第一部分：禄峒镇人民政府概况

一、主要职能

按照精简统一效能的原则，镇党委、政府设置 5 个综合性办公室：

1．党政综合办公室。主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和团委、妇联、工会及各部门、各方面的综合协调工作以及负责统计、档案管理等工作，督促检查有关工作的落实。

2．社会事务办公室。主要承担本镇教育、广播电视、文化、卫生、体育事业发展规划，组织实施义务教育和其他各类教育；推进和完善合作医疗保险制度，实施全民初级卫生保健；食品药品监督管理；民政、农民负担监管；水库移民管理与服务；抓好群众性文化、体育等工作。

3．经济发展办公室。主要承担农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划，招商引资、公有资产管理、市场监管、安全生产、城乡规划建设、环境保护、交通、扶贫、农（水产畜牧）产品质量安全监管、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

4．人口和计划生育办公室。主要承担人口和计划生育政策的宣传及贯彻落实，做好人口统计、计划生育控制等行政管理工作， 依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为， 指导、检查、督促本区域内人口和计划生育工作。

5．社会治安综合治理办公室。主要承担依法治理、普法宣传教育、建立健全农村矛盾纠纷排查调处机制、接待群众来信来访、实施农村社会治安综合治理、维护社会稳定、公共安全教育管理和处置突发事件工作。镇人民代表大会主席团、纪委、政法委员会、人民政府监察室、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

二、部门决算单位构成

按照镇事业单位分类改革的要求，设置 11 个由镇管理的事业单位及 4 个由县直部门管理的事业站所。

1．设置镇村镇规划建设和环保环卫站，由镇管理，不再保留村镇规划建设和交通安全站。主要负责本辖区内村镇建设规划，环保环卫等服务管理工作。

2．设置镇安全生产监督和交通安全站，由镇管理。主要负责安全生产监督和交通运输安全服务工作 。

3．保留镇文化广播电视站，由镇管理。主要负责文化体育、广播电视等服务工作。

4．保留镇林业工作站，由镇管理。主要负责镇林业技术服务工作。

5．保留镇人口和计划生育服务所，加挂镇人口和计划生育协会，由镇管理。与人口和计划生育办公室合署办公，确保镇计划生育工作的稳定和计划生育工作不受削弱。 人口和计划生育服务所实行镇和县主管部门双重领导，以镇管理为主的管理体制。主要负责镇人口和计划生育服务工作。

6．保留镇水利站，由镇管理。主要负责镇水利水保服务工作。

7．保留镇社会保障服务中心，由镇管理。主要负责镇新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、劳务输出、劳动保障、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。

8．保留镇农业服务中心，由镇管理。主要负责镇农业农机技术推广服务。

9．保留镇财政所。主要负责镇财政预算管理；办理镇事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务； 负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责预算外资金监管；负责镇财务会计管理；负责镇国有资产及国有资本金管理；参与制定本镇的财政经济发展计划和管理办法；负责相关财政涉农政策的落实；负责村级集体经济监管。

10. 保留镇建设国土所，由镇管理。主要负责贯彻执行国家有关镇的村镇规划等方针、政策、法规和强制性标准；负责村镇规划、村镇建设等重大问题的调查研究，组织编制和实施全镇国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划。

11. 保留镇综合执法大队，由镇管理。主要负责贯彻执行宣传有关城市规划管理及相关的法律法规和规范性文件； 负责镇域规划区内规划管理监察， 及时查处举报或巡查发现的违法建设案件，负责对违法建设的现场勘察、核查、依照法律法规和法定程序调查取证，并提出处理意见；送达经主管部门审批程序签发的处罚决定书； 督促行政相对人改造处罚决定， 逾期需申请执行的，按照程序及时申请法院强制执行；负责对本镇辖区内的土地、 矿产违法行为进行监察检查；受理单位、个人对违反土地、矿产管理法律法规行为的检举。

