靖西市武平镇人民政府

2015年部门决算

 

 

目    录

 

第一部分：武平镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：武平镇人民政府2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：武平镇人民政府2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：武平镇人民政府概况

一、主要职能

机关机构及主要职能

按照精简统一效能的原则，镇党委、政府设置 5 个综合性办公室：

1．党政综合办公室。主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和团委、妇联、工会及各部门、各方面的综合协调工作以及负责统计、档案管理等工作，督促检查有关工作的落实。

2．社会事务办公室。主要承担本镇教育、广播电视、文化、卫生、体育事业发展规划，组织实施义务教育和其他各类教育；推进和完善合作医疗保险制度，实施全民初级卫生保健；食品药品监督管理；民政、农民负担监管；水库移民管理与服务；抓好群众性文化、体育等工作。

3．经济发展办公室。主要承担农业、工业、水利、林业与第三产业发展规划，招商引资、公有资产管理、市场监管、安全生产、城镇规划建设、环境保护、交通、扶贫、农（水产畜牧）产品质量安全监管、农村土地承包管理、农村集体资产财务管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

4．人口和计划生育办公室。主要承担人口和计划生育政策的宣传及贯彻落实，做好人口统计、计划生育控制等行政管理工作， 依法开展查处违反计划生育法律法规管理规定的行为， 指导、检查、督促本区域内人口和计划生育工作。

5．社会治安综合治理办公室。主要承担依法治理、普法宣传教育、建立健全农村矛盾纠纷排查调处机制、接待群众来信来访、实施农村社会治安综合治理、维护社会稳定、公共安全教育管理和处置突发事件工作。镇人民代表大会主席团、纪委、政法委员会、人民政府监察室、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

下属单位单位及主要职能

按照镇事业单位分类改革的要求，设置 10个由镇管理的事业单位及 4 个由县直部门管理的事业站所。

1．设置镇村镇规划建设和环保环卫站，由镇管理，不再保留村镇规划建设和交通安全站。主要负责本辖区内村镇建设规划，环保环卫等服务管理工作。

2．设置镇安全生产监督和交通安全站，由镇管理。主要负责安全生产监督和交通运输安全服务工作 。

3．保留镇文化广播电视站，由镇管理。主要负责文化体育、广播电视等服务工作。

4．保留镇林业工作站，由镇管理。主要负责镇林业技术服务工作。

5．保留镇人口和计划生育服务所，加挂镇人口和计划生育协会，由镇管理。与人口和计划生育办公室合署办公，确保镇计划生育工作的稳定和计划生育工作不受削弱。人口和计划生育服务所实行镇和县主管部门双重领导，以镇管理为主的管理体制。主要负责镇人口和计划生育服务工作。

6．保留镇水利站，由镇管理。主要负责镇水利水保服务工作。

7．保留镇社会保障服务中心，由镇管理。主要负责镇新型农村养老保险、城镇居民医疗保险、劳务输出、劳动保障、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。

8．保留镇农业服务中心，由镇管理。主要负责镇农业农机技术推广服务。

9．保留镇财政所，由镇管理。主要负责镇财政预算管理；办理镇事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务； 负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责预算外资金监管；负责镇财务会计管理；负责镇国有资产及国有资本金管理；参与制定本镇的财政经济发展计划和管理办法；负责相关财政涉农政策的落实；负责村级集体经济监管。

10. 保留镇国土所，由镇管理。主要负责贯彻执行国家有关镇的村镇规划等方针、政策、法规和强制性标准；负责村镇规划、村镇建设等重大问题的调查研究，组织编制和实施全镇国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划。

11．保留镇水产畜牧兽医站，同时挂水产畜牧产品质量安全监管站牌子。实行县主管部门和镇双重领导，以县主管部门管理为主的管理体制，镇水产畜牧兽医站的人员、业务、经费等由县水产畜牧兽医局统一管理。 主要职责是落实动物强制免疫以及动物疫病防控规划、计划、方案；从事动物疫情的调查、监测、 报告，突发疫情的协助处置；开展动物产地检疫、屠宰检疫；对动物产品安全以及兽药、饲料质量进行监管；承担畜牧、饲料、草原（草地） 、渔业等法律法规规定的公益性技术推广等工作；对执业兽医人员进行技术培训、指导和监督管理。

12．保留镇农业技术推广站，同时挂农产品质量安全监管站牌子。 实行农业局和镇双重管理， 以农业局管理为主的管理体制。主要负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及先进实用技术组装集成与推广普及，农作物病虫草鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置，农作物苗情监测、 农业标准化生产和农产品生产过程中的质量安全检测、 监测和强制性检验，农业生态环境及农业投入品使用监测及处置，农作物常规良种的保存和扩繁，农业节水灌溉技术服务，农业生产规划布局指导、农业生产公共信息和农业实用技术培训指导与服务等。

