靖西市总工会2017年度
部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本情况
工会是中国共产党领导下的群众组织，是党密切联系职工群众的桥梁纽带，是团结动员广大干部职工、在实现全面建设小康社会中发挥工人阶级主力军作用的群众组织；是推动社会和谐社会建设的重要人民团体；是组织职工参与社会主义政治建设、培养高素质职工队伍的大学校；是维护国家根本利益和我国职工合法权益的表达者和维护者，工会的基本职能：1、维护职工的合法权益的职能。2、参与管理职能。3、组织职能。4、教育职能。
二、2017年部门主要工作任务及目标。
1、是我们将在财政划拨工会经费、地税代收工会经费、企业自收上做好文章，使工会经费收缴工作稳步增长。
2、是加大在职工活动支出中的对职工教育、文艺体育、宣传等方面支出，维权支出方面中的困难职工生活、医疗、节日慰问等的支出，业务支出方面中的职工学习考培训、召开会议、各种调研活动开支等，补助下级支出方面的帮扶资金本级配套、基层企业生活生产救灾、基层活动节日慰问等的预算支出。
3、是做好党委政府布置的布置的结对帮扶等政府中心工作。
三、部门机构设置和所属单位情况。
1. 内设机构：办公室、财务股、基层组织股、帮扶中心、医疗互助股。
2. 所属单位：下附属单位有工人文化宫。由于工人文化宫无人员运行，预算管理不编制部门预算。
3. 编制情况：靖西市总工会核定人员编制4个，其中：行政编制4个。具体人员为：干部职工11人，其中主席1人（市人大常委会副主任兼），常务副主席1人，副主席1人；会计1人（借调），出纳1人，在职非领导职工1人，本单位招聘人员5人，退休干部7人。
第二部分 靖西市总工会2017年度部门预算表
注：靖西市总工会2017年度部门预算表：靖财预（2017）2号，表格一共11张另附后。
第三部门 靖西市总工会2017年度部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算
靖西市总工会2017年度收入预算总计70.24万元，与上年相比减少7.42万元，下降9.55%，主要原因是对个人和家庭补助支出中退休人员不入其中。
其中：
1．财政拨款收入预算总计70.24万元。
（1）一般公共预算收入预算70.24万元，与上年相比减少7.42万元，下降9.55%，主要原因是主要原因是对个人和家庭补助支出中退休人员不入其中。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无增加（减少），增长，主要原因是靖西市总工会没有政府性基金收入预算。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比无增加（减少），主要原因是靖西市总工会没有财政专户管理资金。
3．其他资金收入预算总计0万元，与上年相比无增加（减少），主要原因是靖西市总工会没有其他资金收入预算。
（二）支出预算
靖西市总工会2017年度支出预算总计70.24万元，与上年相比减少7.42万元，下降9.55%，主要原因是对个人和家庭补助支出中退休人员不入其中。
1.按功能科目分类：
（1）一般公共服务支出70.24万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少7.42万元，下降9.55%，主要原因是对个人和家庭补助支出中退休人员不入其中。
（2）住房保障支出3.25万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0.23万元，增长7.61%，主要原因是人员工资增长，住房保障支出也相应增长。
2.按支出用途分类：
（1）基本支出预算数为47.57万元，与上年相比减少27.91万元，下降36.82%，主要原因是对个人和家庭补助支出中退休人员（7名）不入其中。
（2）项目支出预算数为22.67万元，与上年相比增加20.49万元，增长939.9%，主要原因是增加了“2017年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶专项经费，靖财行（2017）13号”文件中有20.24万元的项目专项收入。
二、财政拨款收支预算情况说明
靖西市总工会2017年度财政拨款收、支总预算各为70.24万元，与上年相比，收、支预算总计各减少7.42万元，下降9.55%，主要原因是主要原因是对个人和家庭补助支出中退休人员不入其中。
三、财政拨款支出预算情况说明
靖西市总工会2017年度财政拨款预算支出70.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少7.42万元，下降9.55%，主要原因是对个人和家庭补助支出中退休人员不入其中。
其中：
（一）一般公共服务支出
1．群众团体事务（款）行政运行（项）支出29.22万元，与上年相比减少35.96万元，下降55.17%，主要原因是对个人和家庭补助支出中退休人员不入其中。
