靖西市科学技术协会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

靖西市科学技术协会

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分部门概况

部门主要职责

宣传、普及科学知识，推广先进技术，提高劳动者素质，开展实用技术培训、学术交流、青少年科技教育等各项工作，对所属学会（协会）进行协调和管理，表彰奖励优秀科技工作者，参与科技政策、法规的制定，发挥人民团体的参政议政作用，反映科技工作者的呼声，维护科技工作者的合法权益等。

2017年部门主要工作任务及目标

1、实施产业增量提质科普服务行动

2、实施民生保障素质提升服务行动

3、实施开发扶贫攻坚科普服务行动

4、实施城乡新貌新风科普行动

5、实施干部执行力提升行动

三、部门机构设置和所属单位情况

1、内设机构：靖西市科学技术协会内设有：办公室、科学普及股两个科室。

2、编制情况：靖西市科学技术协会核定人员编制5个，现实有人数8个（全部为依照公务员管理的事业编制）。

第二部分靖西市科学技术协会2017年度部门预算表

表一：财政拨款收支预算表

表二：一般公共预算支出表

表三：一般公共基本支出表

表四：“三公”经费

表五：政府性基金

表六：收支预算总表

表七：收入预算总表

表八：支出总表

表九：市本级部门预算编制明细表

表十：市本级部门预算专项经费明细表

表十一：政府采购预算表

2017年部门预算批复表_(209)靖西市科学技术协会.xls

第三部分靖西市科学技术协会2017年度部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

收入预算

靖西市科学技术协会2017年收入预算总计120.64万元，与上年相比减少36.72万元，下降23.34％，主要原因是1、2016年创建广西科普示范市，加大财政资金投入；2、去年的收入预算含退休人员工资。（其收入全部为财政一般公共资金收入）

支出预算

靖西市科学技术协会2017年支出预算总计120.64万元，与上年相比减少36.72万元，下降23.34％，主要原因是1、2016年创建广西科普示范市，加大财政资金支出；2、去年的支出预算含退休人员工资。

按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出113.92万元,主要用于人员支出、单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少37.04万元，下降24.54％，主要原因是1、2016年创建广西科普示范市，加大科普设施的建设支出。2、去年的支出预算含退休人员工资。

（2）住房保障支出6.72万元,主要用于本单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金支出。与上年相比增加0.32万元，增加0.05％。

2、按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为97.54万元,与上年相比减少22.98万元，减少19.07％。主要原因是去年的支出预算含退休人员工资。

（2）项目支出预算数为23.1万元，与上年相比减少6.9万元，减少23％。2016年创建广西科普示范市，加大科普设施的建设支出。

二、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市科学技术协会2017年度财政拨款基本支出预算97.54万元，其中：

人员经费82.26万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。
公用经费15.28万元。主要包括：办公费、电费邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

三、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市科学技术协会2017年度财政拨款项目支出预算23.10万元，其中：

（一）“科普惠农兴村”成果展0.62万元。

为全面展示我区实施“科普惠农兴村计划” 先进单位所取得的新成果、新成就，促进基层农技协、科普示范基地与社会各界的交流与合作，每年10-12月广西科协在南宁举办一次“科普惠农兴村”农副产品展销会。

开展“科普惠农兴村”和“社区益民”计划项目 0.2 万元。

新成立2个农村专业技术协会。指导科普示范社区开展科普宣传活动。组织申报中国科协、广西科协“科普惠农兴村”和“社区益民”计划项目。

（三）“五个一”工程培训1.4万元。

实施全国科协“五个一”工程，开展农村适用技术培训工程(培训人次500)。

(四) LED屏幕电费管理3万元。

自治区科协将科普宣传新载体——LED大型电子显示屏作为 “科普信息数字传递工程”惠民工程于2016年12月底投放靖西，2017年正式使用。

(五) 更新与维护科普宣传长廊 2万元

为提高全民科学素质,普及科学知识，年更新科普长廊4次。

科普资料订阅和印制1.6万元。

根据区、市科协的通知，为贯彻落《国务院关于印发〈全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020）〉的通知》（国发[2006]7号）精神，提高农民科学素质，支持社会主义新农村建设，每年为16个基层协会订阅南方科技报刊。

（七） 全民科学素质各成员单位会议0.2万元。

宣传贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》，组织和实施全国《全民科学素质行动计划纲要》和《广西壮族自治区全民科学素质行动计划纲要实施方案（2010-2015）》、《百色市全民科学素质行动计划实施方案（2011-2015）》，努力提高全市各族人民的科学文化素质，深入贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，为我市经济社会发展提供智力支撑。

（八） 十月科普大行动0.5万元。

全国科普日暨“十月科普大行动”是由全国科协和区党委组织部、宣传部、区科协主办的全区统一行动的科普活动，每年9-12月组织全民科学素质成员单位和科普专家进行广场科普巡展及科技“三下乡”活动。

（九） 异地培训1万元。

带领我市16个农村专业技术协会负责人16人，农村科普带头人5人，科技示范户5人，科协机关4人共30人到我区先进市、县（市、区）培训学习先进农技协、科普示范基地管理经验。

（十） 青少年科技创新大赛4万元。

为推进《全民科学素质行动计划纲要》和《关于加强中小学科技教育工作的意见》的贯彻实施，进一步提高我市广大未成年人的创新意识和动手实践能力,每年我会会同市教育局、社科联开展青少年科技创新大赛活动，此活动已成功举办六届，部份作品还获区、市奖劢。

（十一） 青少年科技创新大赛观摩活动0.2万元。

组织全市青少年科技辅导员参加区科协每年举办的“青少年科技创新”大赛观摩活动。

（十二） 中国流动科技馆6.38万元。

经广西区科协申报推荐、中国科协遴选，我市被确立为中国科协-联合国儿童基金会2016—2020周期非正规教育项目市级管理单位。根据中国科协——联合国儿童基金会农村青少年与非正规教育项目委托执行备忘录（2016-2020周期）项目资金主要来源于中国科协财政专项、联合国儿童基金会资助，及各级项目管理单位配套经费每年6万元。

（十三） 老科协经费2万元。

桂办发[1999]16号《关于进一步组织老科学技术工作者再做贡献的意见》。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

靖西市科学技术协会2017年度一般公共预算财政安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的20％；公务车运行费支出2万元，占“三公”经费的80％。具体情况如下：

（一）“三公”经费

公务接待费支出0.5万元，与上年度预算数持平。
公务车运行费支出2万元，与上年度预算数持平。

会议会

靖西市科学技术协会2017年度一般公共预算财政安排的会议费预算支出0.8万元，本年度的数据大于上年预算数的主要原因是基层协会队伍不断壮大，会议支出也不断增加。

培训费

靖西市科学技术协会2017年度一般公共预算财政安排的培训费预算支出0.5万元，与上年度预算数持平。