靖西市二轻城镇集体工业联合社
2015年部门决算
目 录
第一部分：靖西市二轻城镇集体工业联合社概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：靖西市二轻城镇集体工业联合社2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：靖西市二轻城镇集体工业联合社2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：靖西市二轻城镇集体工业联合社概况
一、主要职能
（一）负责提出全市二轻工业生产、基本建设科技发展、技术改造等中长期规划和年度计划草案，协助有关综合部门审查由上级有关部门审批的二轻行业基建、技改项目（含利用外资项目）。负责审批二轻工业行业基本建设，技改项目及后期管理。
（二）负责指导二轻集体经济的发展，监督实施城镇集体所有制企业条例；负责二轻集体体制改革的调查研究和改革方案的草拟制定，向上级放映情况、提出意见，协同有关部门协调解决二轻集体经济发展中的问题。
（三）负责向市人民政府提出本市二轻工业行业管理和固定资产投资方向的建议。
（四）负责组织协调集体企业生产经济和科技项目发展计划的实施，协助有关综合部门检察监督产品质量标准的执行和进行的新产品的鉴定。
（五）负责全市二轻系统各类生产、技改、基建、财务、劳资等月、季、年度统计报表的汇总、分析和上报。
（六）负责二轻系统企业厂级领导干部的任免和企业其他管理人员的考核配备。
（七）负责指导和加强二轻行业劳动工资、企业人事、财务工作的管理与监督，保障职工权益和确保本级联社资产的保值、增值。
二、部门决算单位构成
靖西市二轻城镇集体工业联合社设2个内设机构
（一） 办公室
（二） 综合业务股
第二部分：靖西市二轻城镇集体工业联合社2015年部门决算报表
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表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
53.21 |
一、一般公共服务支出 |
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二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
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三、事业单位经营收入 |
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三、教育支出 |
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四、其他收入 |
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四、科学技术支出 |
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五、文化体育与传媒支出 |
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六、农林水支出 |
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七、资源勘探信息等支出 |
53.21 |
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本年收入合计 |
53.21 |
本年支出合计 |
53.21 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转 |
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年末结转与结余 |
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收入总计 |
53.21 |
支出总计 |
53.21 |
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
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科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
53.21 |
53.21 |
|
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|
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|
|
|
类 |
|
|
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|
款 |
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|
项 |
|
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2150201 |
行政运行 |
3.10 |
3.10 |
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|
2150501 |
行政运行 |
1.49 |
1.49 |
|
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|
2150502 |
一般行政管理费 |
0.64 |
0.64 |
|
|
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|
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|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
47.98 |
47.98 |
|
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
53.21 |
53.21 |
1 |
|
|
|
|
|
类 |
|
|
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|
|
|
|
款 |
|
|
|
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|
|
|
|
项 |
|
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2150201 |
行政运行 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
|
|
2150502 |
一般行政管理费 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
47.98 |
47.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
53.21 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、农林水支出 |
24 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、资源勘探信息等支出 |
25 |
53.21 |
53.21 |
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
|
本年收入合计 |
12 |
53.21 |
本年支出合计 |
29 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
|
年末结转和结余 |
30 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
|
16 |
|
|
33 |
|
||
|
合计 |
17 |
53.21 |
合计 |
34 |
53.21 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
53.21 |
53.21 |
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
2150201 |
行政运行 |
3.10 |
3.10 |
|
|
2150501 |
行政运行 |
1.49 |
1.49 |
|
|
2150502 |
一般行政管理费 |
0.64 |
0.64 |
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
47.98 |
47.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
53.21 |
49.47 |
3.74 |
|
工资福利支出 |
46.46 |
46.46 |
|
|
基本工资 |
19.39 |
19.39 |
|
|
津贴补贴 |
15.61 |
15.61 |
|
|
奖金 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
绩效工资 |
11.46 |
11.46 |
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
3.74 |
|
3.74 |
|
办公费 |
1.33 |
|
1.33 |
|
印刷费 |
0.13 |
|
0.13 |
|
差旅费 |
0.32 |
|
0.32 |
|
维修费 |
0.26 |
|
0.26 |
|
会议费 |
0.64 |
|
0.64 |
|
购置费 |
0.28 |
|
0.28 |
|
其他交通费用 |
0.78 |
|
0.78 |
|
对个人和家庭的补助 |
3.01 |
3.01 |
|
|
离休费 |
|
|
|
|
退休费 |
|
|
|
|
生活补助 |
1.49 |
1.49 |
|
|
奖励金 |
1.52 |
1.52 |
|
|
购房补贴 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
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