2．群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出9.6万元，与上年相比增加7.42万元，增长340.36%，主要原因是公车改革后其它交通费增加了交通补贴；人员工资增长后，住房保障支出也相应增长。
3．群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出20.81万元，与上年相比增加20.81万元，主要原因是去年没有其他群众团体事务支出，原因是今年增加了“2017年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶专项经费，靖财行（2017）13号”文件中有20.24万元的项目专项收入，和工会经费收入0.57万元。
4．群众团体事务（款）机关事业单位基本（项）支出5.42万元，与上年相比增加5.42万元，主要原因是去年没有“事业单位基本”而是列入其他群众团体事务（项）支出了。
5．群众团体事务（款）财政对生育保险基金补助（项）支出0.27万元，与上年相比增加0.02万元，主要原因是人员工资增长，财政对生育保险基金补助支出也相应增长。
6．群众团体事务（款）行政单位医疗（项）支出1.67万元，与上年相比增加0.12万元，主要原因是人员工资增长，行政单位医疗支出也相应增长。
7．群众团体事务（款）住房公积金（项）支出3.25万元，与上年相比增加0.23万元，主要原因是主要原因是人员工资增长，住房公积金支出也相应增长。
四、财政拨款基本支出预算情况说明
靖西市总工会2017年度财政拨款基本支出预算47.57万元，其中：
（一）人员经费40.37万元。主要包括：基本工资15.59万元、津贴补贴11.52万元、奖金1.3万元、其他社会保障缴费1.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.42万元、生活补助1.35万元、住房公积金3.25万元。
（二）公用经费7.2万元。主要包括：办公费1.87万元、水费0.05万元、电费0.48万元、工会经费0.57万元、福利费0.81万元、其他交通费用3.42万元。
五、财政拨款项目支出预算情况说明
靖西市总工会2017年度财政拨款项目支出预算22.67万元，其中：（一）本级经费（补助）的劳模和先进工作者享受特殊津贴待遇项目2.08万元。该项目按文件精神发放2017年度的“劳模和先进工作者享受特殊津贴待遇”资金。
（二）本级经费（补助）的劳模依法享受增加待遇项目0.35万元。该项目按文件精神发放2017年度的“劳模依法享受增加待遇”资金。
（三）上级专项：根据桂财行[2016]105号下达20.24万元。项目用途包括：1、下达2017年自治区金秋助学经费0.7万元，2、下达2017年自治区困难职工帮扶经费6.4万元，3、下达2017年自治区劳模体检费万元，4、下达2017年自治区劳模专项资金（春节慰问）1.62万元，5、下达2017年自治区送温暖慰问经费0.9万元，6、下达2017年自治区特困劳模生活补助9万元，
六、政府性基金支出预算情况说明
靖西市总工会2017年度政府性基金支出预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是靖西市总工会没有政府性基金收入预算。
六、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
靖西市总工会2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出7.2万元，比2016年增加2.8万元，增长63.63%，主要原因是预算增加了福利费0.81万元，公车改革后其它交通费3.42万元，办公费、水电费不变。
七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
（一）“三公”经费
靖西市总工会2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0万元。
上年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出也为0万元。
（二）会议费
靖西市总工会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，上年预算数也为0万元。
（三）培训费
靖西市总工会2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，上年预算数也为0万元。
十三、政府采购预算情况说明
靖西市总工会2017年度政府采购预算0万元，主要原因是靖西市总工会没有安排政府采购预算。
附：2017年部门财政拨款收支预算表
桂ICP备14001454号