新甲乡人民政府2017年度
部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分 部门概况
一、机关机构设置及主要职责
按照精简统一效能的原则，乡党委、政府设置 5 个综合性办公室：
1．党政综合办公室。主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和团委、妇联、工会及各部门、各方面的综合协调工作以及负责统计、档案管理等工作，督促检查有关工作的落实。
2．社会事务办公室。主要承担本乡教育、广播电视、文化、卫生、体育事业发展规划，组织实施义务教育和其他各类教育；推进和完善合作医疗保险制度，实施全民初级卫生保健；食品药品监督管理；民政、农民负担监管；水库移民管理与服务；抓好群众性文化、体育等工作。
3．经济发展办公室。主要承担农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划，招商引资、公有资产管理、市场监管、安全生产、城乡规划建设、环境保护、交通、扶贫、农（水产畜牧）产品质量安全监管、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。
4．人口和计划生育办公室。主要承担人口和计划生育政策的宣传及贯彻落实，做好人口统计、计划生育控制等行政管理工作，依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为， 指导、检查、督促本区域内人口和计划生育工作。
5．社会治安综合治理办公室。主要承担依法治理、普法宣传教育、建立健全农村矛盾纠纷排查调处机制、接待群众来信来访、实施农村社会治安综合治理、维护社会稳定、公共安全教育管理和处置突发事件工作。镇人民代表大会主席团、纪委、政法委员会、人民政府监察室、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。
二、下属单位及主要职责
按照乡事业单位分类改革的要求，设置 10个由乡管理的事业单位及 5 个由县直部门管理的事业站所。
1．设置乡村镇规划建设和环保环卫站，由乡管理，不再保留村镇规划建设和交通安全站。主要负责本辖区内村镇建设规划，环保环卫等服务管理工作。
2．设置乡安全生产监督和交通安全站，由乡管理。主要负责安全生产监督和交通运输安全服务工作。
3．保留乡文化广播电视站，由乡管理。主要负责文化体育、广播电视等服务工作。
4．保留乡林业工作站，由乡管理。主要负责镇林业技术服务工作。
5．保留乡人口和计划生育服务所，加挂乡人口和计划生育协会，由镇管理。与人口和计划生育办公室合署办公，确保乡计划生育工作的稳定和计划生育工作不受削弱。人口和计划生育服务所实行乡和县主管部门双重领导，以乡管理为主的管理体制。主要负责乡人口和计划生育服务工作。
6．保留乡水利站，由乡管理。主要负责乡水利水保服务工作。
7．保留乡社会保障服务中心，由乡管理。主要负责乡新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、劳务输出、劳动保障、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。
8．保留乡农业服务中心，由乡管理。主要负责乡农业农机技术推广服务。
9．保留乡财政所财，实行财政局和乡双重管理， 以财政局管理为主的管理体制。主要负责乡财政预算管理；办理镇事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务；负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责预算外资金监管；负责乡财务会计管理；负责镇国有资产及国有资本金管理；参与制定本乡的财政经济发展计划和管理办法；负责相关财政涉农政策的落实；负责村级集体经济监管。
10. 保留乡建设国土分局，由乡管理。主要负责贯彻执行国家有关镇的村镇规划等方针、政策、法规和强制性标准；负责村镇规划、村镇建设等重大问题的调查研究，组织编制和实施全镇国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划。
11. 保留乡司法所，实行司法局和乡双重管理， 以司法局管理为主的管理体制。主要负责贯彻执行宣传有关城市规划管理及相关的法律法规和规范性文件；负责乡域规划区内规划管理监察， 及时查处举报或巡查发现的违法建设案件，负责对违法建设的现场勘察、核查、依照法律法规和法定程序调查取证，并提出处理意见；送达经主管部门审批程序签发的处罚决定书；督促行政相对人改造处罚决定， 逾期需申请执行的，按照程序及时申请法院强制执行；负责对本乡辖区内的土地、 矿产违法行为进行监察检查；受理单位、个人对违反土地、矿产管理法律法规行为的检举。
