吞盘乡2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责。

本乡行政和事业机构的设置，按照桂发【2015】19号文件的规定执行，设置5个综合性办公室、8个由乡管理及6个由市直部门管理的事业站所。为进一步强化乡政府社会管理和公共服务职能，不断加强村乡规划建设管理、乡国土资源管理、乡村清洁、环境卫生监管和环境保护;加强乡安全生产监管、食品药品监管、农产品质量安全监管。综合设置村乡规划建设和环保环卫等乡事业机构。乡国土资源管理所、食品药品监督管理所和农产品质量安全监督管理所等机构按照自治区有关规定设置。在巩固上一轮乡机构改革成果基础上，继续探索和完善便捷、高效、公开、透明的乡政务服务管理机制和运行机制。充分发挥乡行政、事业机构工作力量，各岗位人员实行一岗多责，一专多能，能够适应乡管理、服务的特点和需要，适应完成各项中心工作任务的需要。

二、2017年部门主要工作任务及目标。

2017年政府工作的指导思想和工作思路是：把促农增收作为第一要务，把维护稳定作为第一责任，把改善民生作为第一大事，稳中求进，创新推动，跨越发展，按照“强果扶桑兴茶扩药”的农业发展思路，努力实现项目建设有新突破，产业结构调整有新举措，社会各项事业有新提高，力保群众需求和百姓生活，促进经济发展和社会和谐，努力构建富裕文明、生态和谐新吞盘。　　

2017年预期目标是：固定资产增长3.2%以上，农业总产值增长4.3%以上，农村经济总收入增长5%以上，农民人均纯收入增长6%以上，努力实现新农保、新农合全覆盖，基础教育稳步发展，文化领域创新突破。　　

三、部门机构设置和所属单位情况。

（一） 内设机构：按照精简统一效能的原则，乡党委、政府设置5个综合性办公室:

1.党政办公室。主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和团委、妇联、工会及各部门、各方面的综合协调工作以及负责统计、档案管理等工作，督促检查有关工作的落实。

2.社会事务办公室。主要承担本乡教育、广播电视、文化、卫生、体育事业发展规划，组织实施义务教育和其他各类教育;推进和完善合作医疗保险制度，实施全民初级卫生保健;食品药品监督管理;民政、农民负担监管;水库移民管理与服务;抓好群众性文化、体育等工作。

3.经济发展办公室。主要承担农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划，招商引资、公有资产管理、市场监管、安全生产、城乡建设、环境保护、交通、扶贫、农(水产畜牧)产品质量安全监管、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

4.人口和计划生育办公室。主要承担人口和计划生育政策的宣传及贯彻落实，做好人口统计、计划生育控制等行政管理工作，依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为，指导、检查、督促本区域内人口和计划生育工作。

5.社会治安综合治理办公室。主要承担执法治理、普法宣传教育、建立健全农村矛盾纠纷排查调处机制、接待群众来信来访、实施农村社会治安综合治理、维护社会稳定、公共安全教育管理和处置突发事件工作。

乡人民代表大会主席团、纪委、政法委员会、人民政府监察室、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

2. 所属单位：按照事业单位分类改革的要求，设置8个由乡管理的事业单位及6个由市直部门管理的事业站所。

1、设置村乡规划建设和环保环卫站，由乡管理，不再保留村乡规划建设建设和交通安全站。主要负责本辖区内村乡建设规划，环保环卫等服务管理工作。

2、设置安全生产监督和交通安全站，由乡管理。主要负责安全生产监督和交通运输安全服务工作。

3、保留乡文化广播电视站，由乡管理。主要负责文化体育、广播电视等服务工作。

4、保留乡林业工作站，由乡管理。主要负责乡林业技术服务工作。

5、保留乡人口和计划生育服务所，加挂乡人口和计划生育协会，由乡管理。与人口和计划生育办公室合署办公，确保乡计划生育工作的稳定和计划生育工作不受削弱。人口和计划生育服务所实行乡和县主管部门双重领导，以乡管理为主的管理体制。主要负责乡人口和计划生育服务工作。

6、保留乡水利站，由乡管理。主要负责乡水利水保服务工作。

7、保留乡社会保障服务中心，由乡管理。主要负责乡新型农村养老保险、城乡居民医疗保险、劳务输出、劳动保障、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。

8、保留乡农业服务中心，由乡管理。主要负责农业技术推广服务。

9、保留乡财政所。实行市主管部门和乡双重领导，以市主管部门管理为主的管理体制。主要负责乡财政预算管理;办理乡事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务;负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放;负责预算外资金监管;负责乡财务会计管理;负责乡国有资产及国有资本金管理;参与制定本乡的财政经济发展计划和管理办法;负责相关财政涉农政策的落实;负责村级集体经济监管。

10、保留乡水产畜牧兽医站，同时挂水产畜牧产品质量安全监管站牌子。实行市主管部门和乡双重领导，以市主管部门管理为主的管理体制，乡水产畜牧兽医站的人员、业务、经费等由市水产畜牧兽医局统一管理。主要职责是落实动物强制免疫以及动物疫病防控规划、计划、方案;从事动物疫情的调查、监测、报告，突发疫情的协助处置;开展动物产地检疫、屠宰检疫;对动物产品安全以及兽药、饲料质量进行监管;承担畜牧、饲料、草原(草地)、渔业等法律法规规定的公益性技术推广等工作;对执业兽医人员进行技术培训、指导和监督管理。

