问资金5万元。

（五）大中型水库移民基础设施建设前期工作经费10万。

 

    六、政府性基金支出预算情况说明

靖西市水库移民工作管理2017年度政府性基金支出预算353万元，与上年相比增加149万元，增长73%，主要原因是大中型水库移民后期扶持专项资金增加。

 大中型水库移民后期扶持基金支出353万元，主要是用于大中型水库移新村建设工程项目资金126万；村屯道路硬化227。

    六、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市水库移民工作管理局2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出4.5万元，比2016年增加0.3万元，增长7%，主要原因是人员增加。

    七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

靖西市水库移民工作管理年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0.7万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出0.7万元，本年数小于上年预算数的主要原因是八项制度规定，公务接待费保持零增长。

（二）会议费

靖西市水库移民工作管理2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元.

（三）培训费

靖西市水库移民工作管理2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。

八、政府采购预算情况说明

靖西市水库移民工作管理2017年度无政府采购预算。http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2017/0329/29045529760.xls