靖西市科学技术局2017年度
部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分 部门概况
一、部门主要职责。
1、贯彻执行国家、自治区、市关于科学技术发展的方针、政策和法规，组织拟订全县科技发展和科技促进经济与社会发展规划、政策和措施，指导和掌握各部门贯彻落实情况。
2、负责组织编制全县科技发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。
3、负责制定科技研究、科技攻关、技术开发、新产品试制、科技成果、科技扶贫、软科学研究等科技计划，并组织实施。
4、归口管理全县科技成果，包括科技成果鉴定、验收、登记、推广和申报、奖励工作。负责贯彻落实国家有关知识产权工作方针、政策，组织开展全县知识产权和专利工作。
5、负责全县科技进步考核和科技创新计划组织实施。指导、协调各部门的科技工作，协同有关部门进行技术引进、消化吸收和创新工作，推动各行业的技术进步，促进科技兴县。
6、组织申报各类科技计划，负责归口管理科技事业费、科技“三项经费”、科技项目经费资金，研究制定多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置。
7、参与全县技术引进、技术改造项目的论证，搞好重大项目的科技咨询，并对实施效果进行检查评价。
8、协同有关部门提出促进科技人才成长的政策措施；组织申报有突出贡献科技人员的奖励工作，管理科技人才培训。
9、指导全县科学技术普及工作，推动科普工作发展；指导全县科技咨询和技术服务工作，促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系建立。
10、管理全县科技信息和科技情报工作；负责全县科技信息网络的建设和管理；负责县内外科技交流工作。
11、贯彻实施国家关于防震减灾的法律、法规和规章，承担本县防震减灾的相关工作。
12、贯彻执行上级国防动员工作的方针、政策、规章，承担县国防动员委员会科技动员的相关工作。
13、履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。
14、承担县人民政府交办的其他事项。
二、2017年部门主要工作任务及目标。
1、组织实施各级各类科技项目。扎实推进“靖西县贫困村科技特派员服务创业基地及科技能力建设示范”等项目建设，通过开展科技培训和技术示范、推广，快速推进先进适用技术进村入户，并辐射推广带动周边农户提高科技种养水平，促进农业增效农民增收。
2、认真抓好科技项目的组织申报及管理工作。平时积极做好申报科技项目跟踪，做好指导服务工作，保持与自治区、百色市科技部门沟通、联系，力争获得自治区、百色市科技部门更多的支持，并及时组织企业做好项目实施与验收工作，对已完成的项目及时组织验收，加速科技成果的转化，提高项目经费的使用绩效，促使科技项目申报和管理工作出现一个良好的发展态势。
3、牵头组织及参加区内外重要科技活动。认真组织相关部门参加自治区科技活动周和全国科技活动周，参加由科技部和国家相关部委举办的科技博览会及重要的科技成果、专利发明交流交易会。
4、利用电视频道开展科技培训。我们与县广电局合作，利用我县电视频道每天固定播出科技培训节目。
5、推进专利申请工作。加强专利申请指导和培训工作，2017年度发明专利申请量达 20 件以上，预计发明专利授权量5件。
6、扎实开展防震减灾宣传工作。通过“5.12防灾减灾日”、防震减灾科普教育基地平台，加大防震减灾知识宣传力度。
7、推进地震通信网络设施建设及监测维护工作。加强对地震监测台网的日常管理，确保台网、设备运转正常，监测数据连续完整。
8、推进抗震设防备案管理。加大抗震设防要求管理力度，做好建设工程抗震设防要求的备案工作，确保新、改、扩建建设工程100%达到抗震设防要求，夯实区域建筑物震害防御基础。
9、推进辖区地震应急工作体系建设。扎实做好各类地震应急预案修订和备案工作，加强检查学校、医院、商场等人员密集场所制定的应急预案，组织开展地震应急演练活动。
10、加强自身建设。继续加强干部作风建设，完善各种规章制度，用制度管人，靠规章办事。以学习提高素质，以管理严明纪律，以督查推进工作，以真心服务人民。
三、部门机构设置和所属单位情况。
1. 内设机构：靖西市科学技术局是靖西市人民政府科学技术行政管理部门，具有独立的机构编制，主要职责有归口管理全市科技成果等14项。设5个内设机构（办公室、科普成果和知识产权管理股、科技计划股、市地震局、市国防动员委员会科技信息动员办公室）。
2. 所属单位：靖西市科学技术情报研究所（生产力促进中心）是科技局下属事业单位，部门预算编制单位包括科技局及科技情报所。
3. 编制情况：靖西市科学技术局核定人员编制6名，其中：行政编制5名，机关后勤服务编制（控制数）1名。靖西市科学技术情报研究所（生产力促进中心）核定全额拨款事业编制4名。实有在职13人，其中：行政人员10人，事业人员3人。
第二部分 科技局2017年度部门预算表
表一：一般公共预算收入支出总表
表二：一般公共预算支出表
表三：一般公共预算基本支出表
表四：三公经费
表五：政府性基金
表六：收支预算总表
表七：部门收入总表
表八：部门支出总表
表九：部门支出明细表
表十：项目支出表
表十一：政府采购预算表
第三部门 靖西市科学技术局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算
