第三部分： 图书馆 2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 117.98    万元。

1．财政拨款收入 117.98  万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入  0   万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入   0  万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入   0  万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额  0   万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 60.67  万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 98.67  万元。包括：

1．一般公共服务（类） 98.67  万元：主要用于人员工资津贴补贴和业务支出等。

4．社会保障和就业（类） 0   万元：主要用于xxx市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．住房保障支出（类）   0  万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配  0   万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余 0.4   万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

 图书馆   2015 年度一般公共预算支出  98.67  万元，其中：基本支出  58.99  万元，项目支出 39.68万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

 图书馆   2015年度政府性基金支出 0    万元，其中：基本支出  0   万元，项目支出  0  万元。

图书馆没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出  58.99万元，其中：人员经费 43.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……

   公用经费 15.65 万元，主要包括：办公费、印刷费……；

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0   万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.5   万元；公务接待费支出决算  0.4  万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0  。机关、  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0 人次。开支内容包括：0……

（二）公务用车购置及运行费支出 1.5 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。……

公务用车运行支出 1.5   万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年， 图书馆     个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，全年运行费支出  1.5万元，平均每辆 0.75 万元。……

（三）公务接待费支出  0.4万元,国内公务接待批次 2次，人次20 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0 次。其中：

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

三公经费支与年初预算无变动

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出 0 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加（减少） 万元，增长（降低） %。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中，部级领导干部用车0  辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，（本单位）共组织对  个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  万元，占年初预算的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：（举例细述个别项目情况）

……