12．保留乡水产畜牧兽医站，同时挂水产畜牧产品质量安全监管站牌子。实行县主管部门和乡双重领导，以县主管部门管理为主的管理体制，乡水产畜牧兽医站的人员、业务、经费等由县水产畜牧兽医局统一管理。主要职责是落实动物强制免疫以及动物疫病防控规划、计划、方案；从事动物疫情的调查、监测、 报告，突发疫情的协助处置；开展动物产地检疫、屠宰检疫；对动物产品安全以及兽药、饲料质量进行监管；承担畜牧、饲料、草原（草地） 、渔业等法律法规规定的公益性技术推广等工作；对执业兽医人员进行技术培训、指导和监督管理。
13．保留乡农业技术推广站，同时挂农产品质量安全监管站牌子。 实行农业局和乡双重管理，以农业局管理为主的管理体制。主要负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及先进实用技术组装集成与推广普及，农作物病虫草鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置，农作物苗情监测、农业标准化生产和农产品生产过程中的质量安全检测、 监测和强制性检验，农业生态环境及农业投入品使用监测及处置，农作物常规良种的保存和扩繁，农业节水灌溉技术服务，农业生产规划布局指导、农业生产公共信息和农业实用技术培训指导与服务等。
14．保留乡食品药品监督管理所，为靖西县食品药品稽查大队的派出机构。实行以县食品药品监督管理局管理为主，乡人民政府管理为辅的双重管理体制。
15．保留乡新型农村合作医疗管理所，为县新型农村合作医疗管理中心派出机构，实行以县卫生和计划生育局管理为主，乡人民政府管理为辅的双重管理体制。农村经营管理系统不再列入基层农业技术推广体系， 乡有关事业机构承担的农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能列入政府职责。
三、编制情况：靖西市新甲乡人民政府核定人员编制85个，其中：行政编制42个、行政附属编制18个、依照公务员管理事业编制5个、全额事业编制20个。实有在职人员80，其中：行政人员37人、行政附属人员18人、依照公务员管理事业人员5人、全额事业人员20人。
四、2017年部门主要工作任务及目标。
2017年预期目标：围绕自治区“营造‘三大生态’实现‘两个建成’谱写建党百年广西发展新篇章”, 不断巩固发展全乡风清气正的政治生态、团结和谐的社会生态、山清水秀的自然生态，奋力实现与全国同步全面建成小康社会，全乡工业总产值增长20%；农业总产值增长9%；财政收入增长15%；农民人均纯收增长20%。为实现上述奋斗目标，我乡着重抓好以下几个方面的工作：
（一）抓重点，加快“产城融合”步伐
1.进一步做好服务全市铝工业发展和矿区土地复垦工作。完成市下达的征地任务，解决涉铝周边各种矛盾纠纷服务；落实各项惠民政策，解决群众的合理诉求；重点配合做好龙山排泥库的扩征扩建及辖区内排泥库的环境监管，配合做好庞凌河三级应急池的开工建设。加大农村特别是涉铝周边环境的改善，督促企业对凌桐屯被红泥污染水源溶洞进行招标清理，恢复农业灌溉水源，协调解决念高屯、凌晚屯、领匡屯等受工业发展影响生活用水的村屯解决饮水难题，让群众共享工业和城镇化发展成果。引进和培育产业带头人，加快推进铝工业采矿临时用地生物复垦工作，创建复垦地种植示范基地。引导矿区群众或引进农业产业种植大户利用复垦地开发桑蚕、中草药、水果等产业，使复垦地达到验收标准，移交群众恢复生产。
2.依托重大项目落地新甲机遇发展城市产业。依托返乡农民工创业园落户新甲，争取上级各项指标项目，完善新圩片区集镇公共设施建设功能及基础设施建设和风貌改造工程。推动一批运矿路绕道公路建设，全面还路于民，改善我乡道路交通安全问题，逐步规范店外经营，禁止小商小贩占道经营，做好亮化、绿化、外立面改造等。
（二）惠民生，提升群众生活幸福感
1.扎实推进生态乡村建设工作。改善乡村人居环境，统筹推进城乡发展，完善村庄建设规划，实现清洁活动管理的常态化，继续从村屯绿化、饮水净化、道路硬化三方面入手，做好几个重点村屯的农村生态环境示范点建设，为广大农村群众建立环境卫生、整洁舒适的宜居家园。
2.做好新一轮土地确权工作。依法依规，实事求是地开展土地确权工作，深入村屯，依靠群众，调查摸底，配合专业部门测量面积，耐心细致开展登记，把农村土地承包关系明晰化，明确农户地块边界，减少土地纠纷，妥善处理遗留问题，规范农村土地承包管理工作，全面完成第二轮农村土地承包经营权确权颁证工作。
3.举全乡之力打好脱贫攻坚战。依照上级部署，强化政府主导与政策扶持，做好小额信贷工作，发挥贫困群众的主体作用，鼓励发展产业脱贫，顺利完成各个时间节点的脱贫任务，引导市场、社会各界力量参与，确保全部如期脱贫，共同建成小康社会。通过产业发展，因地施策，发挥产业对贫困户脱贫增收的带动作用，确保贫困户有长期稳定的收益。继续发展壮大弄那种草养猪、新荣村烤烟、蔬菜种植、豚鼠养殖、峒平山地西瓜等农业专业合作社的发展规模，带动更多农户尤其是贫困户抱团发展，紧紧围绕贫困户脱贫目标大力发展蔬菜、油茶、茶叶种植等产业，建立贫困户与产业基地的利益联结机制。通过贫困户自己发展产业脱贫一批，以土地或无息扶贫信贷资金入股分红脱贫一批，基地再就业脱贫一批。
