第三部分  靖西市食品药品监督管理局2017年度部门预算情况说明

 

    一、收支预算情况说明

（一）收入预算

靖西市食品药品监督管理局2017年度收入预算总计855.87万元，下降5.88%，主要原因是2017年度的中央与自治区的专项补助经费减少。

其中：财政拨款预算总计855.87万元。

一般公共预算收入预算855.87万元，与上年相比减少53.49万元，下降5.88%，主要原因是专项支出预算减少。

（二）支出预算

靖西市食品药品监督管理局2017年度支出预算总计855.87万元，与上年相比减少53.49万元，主要原因是2017年度项目支出预算减少。

 按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出

1、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助76.99万元，主要用于人员支出，与去年相比增加11.17万元，增长16.97%。主要原因是去年新增招录人员10人。

2、财政对失业保险基金的补助0.97万元，主要用于人员支出，与去年相比增加0.22万元，增长29.33%。主要原因是去年新增招录事业编人员1人。

3、财政对工伤保险基金的补助0.32万元，主要用于人员支出，与去年相比增加0.07万元，增长28%。主要原因是去年新增招录人员10人。

4、财政对生育保险基金的补助3.85万元，主要用于人员支出，与去年相比增加0.56万元，增长17.02%。主要原因是去年新增招录人员10人。

5、财政对行政单位医疗补助23.82万元，主要用于人员支出，与去年相比增加3.4万元，增长16.65%。主要原因是去年新增招录人员10人。

6、行政运行经费（食品和药品监督管理事务）502.66万元，与去年相比增加123.59万元，增长32.6%其中工资福利支出399.6万元增加60.63、商品和服务支出103.6万元增加62.96万元，主要原因是去年新增招录人员10人。同时增加的人员工资福利和人员办公定额经费。

（2）住房保障支出46.2万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加6.71万元，增长16.99%，主要原因是去年新增招录人员10人。

2、按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为668.14万元，与上年相比增加154.18万元，增长30%，主要原因是去年新增招录人员10人。

（2）项目支出预算数为187.73万元，与上年相比减少101.34万元，下降35.12%，主要原因是市食品药品检验检测中心的支出减少及中央与自治区食品药品安全监督管部门公共卫生服务补助资金减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市食品药品监督管理局2017年度财政拨款收、支总预算各为855.87万元，与上年相比，收支预算总计各减少53.49万元，下降5.88%，主要原因是食品药品检验检测中心专项支出预算减少及中央与自治区食品药品安全监督管部门公共卫生服务补助资金减少。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市食品药品监督管理局2017年度财政拨款预算支出855.87万元，与上年相比，收支预算总计各减少53.49万元，下降5.88%，主要原因是食品药品检验检测中心专项支出预算减少及中央与自治区食品药品安全监督管部门公共卫生服务补助资金减少。

其中：

（一）一般公共服务支出

1、行政运行支出（食品和药品监督管理事务）502.66万元，与去年相比增加123.59万元，增长32.6%其中工资福利支出399.6万元增加60.63、商品和服务支出103.6万元增加62.96万元，主要原因是去年新增招录人员10人。同时增加的人员工资福利和人员办公定额经费。

2、药品事务支出3.5万元，与去年相比减少1.9万元，下降35.19%，主要原因是今年没有安排药品安全事故应急演练经费。

3、化妆品事务支出2万元，与去年相比增加1万元，增长100%，主要原因是今年增加化妆品不良反应报告和监测经费。

4、医疗器械事务支出1.5万元，与去年相比增加0.9万元，增长150%，主要原因是今年医疗器械经营使用单位增加41家专项整治增加了经费。

5、食品安全事务支出174.33万元，与去年相比增加170.48万元，增长4428.31%，主要原因是今年的预算包括有中央和自治区食品药品安全监督管部门公共卫生服务补助资金经费。

6、事业运行支出（食品和药品监督管理事务）4.8万元，与去年相比减少59.84万元，下降92.57%，主要原因是今年没有安排食品快速检验车及车载设备项目经费及食品药品检验检测中心供电工程经费。

7、其他食品和药品监督管理事务支出7.41万元，与去年相比减少255.76万元，下降97.18%，主要原因是今年中央和自治区食品药品安全监督管部门公共卫生服务补助资金经费不在本科目内列支。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市食品药品监督管理局2017年度财政拨款基本支出预算668.14万元，其中：

（一）人员经费505.56万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、资励金、住房公积金。

（二）公用经费116.38万元。主要包括：办公费、公务用车运行维护费、工会经费、公务交通补贴、福利费。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市食品药品监督管理局2017年度财政拨款项目支出预算187.23万元，其中：

药品事务2.5万元。用于药品、医疗器械不良反应、事件

报告和监测经费、“安全用药”宣传活动经费、开展药品专项整治活动费等。

化妆品事务2万元。对全市539家化妆品经营、使用单

位进行专项整治法动经费。

医疗器械事务1.5万元。对全市415家经营、使用环节

的医疗器械单位进行专项整治法动经费。

食品安全事务174.33万元。用于开展公共卫生服务项目、

各乡镇所快检能力建设、基本装备费、食品安全事故应急演练经费、生产流通环节食品安全专项整治、重大接待食品安全保障、对学校食堂、早餐店、各类食品经营店开展食品安全专项整治活动经费

其他食品和药品监督管理事务支出7.41万元。用于食品

经营许可证制作经费、举报工作奖励经费、宣传活动印刷品、执法人员制式服装费、视频监控设备安装经费。

政府性基金支出预算情况说明

本单位2017年度无政府性基金支出预算。

一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市食品药品监督管理局2017年度财政拨款项目支出预算187.73万元，比2016年减少100.84万元，下降长34.94%，主要原因是：中央和自治区食品药品安全监督管部门公共卫生服务补助资金经费减少。

八、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

靖西市食品药品监督管理局2017年度一般公共预算拨款安排的

“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行费支出18万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0元。具体情况如下：

公务用车运行维护预算支出18万元，本年数大于上年预算

数的主要原因是今年新增6辆执法车辆。

政府采购预算情况说明

靖西市食品药品监督管理局2017年度政府采购预算3.85万元，

其中货物3.85万元。

 

 

 

                          靖西市食品药品监督管理局

                              2017年03月23日