12．保留镇水产畜牧兽医站，同时挂水产畜牧产品质量安全监管站牌子。实行县主管部门和镇双重领导，以县主管部门管理为主的管理体制，镇水产畜牧兽医站的人员、业务、经费等由县水产畜牧兽医局统一管理。 主要职责是落实动物强制免疫以及动物疫病防控规划、计划、方案；从事动物疫情的调查、监测、 报告，突发疫情的协助处置；开展动物产地检疫、屠宰检疫；对动物产品安全以及兽药、饲料质量进行监管；承担畜牧、饲料、 草原（草地） 、渔业等法律法规规定的公益性技术推广等工作；对执业兽医人员进行技术培训、指导和监督管理。

13．保留镇农业技术推广站，同时挂农产品质量安全监管站牌子。 实行农业局和镇双重管理， 以农业局管理为主的管理体制。主要负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及先进实用技术组装集成与推广普及，农作物病虫草鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置，农作物苗情监测、 农业标准化生产和农产品生产过程中的质量安全检测、 监测和强制性检验，农业生态环境及农业投入品使用监测及处置，农作物常规良种的保存和扩繁，农业节水灌溉技术服务，农业生产规划布局指导、农业生产公共信息和农业实用技术培训指导与服务等。

14．保留镇食品药品监督管理所，为靖西县食品药品稽查大队的派出机构。实行以县食品药品监督管理局管理为主，镇人民政府管理为辅的双重管理体制。

15．保留镇新型农村合作医疗管理所，为县新型农村合作医疗管理中心派出机构，实行以县卫生和计划生育局管理为主， 镇人民政府管理为辅的双重管理体制。农村经营管理系统不再列入基层农业技术推广体系， 镇有关事业机构承担的农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能列入政府职责。

 

第二部分：禄峒镇人民政府2015年部门决算报表

 

 

见附件

 

第三部分：禄峒镇人民政府2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2995.68万元。

1.财政拨款收入2729.24万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余234.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计2900.24万元。包括：

1．一般公共服务支出665.68万元：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

2．文化体育与传媒支出58.15万元：主要用于主要用于文化站职工工资。

3．社会保障和就业支出13.07万元,主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、生育保险等单位部分支出。

4．医疗卫生与计划生育支出105.46万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。

5．节能环保支出46.71万元，主要用于退耕还林资金的发放。

6．城乡社区支出151.52万元，主要于城乡清洁工作及“美丽靖西.清洁乡村”活动村屯保洁补助资金。

7．农林水支出1492.83万元,主要用于村级一事一议和农业综合开发项目的支出。

8．交通运输支出30.78万元，主要用于交通安全管理站职工工资。

9．国土资源气象等支出15.72万元，主要用于国土资源所职工工资。

10．住房保障支出519.36万元，

11．其他支出67.64万元,主要用于基础建设工程款。

12．年末结转和结余62.93万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

禄峒镇人民政府2015 年度一般公共预算支出2879.71万元，其中：基本支出827.07万元，项目支出2052.64万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

禄峒镇人民政府2015年度政府性基金支出20.53万元，其中：项目支出20.53万元。包括：

1.移民补助支出0.12万元；主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出

2.征地和拆迁补偿支出20.41万元；主要用于国有土地使用权出让收入安排支出以及征地拆迁补偿支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出827.08万元，其中：人员经费788.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴

；公用经费38.44万元，主要包括：办公费、印刷费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算18.39万元；公务接待费支出决算3.92万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出18.39万元。其中：

公务用车运行支出18.39万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2015年，禄峒镇人民政府7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出18.39万元，平均每辆6.13万元。

（三）公务接待费支出3.92万元,国内公务接待批次58次，人次308次。

（四）“三公”经费支出比年初预算数减少30%，比上年支出减少28%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出38.44万元，比2014年减少30.25万元，降低78.64%。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其他用车3辆，其他用车主要是机要应急通讯车1辆、计生服务车2辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，（本单位）共组织对  个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  万元，占年初预算的%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：（举例细述个别项目情况）

……

表一：收入支出决算总表

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2016/1130/20161130093016184.xls

表二：收入决算表

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2016/1130/20161130093236615.xls

表三：支出决算表

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2016/1130/20161130093256848.xls

表四：财政拨款收入支出决算总表

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2016/1130/20161130093331710.xls

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2016/1130/20161130093455541.xls

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2016/1130/20161130093609419.xlsx

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2016/1130/20161130093643587.xls

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2016/1130/20161130093715459.xls