4.进一步完善民生保障。逐步推进农户安全饮水工程、广播电视光缆村村通工程，建立农村老人生活补助制度，提高老年人的生活质量。集中力量开展村屯绿化、饮水净化、道路硬化等生态建设，在大甲片区开展石漠化防治，引种特色水果，在构筑生态安全屏障同时为当地群众增加创收门路。积极争取政策性支持，探索失地农民特别是矿山采空区农民的生态搬迁，结合城镇化发展，引导不宜再居住地区，生态恢复难导致无法农业产业发展地区的农民优先市民化，重点是全面做好念洪屯因灾返贫、因灾搬迁各项筹备工作，协调民政等部门开展民生救助，帮助群众渡过难关。积极争取上级资金，加大财政投入，继续实施社保、健康、教育、文化、基础设施、住房、土地整治、农补、生态、交通等10项为民办实事工程。
（三）保基础，促进社会和谐稳定
以人民利益为出发点，直面多年征地、矿山开采遗留的矛盾纠纷，妥善处置多次发生泥浆泄漏、粉尘噪音污染及民生诉求问题，将日趋严峻社会治安综合治理态势逐步消解。
1.利用“农情乡解”服务站化解各类矛盾纠纷。积极维护正常的地企关系，化解双方矛盾，积极引导群众通过合法手段表达诉求，协调企业实现群众合理诉求，做好无理诉求解释和违法行为劝退，维护铝周边社会稳定。重点做好“6.12”庞凌河红泥沉降污染事件造成大面积农田被覆盖的补偿工作，及时按市人民政府议定的各类青苗补偿标准、淤泥清理补偿标准和后期损失补偿标准向群众兑现，争取企业清理河道及两岸水渠中沉积的大量红泥，避免影响群众农事生产，避免汛期出现其它情况，避免群众通过集访、阻工等形式表达诉求造成不良影响。
2. 加强对群众合理诉求的解决力度。督促辖区内大型企业倾听群众诉求，重视群众利益，与当地群众平等沟通。避免关于土地权属以及衍生的土地权益矛盾纠纷发生。与企业研究解决矿山开采、运输过程中造成的相关环境伤害问题的有效解决手段。对矿区群众经常强烈反映的矿车在运矿过程中造成的扬尘污染和带来的道路破坏和交通安全隐患加大整治力度，逐步解决一批因矿山开挖和排泥库泄露污染的新一轮农村饮水难题，加强对矿山非法盗采的打击整治，保障企业生产的正常秩序和当地群众的正常生产生活秩序。
3.加强环境保护和安全生产排查工作。完善环保和安全生产档案，并签订责任状，强化企业主体责任。配合安监、工商、矿山执法大队等部门开展联合执法行动和铁路护路联防工作。加强地质灾害隐患点、环保敏感点、企业重点流程进行巡查监控，完善《应急工作预案》，定期或不定期开展巡查监管。
此外，全面加强各项政务服务工作统筹开展。依照全市部署加强基层民兵组织建设，加大征兵宣传力度，全面推动乡武装工作科学调整、创新发展；高度重视和充分发挥档案管理和应用工作，全面推进档案室的数字化信息管理，完善全乡大信息、大共享建设；积极开展工青妇等群团组织工作，充分发挥群团组织的社会影响力；协调辖区内通信、电力基础设施建设和维护；完善广电网络覆盖，提升统计审计工作综合水平，科学谋划老龄工作，加强保密、督查、信息等其他各项工作的培训，全面确保我乡各项日常工作顺利开展。
第二部分 靖西市新甲乡人民政府2017年度部门预算表
（财政批复表格、表格一共11张，必须准确、完整，公开时全部公开，没有数据的表格也要公开，并说明本单位没有此类数据。表格格式相对固定，单位请勿擅自调整。）
第三部份 靖西市新甲乡人民政府2017年度部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算
靖西市新甲乡人民政府2017年度收入预算总计1158.96万元，与上年相比减少15.39万元，下降1.31%，主要原因是烤烟奖励减少。
其中：财政拨款收入预算总计1158.96万元（其中一般公共预算收入预算1158.96万元）与上年相比增减少15.39万元，下降1.31%，主要原因是烤烟奖励减少。
（二）支出预算
靖西市新甲乡人民政府2017年度支出预算总计1158.96万元，与上年相比减少15.39万元，下降1.31%，主要原因是用于烤烟方面的支出减少。
1.按功能科目分类：
（1）一般公共服务支出480.27万元，主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少76.94万元，下降13.8%，主要原因是用于烤烟方面的支出减少。
（2）住房保障支出58.5万元，主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加8.47万元，增长16.93%，主要原因是职工基本工资提高。
2.按支出用途分类：
（1）基本支出预算数为1143.35万元，与上年相比增加85.29万元，增长6.94%，主要原因是人员经费支出及公用经费支出的增加。
（2）项目支出预算数为15.61万元，与上年相比减少100.68万元，下降13.42%，主要原因是用于烤烟方面的支出减少。
二、财政拨款收支预算情况说明
靖西市新甲乡人民政府2017年度财政拨款收、支总预算1158.96万元，与上年相比，收、支预算总计各减少15.39万元，下降1.31%，主要原因是基本支出增加85.29万元、用于烤烟方面的出减少100.68万元，导致收、支预算总计各减少15.39万元。
三、财政拨款支出预算情况说明