13．保留镇食品药品监督管理所，为靖西县食品药品稽查大队的派出机构。实行以县食品药品监督管理局管理为主，镇人民政府管理为辅的双重管理体制。

14．保留镇新型农村合作医疗管理所，为县新型农村合作医疗管理中心派出机构，实行以县卫生和计划生育局管理为主， 镇人民政府管理为辅的双重管理体制。农村经营管理系统不再列入基层农业技术推广体系， 镇有关事业机构承担的农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能列入政府职责。

二、部门决算单位构成

1、百色市靖西市武平镇人民政府

2、百色市靖西市武平镇财政所

3、百色市靖西市武平镇人口和计划生育办公室

4、百色市靖西市武平镇文化广播电视站

5、百色市靖西市武平镇交通安全管理站

6、百色市靖西市武平镇劳动保障事务所

7、百色市靖西市武平镇国土资源管理所

8、百色市靖西市武平镇农业服务中心

第二部分：武平镇人民政府 2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（详见附件）

 

 

第三部分：武平镇人民政府2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2744.40万元。

1．财政拨款收入2442.10 万元，为市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 302.19万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额  0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余197.58万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计2941.99万元。包括：

1．一般公共服务（201）485.33万元：基本支出109.26万元主要用于干部职工工资及办公正常经费开支。

2．文化体育与传媒（207）42.76 万元：主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出；

3．社会保障和就业（208）116.84万元：主要用于水库移民后期扶持资金；

4．医疗卫生与计划生育（210）112.21 万元：主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出；

5．节能环保（211）40.20万元：主要用于发放退耕还林验收合格的农户补贴支出；

6．城乡社区（212）6.22 万元：主要用于本镇22个村（街）社区，183个屯的清洁乡村保洁员工资；

7．农林水（213）1411.63万元：农业支出634.83万元，林业支出22.38万元，水利支出40.01万元，扶贫支出14.78万元，农村综合改革支出699.63万元。

8．交通运输（214）6.78万元：主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出。

9．国土海洋气象等（220）29.89 万元：主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出。

10．住房保障（221）476.16 万元：主要用于农村危房改造补贴。

11．年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

2015 年度一般公共预算支出 2522.95万元，其中：基本支出1138.65万元，项目支出1384.30万元。

1．一般公共服务（201）594.59万元：基本支出485.33万元主要用于干部职工工资及办公正常经费开支；项目支出烤烟创税奖返还109.26万元主要用于20%用于烟基管护，20%用于基础设施建设，10%用于烤烟的各项会议、培训、办公用品等开支，50%用于农田水利维修、村屯巷道硬化建设等到各项开支；项目支出一般行政管理事务36.07万元。

2．文化体育与传媒（207） 42.76 万元：主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出；

3．医疗卫生与计划生育（210）112.21 万元：主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出；

4．节能环保（211）40.20万元：主要用于发放退耕还林验收合格的农户补贴支出；

5．城乡社区（212）110.93 万元：主要用于本镇22个村（街）社区，183个屯的清洁乡村保洁员工资；

6．农林水（213）1109.44万元：农业支出634.83万元，林业支出22.38万元，水利支出40.01万元，扶贫支出14.78万元，农村综合改革支出699.63万元。

7．交通运输（214）6.78万元：主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出

8．国土海洋气象等（220）29.89 万元：主要用于本级按国家规定发放的干部职工工资支出

9．住房保障（221）476.16 万元：主要用于农村危房改造补贴。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 116.83万元，其中：基本支出 116.83万元，项目支出 0 万元。

社会保障和就业（208）大中型水库移民后期扶持基金116.83万元用于水库移民后期扶持补贴。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1138.65万元，其中：人员经费402.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、村干定工非定工小组长工资、遗属补助金、奖励金、生产补贴；公用经费 735.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 13.17 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排  0 （办）机关、 0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出13.17万元。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 13.17万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆，全年运行费支出 13.17万元。

（三）公务接待费支出12.60万元,主要为国内公务接待。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。

2015年“三公”经费年初预算：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算 10万元；公务接待费支出预算10万元。

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算13.17万元；公务接待费支出决算 12.60万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致）。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，（本单位）共组织对4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款387.08万元，占年初预算的80%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况烟农和群众满意度达100%，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

附件：

表一：收入支出决算总表

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2016/1202/20161202032246471.doc

表二：收入决算表

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2016/1202/20161202032245714.xls

表三：支出决算表

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2016/1202/20161202032245219.xls

表四：财政拨款收入支出决算总表

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2016/1202/20161202032246935.xls

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2016/1202/20161202032246899.xls

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2016/1202/20161202032245125.xls

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2016/1202/20161202032245728.doc

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2016/1202/20161202032245978.xls