靖西市龙邦镇人民政府2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、靖西市龙邦镇人民政府主要职责。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定、决议，执行本级党代会和人代会的决定决议，保证上级下达的各项工作顺利完成；
    2、负责制定并实施本镇的经济和社会发展规划、年度计划及负责本行政区域内的各项行政管理工作，监督检查辖区内各单位执行法律、法规、政策情况，以及职能发挥、完成任务情况；
    3、做好本镇财政的预算、组织收入、管理和乡风建设，搞好计划生育和社会治安综合治理；
    4、围绕经济建设这个中心，抓好农业强镇工作，进一步抓好宏观调控管理和社会化服务工作；
    5、完成县委、县政府和上级交办的各项工作任务。

二、2017年靖西市龙邦镇人民政府主要工作任务及目标。

全镇经济社会发展的主要预期目标是：农业总产值增长10%以上，农民人均纯收入增长12%以上。减贫人口3000人以上；适龄儿童入学率达98%以上，初中毛入学率达98%以上；新型农村合作医疗农民参合率达到100%；人口自然增长率控制在7‰以内；其他各项事业均有新的发展。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

2. 所属单位：人口和计划生育服务所、文化广播电视站、水利站、社会保障服务中心、农业服务中心、财政所、国土规划环保安监站。龙邦镇人民政府预算编制单位包括：镇政府、人口和计划生育服务所、文化广播电视站、社会保障服务中心、林业站、农业服务中心、财政所、国土规建环保安监站。

3. 编制情况：靖西市龙邦镇人民政府核定人员编制45个，其中：行政编制28个、后勤服务事业编制2个、全额事业编制37个、。实有在职人员50人，其中：行政人员26人、依照公务员管理事业人员4人、全额事业人员20人。

第二部分  靖西市龙邦镇人民政府2017年度部门预算表

靖西市龙邦镇人民政府2017年度部门预算表（附后）

第三部分  靖西市龙邦镇人民政府2017年度预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算

靖西市龙邦镇人民政府2017年度收入预算总计703.19万元，与上年相比增加60.42万元，增长9.4%。

其中：

1．财政拨款收入预算总计703.19元。

（1）一般公共预算收入预算703.19万元，与上年相比增加60.42万元，增长9.4%。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3．其他资金收入预算总计0万元。

（二）支出预算

靖西市龙邦镇人民政府2017年度支出预算总计703.19万元，与上年相比增加60.42万元，增长9.4%。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出327.18万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加29.92万元，增长10.07%。

（2）住房保障支出33.77万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加4.71万元，增长16.21%。

（3）文化体育与传媒支出11.98万元：主要用于主要用于文化站职工工资的支出。与上年相比，减少3.74万元，减少23.79%。

（4）社会保障和就业支出66.26万元,主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、生育保险等单位部分支出。与上年相比增加13.6万元，增加25.83%。

（5）医疗卫生与计划生育支出59.11万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。与上年相比增加5.16万元，增加9.56%。

（6）城乡社区事务支出4.8万元，主要于城乡清洁工作的支出。与上年相比无变化。

（7）农林水支出172.06万元,主要用于村级一事一议和农业综合开发项目的支出。与上年相比增加3.96万元，增加2.36%。

（8）交通运输支出11.41万元，主要用于交通安全管理站职工工资。与上年相比增加5.37万元，增加88.9%，主要原因是人员增加。

（9）国土资源气象等支出21.64万元，主要用于国土资源所职工工资。与上年相比6.46万元，增加42.56%，主要原因是职工工资有所提高。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为675.76万元，与上年相比增加40.79万元，增长6.42%。

（2）项目支出预算数为27.43万元，与上年相比增加19.63万元，增长251.67%，主要原因是增加了烤烟创税奖项目的支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市龙邦镇人民政府2017年度财政拨款收、支总预算各为703.19万元，与上年相比，收、支预算总计各增加60.42万元，增长9.4%。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市龙邦镇人民政府2017年度财政拨款预算支出703.19万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加60.42万元，增长9.4%。

其中：

• 基本支出675.76万元，与上年相比增加40.79万元，增加6.42%。

   1、工资福利支出377.89万元，与上年相比增加52.21万元，增加16.03%。

   2、商品和服务支出137.6万元，与上年相比增加25.5万元，增加22.75%。

    3、对个人和家庭的补助160.27万元，与上年相比减少36.92万元，减少18.72%。

• 项目支出27.43万元，与上年相比增加19.63万元，增长251.67%，主要原因是增加了烤烟创税奖项目的支出。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市龙邦镇人民政府2017年度财政拨款基本支出预算675.76万元，其中：

• 人员经费538.16万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

    （二）公用经费137.6万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市龙邦镇人民政府2017年度财政拨款项目支出预算27.43万元，其中：

（一）烤烟创税奖10%用于乡镇办公经费项目1.96万元。

（二）乡镇政务服务中心及农事村办办公经费项目3万元。

（三）烤烟创税奖70%用于其他项目13.74万元。

（四）卫生清洁费项目4.8万元，用于城乡清洁工作支出。

（五）烤烟创税奖20%用于扶持烤烟项目3.93万元。

六、政府性基金支出预算情况说明

靖西市龙邦镇人民政府2017年度无政府性基金预算。

六、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市龙邦镇人民政府2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出137.06万元，比2016年增加24.96万元，增长22.27%。

七、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

靖西市龙邦镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出6万元，占“三公”经费的37.5%；公务接待费支出10万元，占“三公”经费的62.5。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元；

（2）公务用车运行维护费预算支出6万元。

3．公务接待费预算支出10万元，本年数与上年预算数持平。

（二）会议费

靖西市龙邦镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出11.2万元，本年数与上年预算数持平。

（三）培训费

靖西市龙邦镇人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.4万元。

十三、政府采购预算情况说明

靖西市龙邦镇人民政府2017年度无政府采购。

 

                                                                                                   靖西市龙邦镇人民政府

                                       2017年3月27

附件：http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2017/0329/29083832848.xls