靖西市科学技术局2017年度收入预算总计159.52万元，与2016相比减少46.88万元，下降了22.71%，主要原因是基本支出的人员经费中对个人家庭补助减少，2016年有离退休工资预算而2017没有、定额公务费也比2016年减少；2017项目中少实施了矿山生物复垦项目。
其中：
1．财政拨款收入预算总计159.52万元。
（1）一般公共预算收入预算106.97万元，与2016相比减少了43.72万元，下降了29.01%，主要原因是基本支出的人员经费中对个人家庭补助减少，2016年有离退休工资预算而2017没有。
（二）支出预算
靖西市科学技术局2017年度支出预算总计159.52万元，与2016相比减少了43.72万元，下降了29.01%，主要原因是基本支出的人员经费中对个人家庭补助减少，2016年有离退休工资预算而2017没有、定额公务费也比2016年减少；2017项目中少实施了矿山生物复垦项目。
1.按功能科目分类：
（1）一般公共服务支出106.97万元，主要用于人员支出，其中行政运行103.86万元、一般行政管理事务1.35万元、其他群众团体事务1.76万元等机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与2016相比减少了43.72万元，下降了29.01%，主要原因是基本支出的人员经费中对个人家庭补助减少，2016年有离退休工资预算而2017没有。
（2）住房保障支出10.20万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0.07万元，增长0.69%，主要原因是2016年提高了基本工资。
2.按支出用途分类：
（1）基本支出预算数为142.28万元，与2016相比减少44.12万元，下降23.67%，主要原因是基本支出的人员经费中对个人家庭补助减少，2016年有离退休工资预算而2017没有、定额公务费也比2016年减少。
（2）项目支出预算数为17.24万元，与2016年相比减少2.76万元，下降13.80%，主要原因是2017年本局根据业务量，减少了对矿山生物复垦科技试种项目。
二、财政拨款收支预算情况说明
靖西市科学技术局2017年度财政拨款收、支总预算各为159.52万元，与2016年相比，收、支预算总计各减少了46.88万元，下降了22.71%，主要原因是人员经费、项目经费都有所减少。
三、财政拨款支出预算情况说明
靖西市科学技术局2017年度财政拨款预算支出159.52万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少46.88万元，下降22.71%，主要原因是人员经费、项目经费都有所减少。
其中：
（一）一般公共服务支出（类，例，部门根据实际支出科目填列）
1．群众团体事务（款）其他群众团体支出（项）支出1.76万元，与2016年相比增加减少0.01万元，增长了0.57%，主要原因是2016年在职职工比2017年增加。
2．科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出103.86万元，与上年相比减少44万元，增长（下降）29.77%，主要原因是基本支出的人员经费中对个人家庭补助减少，2016年有离退休工资预算而2017没有、定额公务费也比2016年减少。
。
3．科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出5.2万元，与2016年相比增加2.7万元，增长108%，主要原因是2016没有参加由国家科技部和国家相关部委举办的科技博览会项目支出。
4．基础运行（款）机构运行（项）支出1.35万元，与2016年相比增加0.27万元，增长25%，主要原因是此项经费是遗嘱补助费，根据2016年4月靖人社函[2016]102号增加遗嘱补助，因此2016年的预算比2017年预算减少。
5．科学技术普及（款）科普活动（项）支出4.1万元，与2016年相比减少0.09万元，下降2.15%，主要原因是2016年的利用电视频道进行科技培训的类款项为不列入科普活动。
6．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出5.2万元，与2016年相比增加3.79万元，增长268.79%，主要原因是此项经费靖西市专利申请资助和奖励，按绩效目标要求必须逐年增长。
7．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出16.99万元，与上年相比增加0.11万元，增长0.65%，主要原因是2016年7月增加了基本工资及人员。
8．就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出1.72万元，与2016年相比减少0.67万元，下降28.03%，主要原因是2016年预算了政府雇工员的工资，该政府雇工员已解聘。
9．财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出0.24万元，与2016年相比增加0.04万元，增长20%，主要原因是2016年度增加了基本工资。
10．财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.08万元，与2016年相比增加0.01万元，增长14.29%，主要原因是2016年度增加了基本工资及人员。
