第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

1. 靖西市交通运输局属于正科级行政单位，法定代表人：文善积，法定地址：靖西市新靖镇凤凰路355号。单位职能为：贯彻执行国家、自治区、市、县委和县人民政府有关交通运输工作的方针政策和法律法规；拟订全县交通运输行业发展战略、规划并组织实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订相关政策、标准并监督实施；负责交通运输体制改革相关工作；承担全县道路运输市场监管责任；承担全县公路建设市场监管责任；指导全县公路行业安全生产和应急管理工作；负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息；组织开展公路行业环境保护和节能减排工作；负责县人民政府拨款的交通运输基础设施建设资金使用的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集和调度；组织实施交通运输建设项目资金的内部审计工作。负责全县交通运输的组织和结构调整，引导交通运输行业优化结构、协调发展；指导运输技术装备建设，协调城乡各种运输方式衔接；指导和监督实施交通运输行业技术标准和规范工作。

二、2017年部门主要工作任务及目标。

1. 加快工程项目建设。力争项目实现新开工建设，确保项目完工。

2. 努力争取项目建设资金，推动我市交通项目建设的顺利进展。

3、加快道路运输站场建设，促进现代物流发展。

4、加强部门联动，做好道路运输管理日常工作。

5、继续加大路政巡查和宣传力度，不断强化队伍综合素质。  

6、巩固农村公路建设成果，强化农村公路管理养护。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构：办公室（财务股、行政审批办公室）、综合股、规划股、靖西市国防动员委员会交通战备办公室四个股室。

2. 所属单位：靖西市交通工程技术站、靖西市公路管理所、靖西市地方公路路政执法大队。部门预算编制单位包括：靖西市交通运输局与靖西市交通工程技术站。靖西市公路管理所、靖西市地方公路路政执法大队为自收自支单位，经费由六费返还专项经费补助，未纳入局机关预算。

3. 编制情况：靖西市交通运输局核定人员编制10名，其中，行政编制10名，机关后勤服务编制1名，全额事业编制5个，自收自支事业编制50个。实有在职人员70人，其中：行政人员11人，机关后勤服务编制1人，市交通运输局公益性岗位2人，全额事业人员4人，自收自支事业人员42人，自收自支编外人员10人（含4人政府雇员）。

 

第二部分  靖西市交通运输局2017年度部门预算表(详见附表)

第三部门  靖西市交通运输局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

靖西市交通运输局2017年度收入预算总计2764.35万元，与上年相比减少2901.81万元，减少51.21%，主要原因是项目支出部分为2016年结转资金。

其中：

1．财政拨款收入预算总计2764.35万元。

（1）一般公共预算收入预算2764.35万元，与上年相比减少2901.81万元，减少51.21%，主要原因是项目支出部分为2016年结转资金。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

3．其他资金收入预算总计0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

（二）支出预算

靖西市交通运输局2017年度支出预算总计2764.35万元，与上年相比减少2901.81万元，减少51.21%，主要原因是项目支出部分项目支出部分为2016年结转资金。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出2.11万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加0.03万元，上升1.4%，主要原因是工资标准提高。

（2）社会保障和就业支出21.66，主要用于职工社会保障缴费及其他人员工资福利支出。与上年相比增加0.04万元，上升0.1%，主要原因是工资标准提高。

（3）医疗卫生与计划生育支出6.25，主要用于职工医疗保障缴费。与上年相比增加0.02万元，上升0.3%，主要原因是工资标准提高。

（4）住房保障支出12.18万元，主要用于职工缴纳住房公积金支出。与上年相比增加0.07万元，增长0.5%，主要原因是工资标准提高。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为191.75万元，与上年相比减少37.18万元，下降16.2%，主要原因是对个人和家庭的补助减少。

（2）项目支出预算数为2572.6万元，与上年相比减少2864.63万元，减少52.7%，主要原因是项目支出部分为2016年结转资金。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市交通运输局2017年度财政拨款收、支总预算各为2764.35万元，与上年相比，收、支预算总计各减少2901.81万元，增长51.21%，主要原因是项目支出部分为2016年结转资金。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市交通运输局2017年度财政拨款预算支出2764.35万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2901.81万元，减少51.21%，主要原因是项目支出部分为2016年结转资金。。

其中：

（一）一般公共服务支出

1．行政运行支出152.11万元，与上年相比减少80.82万元，减少34.7%。

2．一般行政管理事务支出44.64万元。

3、公路建设支出2294.58万元。

4、公路养护支出28万元。

5、公路和运输安全支出20万元。

6、公路运输管理支出100万元。

7、成品油价格改革补贴其他支出15.5万元。

8、车辆购置税用于农村公路建设支出109.52万元。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市交通运输局2017年度财政拨款基本支出预算191.75万元，其中：

（一）人员经费167.97万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费23.78万元。主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市交通运输局2017年度财政拨款项目支出预算2572.6万元，其中：

（一）行政运行（公路水路运输）5万元，项目用途为交通战备。

（二）公路建设项目2294.58万元。项目用途为建设项目补助资金。

（三）公路养护28万元，项目用途为农村公路水毁修复。

（四）公路和运输安全20万元，项目用途为春运运政安全工作经费。

（五）公路运输管理100万元，项目用途为新能源汽车推广应用经费。

（六）成品油价格改革补贴其他支出15.5万元，项目用途为公交农村客运岛际水路客运和出租车行业油价补贴工作经费。

（七）车辆购置税用于农村公路建设支出109.52万元，项目用途为用于公路建设项目资金。

六、政府性基金支出预算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算。

七、 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市交通运输局2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出23.78万元，比2016年增加1.83万元，增长8.3%，主要原因是办公经费、公务交通补贴增加。

八、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

靖西市交通运输局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.5万元，占“三公”经费的100%。“三公”预算支出比2016年减少5.5万元，减少78.6%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元，比2016年减少4万，减少100%，本年数小于上年预算数的主要原因是机关单位取消了公车使用。

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出1.5万元，比2016年减少1.5万，减少50%，本年数小于上年预算数的主要原因是控制公务接待。

（二）会议费

靖西市交通运输局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，本年数小于（大于）上年预算数的0。

（三）培训费

靖西市交通运输局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.5万元，本年数大于上年预算数的主要原因是加强干部职工职业专业技术培训力度。

十三、政府采购预算情况说明

靖西市交通运输局2017年度政府采购预算0万元。http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2017/0324/24051138503.xls