靖西市人民检察院2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：1 、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。 2 、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。 3 、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。 4 、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。 5 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 6 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。 7 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、2017年部门主要工作任务及目标。

2017年主要工作是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕科学发展的主题和加快转变经济发展方式的主线，以强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设为总体要求，以执法办案为中心，以深化三项重点工作为着力点，以改革创新为动力，全面提高检察工作科学发展水平

三、部门机构设置和所属单位情况。

我院共有编制人数54人，现有在职干警职工48人，离退休人员18人，实有人数共66人，均属财政全额拨款人员。

内设机构：办公室、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局、公诉科、侦查监督科、控告申诉科、民事行政科、监所检察科、政工科、检察技术科、司法警察大队、人民监督员办公室。

第二部分  靖西市人民检察院2017年度部门预算表

详见附件

第三部门  靖西市人民检察院2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

靖西市人民检察院2017年度收入预算总计985.48万元，与上年相比减少32.13万元，下降3%，主要原因是中央转移支付资金提前下达部分比上年减少。

其中：

1．财政拨款收入预算总计985.48万元。

（1）一般公共预算收入预算985.48万元，与上年相比减少32.13万元，下降3%，主要原因是中央转移支付资金提前下达部分比上年减少。

（二）支出预算

靖西市2017年度支出预算总计985.48万元，与上年相比增加减少32.13万元，下降3%，主要原因是中央转移支付资金提前下达部分比上年减少。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出6.98万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加0.2万元，增长2%，主要原因是人员增加。

（2）公共安全支出847.35万元，主要用于检察业务办公办案费用的支出。与上年相比增加156.82万元，增长23%，主要原因是办案数量增加及办案成本提高。

（3）社会保障和就业支出70.44万元，主要用于聘用检察院协警及辅助人员工资及相关费用的支出。与上年相比增加1.55万元，增长2%，主要原因是人员调整。

（4）医疗卫生与计划生育支出20.57万元，主要用于支付检察人员、协警及辅助人员基本医疗保险及相关费用的支出。与上年相比增加0.42万元，增长2%，主要原因是人员调整.

（5）住房保障支出40.14万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0.88万元，增长2%，主要原因是人员工资调整。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为656.98万元，与上年相比减少20.83万元，下降3%，主要原因是人员减少。

（2）项目支出预算数为328.5万元，与上年相比增加37.7万元，增长13%，主要原因是项目增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市人民检察院2017年度财政拨款收、支总预算各为985.48万元，与上年相比，收、支预算总计各减少32.13万元，下降3%，主要原因是中央转移支付资金提前下达部分比上年减少。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市人民检察院2017年度财政拨款预算支出985.48万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少32.13万元，下降3%，主要原因是中央转移支付资金提前下达部分比上年减少。

其中：

（一）一般公共服务支出6.98万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加0.2万元，增长2%，主要原因是人员增加。

（二）公共安全支出847.35万元，主要用于检察业务办公办案费用的支出。与上年相比增加156.82万元，增长23%，主要原因是办案数量增加及办案成本提高。

（三）社会保障和就业支出70.44万元，主要用于聘用检察院协警及辅助人员工资及相关费用的支出。与上年相比增加1.55万元，增长2%，主要原因是人员调整。

（四）医疗卫生与计划生育支出20.57万元，主要用于支付检察人员、协警及辅助人员基本医疗保险及相关费用的支出。与上年相比增加0.42万元，增长2%，主要原因是人员调整.

（五）住房保障支出40.14万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0.88万元，增长2%，主要原因是人员工资调整。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市人民检察院2017年度财政拨款基本支出预算985.48万元，其中：

（一）人员经费489.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费167.06万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市人民检察院2017年度财政拨款项目支出预算328.5万元，其中：

（一）办公楼电梯项目49万元。用于建设办公楼电梯。

（二）报刊征订费10.8万元。用于征订《检察日报》《公诉人》。

（三）政法干警意外保险 0.7万元。用于支付办案人员人身意外保险。

（四）中央转移支付办案经费提前下达部分81万元。用于支付查办案件的相关费用。

（五）中央转移支付业务装备经费下达部分64万元。用于采购查办案件的技术设备。

（六）大院物业管理服务49万元。用于支付大院物业管理外包的费用。

（七）网络设施共建和信息资源共享项目 20万元。用于建设网络设施共建和信息资源共享项目。

（八）国家司法救助金5万元。用于支付司法救助金。

六、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市人民检察院2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出167.06万元，比2016年增加35.8万元，增长27%，主要原因是业务量增加及业务成本提高。

七、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

靖西市人民检察院2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出20万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数等于上年预算数的主要原因是我院无因公出国（境）费。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数等于上年预算数的主要原因是我院无公务用车购置费用；

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数小于上年预算数的主要原因是无预算批复。

3．公务接待费预算支出20万元，本年数与上年预算数持平的主要原因是支付案件查办及协查的相关接待费用。

（二）会议费

靖西市人民检察院2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，本年数小于上年预算数的主要原因是无预算批复。

（三）培训费

靖西市人民检察院2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，本年数小于上年预算数的主要原因是无预算批复。

十三、政府采购预算情况说明

靖西市人民检察院2017年度政府采购预算147万元，其中：货物49万元、工程49万元、服务49万元。

 

附件：靖西市人民检察院2017年度部门预算表http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2017/0322/22113045929.xls