11、保留农业技术推广站，同时挂农产品质量安全监管站牌子。实行农业局和乡双重管理，以农业局管理为主的管理体制。主要负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及先进实用技术组装集成与推广普及，农作物病虫草鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置，农作物苗情监测、农业标准化生产和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验，农业生态环境及农业投入品使用监测及处置，农作物常规良种的保存和扩繁，农业节水灌溉技术服务，农业生产规划布局指导、农业生产公共信息和农业实用技术培训指导与服务等。

12、保留乡国土资源管理所，实行以国土资源局和乡双重管理体制，以市国土资源局管理为主。

13、保留乡食品药品监督管理所，为靖西市食品药品稽查大队的派出机构。实行以市食品药品监督管理局管理为主，乡人民政府管理为辅的双重管理体制。

14、保留农村新型合作医疗管理所，为市新型农村合作医疗管理中心派出机构，实行以市卫生和计划生育局管理为主，乡人民政府管理为辅的双重管理体制。

农村经营管理系统不再列入基层农业技术推广体系，乡有关事业机构承担的农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能列入政府职能。

部门预算编制单位包括：吞盘乡人民政府、靖西市吞盘乡计划生育服务所、靖西市吞盘乡国土资源管理所、靖西市吞盘乡文化广播电视站、靖西市吞盘乡劳动保障站、靖西市吞盘乡交通安全管理站、靖西市吞盘乡林业站、靖西市吞盘乡水利站、靖西市吞盘乡财政所。

3. 编制情况：吞盘乡人民政府核定人员编制28个，其中：行政编制26个、机关后勤编制2个。实有在职人员23人，其中：行政人员21人、行政附属人员2人。

 

第二部分  吞盘乡人民政府2017年度部门

预算表

 

（见附表）

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2017/0417/20170417041624778.xls

第三部门  吞盘乡人民政府2017年度部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

吞盘乡人民政府2017年度收入预算总计593.78万元，与上年相比增加18.44万元，增长3.1%，主要原因是人员增加所需的各项补贴增加。

其中：

1．财政拨款收入预算总计593.78万元。

其中一般公共预算收入预算593.78万元，上年结余收入0万元。（二）支出预算

吞盘乡人民政府2017年度支出预算总计593.78万元，与上年相比增加18.44万元，增长3.1%，主要原因是人员增加所需的各项政策性补贴等的增加。

1.按功能科目分类：

（1）一般公共服务支出281.59万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。

（2）文化体育与传媒支出4.82万元，主要用于文化广播站职工工资。

（3）社会保障和就业支出58.18万元,主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、生育保险等单位部分支出。

（4）医疗卫生支出46.64万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。

（5）城乡社区实务支出4.8万元，主要于卫生清洁费支出。

（6）农林水支出147.72万元,主要用于村级一事一议和农业综合开发项目的支出。

（7）交通运输支出6.84万元，主要用于交通安全管理站职工工资。

（8）国土资源气象等事务支出15.73万元，主要用于国土资源所职工工资。

（9）住房保障支出28.46万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳住房公积金单位部分的支出。

2.按支出用途分类：

（1）基本支出预算数为585.98万元。

（2）项目支出预算数为7.80万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

吞盘乡人民政府2017年度财政拨款收、支总预算各为593.78万元，与上年相比，收、支预算总计各增加18.44万元，增长3.1%，主要原因是人员增加所需的各项政策性补贴等的增加。

三、财政拨款支出预算情况说明

吞盘乡人民政府2017年度财政拨款预算支出593.78万元，占本年支出合计的100%。其中：

（1）一般公共服务支出281.59万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。

（2）文化体育与传媒支出4.82万元，主要用于文化广播站职工工资。

（3）社会保障和就业支出58.18万元,主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、生育保险等单位部分支出。

（4）医疗卫生支出46.64万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。

（5）城乡社区实务支出4.8万元，主要于卫生清洁费支出。

（6）农林水支出147.72万元,主要用于村级一事一议和农业综合开发项目的支出。

（7）交通运输支出6.84万元，主要用于交通安全管理站职工工资。

（8）国土资源气象等事务支出15.73万元，主要用于国土资源所职工工资。

（9）住房保障支出28.46万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳住房公积金单位部分的支出。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

吞盘乡人民政府2017年度财政拨款基本支出预算593.78万元，其中：

（一）人员经费468.55万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。（按实际发生经济分类支出事项填写，没有的请删除）

（二）公用经费117.43万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

吞盘乡人民政府2017年度财政拨款项目支出预算7.8万元，其中：（一）一般行政管理实务3万元。主要用于乡镇政府服务中心农事村办办公经费支出。

（二）城乡社区环境卫生4.8万元。主要用于卫生清洁支出。

六、政府性基金支出预算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算

六、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

吞盘乡人民政府2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出108.86万元，办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（一）“三公”经费

吞盘乡人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出4万元，占“三公”经费的28.57%；公务接待费支出10万元，占“三公”经费的71.43%。同比2016年度“三公”经费预算没有增减变动。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出4万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元, 本年数同比上年预算数没有增减变动。

（2）公务用车运行维护费预算支出4万元，本年数同比上年预算数没有增减变动。

3．公务接待费预算支出10万元，本年数同比上年预算数没有增减变动。

 

（二）会议费

吞盘乡人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元，本年数同比上年预算数没有增减变动。

 

（三）培训费

吞盘乡人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.5万元，本年数同比上年预算数没有增减变动。

十三、政府采购预算情况说明

吞盘乡人民政府2017年度政府采购预算0万元。