11．财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出0.85万元，与2016年相比增加0.01万元，增长1.19%，主要原因是2016年度增加了基本工资及人员。
12．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出5.23万元，与2016年相比增加0.03万元，增长0.58%，主要原因是2016年度增加了基本工资及人员。
13．震地事务（款）一般行政管理事务（项）支出1.00万元，与上年相比减少2.20万元，下降68.75%，主要原因是根据年度实际支出进行调整。
14．震地事务（款）震地监测（项）支出1.14万元，比2016年增长100%，主要原因是根据年度实际支出进行预算。
15．震地事务（款）其他地震事务支出（项）支出0.6万元，与2016年相比增加0.3万元，增长100%，主要原因是加大地震宣传力度以材料发放。
16．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.20万元，与上年相比增加0.07万元，增长0.69%，主要原因是2016年度增加了基本工资及人。
四、财政拨款基本支出预算情况说明
靖西市科学技术局2017年度财政拨款基本支出预算142.28万元，其中：
（一）人员经费124.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。（按实际发生经济分类支出事项填写，没有的请删除）
（二）公用经费17.52万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、财政拨款项目支出预算情况说明
靖西市科学技术局2017年度财政拨款项目支出预算17.24万元，其中：
（一）参加由国家科技部和国家相关部委举办的科技博览会4.00万元。5月下旬中国北京国际科技产业博览会、7月初中国（满洲里）北方国际科技博览会、11月初中国杨凌农业高新科技成果博览会、11月中旬中国国际高新技术成果交易会。交通费2.80万元，差旅费0.50万元，住宿费0.70万元。
（二）利用电视频道进行科技培训1.20万元。与广电局签订合同的电视节目播出占频费。
（三）参加第七届发明专利成果展览交易会经费1.80万元。
（四）全国科技活动周0.50万元。科普广场宣传费用0.10万元，制作宣传板报0.08万元，印制宣传资料0.06万元， 科普下乡活动下乡伙食补助0.26万元。
（五）组团参加广西科技活动周1.80万元。购买参展科技成果产品0.30万元，参展物品托运费、劳务费0.16万元，展位费0.11万元，差旅费0.63万元，住宿费0.60万元。
（六）靖西市专利申请资助和奖励5.20万元。（1）发明专利申请完成20件，资助2,000.00元/件，计40,000.00元。
（2）预计发明专利授权量5件，奖励发明专利授权为0.20万元/件，计1.00万元。
（3）邀请专利机构帮助挖掘专利申请、专利授权等接待费2,000.00元。
（七）永久性数字化地震监测台维护经费及虚拟台运行维护费1.00万元。用于值班费、数据传输信道通讯费、机器运行保养费、电费等等。
（八）地震宏观观测点观测员劳务费1.14万元。在我市两条地震断裂带所经过的乡镇自然村及近年来频繁发生小震的乡镇自然村增设地震宏观观测点共16个及原有19个观测点。（其中：化峒镇1个，地州乡2个，渠洋镇3个，禄峒镇1个，壬庄乡2个，同德乡1个，武平镇3个，新靖镇1个，安德3个）。观测员劳务费： 19个×0.06元/年=1.140万元
（九）防震减灾工作宣传经费0.60万元 。“5.12”防灾减灾日和“7.28”唐山大地震纪念日为每年固定宣传日，广场费用、制作宣传板报、印制宣传资料等
六、政府性基金支出预算情况说明
靖西市科学技术局2017年度无政府性基金预算。
六、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
靖西市科学技术局2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出17.52万元，比2016年增加6.19万元，增长54.33%，主要原因是2016年没有其他交通补贴预算（注：其他交通补贴是公车补贴）。
七、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
（一）“三公”经费
靖西市科学技术局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.12万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。
3．公务接待费预算支出1.12万元，本年数小于2016预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，坚持勤剑节节约。
（二）会议费
靖西市科学技术局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.6万元，本年数大于2017预算数的主要原因是组织申报科技项目有关单位、企业、个人等会议支出。
（三）培训费
靖西科学技术局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.3万元，本年数大于2016预算数的主要原因是进行科技技术培训。
十三、政府采购预算情况说明
靖西市科学技术局2017年度政府采购预算0万元。
桂ICP备14001454号