靖西市新甲乡人民政府2017年度财政拨款预算支出1158.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.39万元，下降1.31%，主要原因是基本支出增加85.29万元、用于烤烟方面的支出减少100.68万元。
（一）一般公共服务支出480.27万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务支出等
（二）文化体育与传媒支出18.96万元，主要用于文化广播站职工工资。
（三）社会保障和就业支出117.1万元,主要用于按国家政策规定为本单位职工缴纳养老保险、失业保险、生育保险等单位部分支出。
（四）医疗卫生支出94.6万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出。
（五）城乡社区实务支出9.6万元，主要于卫生清洁费支出。
（六）农林水支出342.91万元,主要用于村级一事一议和农业综合开发项目的支出。
（七）国土资源气象等事务支出23.45万元，主要用于国土资源所职工工资。
（八）住房保障支出58.5万元,主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳住房公积金单位部分的支出
四、财政拨款基本支出预算情况说明
靖西市新甲乡人民政府2017年度财政拨款基本支出预算1143.35万元，其中：
（一）2016年基本支出预算1143.35 万元，其中工资福利支出660.17万元,主要用于本镇政府干部职工的工资性支出、临时聘用专业人员工资和遗属人员的生活补助，以及按国家政策规定缴纳社会保险单位部分。对个人和家庭的补助311.11万元,主要用于本单位离退休人员离退休费和遗属补助以及缴纳住房公积金单位部分。
（二）公用经费172.07万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
五、财政拨款项目支出预算情况说明
靖西市新甲乡人民政府2017年度财政拨款项目支出预算15.61万元，其中：（一）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出3万元，主要用于乡镇政务中心及农事村办办公经费支出。
（二）城乡社区实务支出9.6万元，主要用于卫生清洁费支出
（三）其他农业支出0.6万元，主要用于扶持烤烟产业支出
（四）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2.41万元，主要用于烟基管护及补助办公经费的支出。
六、政府性基金支出预算情况说明
靖西市新甲乡人民政府2017年度无政府性基金支出预算。
六、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
靖西市新甲乡人民政府2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出172.07万元，比2016年增加41.25万元，增长31.53%，主要原因是办公费、其他交通费用等的增加。
七、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
（一）“三公”经费
靖西市新甲乡人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出6元，占“三公”经费的67%；公务接待费支出3万元，占“三公”经费的33%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元。
2．公务用车购置及运行费预算支出6万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，根据《广西壮族自治区公务用车制度改革总体方案》以及《自治区本级机关公务用车制度改革实施方案》要求，取消一般公务用车，故公务用车购置预算为0元。
（2）公务用车运行维护费预算支出6万元，主要原因是征地及调处矿区纠纷。
3．公务接待费预算支出3万元，本年数小于上年预算数的主要原因是控制接待次数。
（二）会议费
靖西市新甲乡人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出9.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，精减会议支出。
（三）培训费
靖西市新甲乡人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出9万元，本年数小于上年预算数的主要原因是本年组织培训预算减少。
十三、政府采购预算情况说明
靖西市新甲乡人民政府2017年度政府采购预算0万元，其中：货物0元、工程0万元、服务0万元。
附：靖西市新甲乡人民政府2017年部门预算公开表
http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2017/0408/08105041580.xls
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