德保县那甲镇人民政府2015年部门决算
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目 录
第一部分：那甲镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：那甲镇人民政府2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：那甲镇人民政府2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：那甲镇人民政府概况
一、主要职能
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定、决议，执行本级党代会和人代会的决定决议，保证上级下达的各项工作顺利完成。
2.负责制定并实施本镇的经济和社会发展规划、年度计划及负责本行政区域内的各项行政管理工作，监督检查辖区内各单位执行法律、法规、政策情况，以及职能发挥、完成任务情况。
3.做好本级财政的预算、组织收入、管理，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.围绕经济建设这个中心，抓好农业强镇工作，进一步抓好宏观调控管理和社会化服务工作。
5.完成县委、县政府和上级交办的各项工作任务。
二、部门决算单位构成
那甲镇人民政府通过“一办三中心”机构改革后，内设机构数4个，即：党政办公室、经济社会发展办公室、社会治安综合治理办公室、人口和计划生育工作办公室。行政编制数34人，实有人员32人，工勤编制3人，实有人员1人，编外聘用人员1人。共有退休人员14人。所属事业单位有：村镇规划建设站、人口和计划生育服务所、文化体育和广播电视站、农业综合服务中心、社会保障服务中心。村镇建设站核定编制数2人，实有1人；人口和计划生育服务所核定编制10人，实有9人；文化体育和广播电视站核定编制1人，实有1人；农业综合服务中心核定编制2人，实有1人；社会保障服务中心核定编制数3人，实有1人。
第二部分：那甲镇人民政府2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表
单位：万元 | ||||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
1623.73 |
一、一般公共服务支出 |
501.46 | |
|
二、事业收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 | |
|
三、事业单位经营收入 |
0 |
三、教育支出 |
0 | |
|
四、其他收入 |
1.71 |
四、科学技术支出 |
0 | |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
4.02 | |
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
119.73 | |
|
|
|
…… |
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入合计 |
1625.44 |
本年支出合计 |
1660.89 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 | |
|
上年结转 |
110.37 |
年末结转与结余 |
74.93 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
1735.81 |
支出总计 |
1735.82 | |
表二：收入决算表
单位：万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决03表 |
|
编制单位：广西德保县那甲乡人民政府（汇总） |
|
2015年度 |
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1625.44 |
1625.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
485.13 |
485.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
8.69 |
8.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010104 |
人大会议 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
255.91 |
255.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
253.85 |
253.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
82.04 |
82.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
80.11 |
80.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
23.64 |
23.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
23.64 |
23.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
104.52 |
104.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
104.52 |
104.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040204 |
治安管理 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20704 |
广播影视 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070404 |
广播 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
119.73 |
119.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
6.29 |
6.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
104.85 |
104.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
65.22 |
65.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
39.63 |
39.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082201 |
移民补助 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
66.46 |
66.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
66.46 |
66.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100716 |
计划生育机构 |
66.46 |
66.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
54.51 |
54.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21106 |
退耕还林 |
53.99 |
53.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110602 |
退耕现金 |
53.99 |
53.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
23.79 |
23.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
325.49 |
325.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
112.91 |
112.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
3.01 |
3.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
70.51 |
70.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业支出 |
39.39 |
39.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
33.60 |
33.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
178.41 |
178.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
178.41 |
178.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
545.12 |
545.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
545.12 |
545.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
545.12 |
545.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表三：支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决04表 |
|
编制单位：广西德保县那甲乡人民政府（汇总） |
2015年度 |
|
|
|
金额单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,660.89 |
890.55 |
770.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
501.46 |
501.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
9.82 |
9.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
8.69 |
8.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010104 |
人大会议 |
1.12 |
1.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
263.41 |
263.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
261.35 |
261.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
82.22 |
82.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010601 |
行政运行 |
80.28 |
80.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
9.20 |
9.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
23.64 |
23.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
23.64 |
23.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
113.18 |
113.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
113.18 |
113.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040204 |
治安管理 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040212 |
道路交通管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20704 |
广播影视 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070404 |
广播 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
119.73 |
119.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
6.29 |
6.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
0.70 |
0.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
5.59 |
5.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
104.85 |
104.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
65.22 |
65.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
39.63 |
39.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082201 |
移民补助 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
74.69 |
74.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
74.69 |
74.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100716 |
计划生育机构 |
68.16 |
68.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.53 |
6.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
52.09 |
52.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21106 |
退耕还林 |
51.57 |
51.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110602 |
退耕现金 |
51.57 |
51.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
23.79 |
23.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
3.79 |
3.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
329.04 |
113.58 |
215.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
113.01 |
113.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
70.51 |
70.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业支出 |
39.39 |
39.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
扶贫 |
33.60 |
0.00 |
33.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
13.60 |
0.00 |
13.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
181.86 |
0.00 |
181.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
181.86 |
0.00 |
181.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
554.87 |
0.00 |
554.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
554.87 |
0.00 |
554.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
554.87 |
0.00 |
554.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1623.73 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
501.46 |
501.46 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1.71 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
119.73 |
118.02 |
1.71 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
74.69 |
74.69 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
52.09 |
52.09 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
23.79 |
23.79 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
329.04 |
329.04 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
554.87 |
554.87 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
|
54 |
| ||
|
本年收入合计 |
25 |
1625.44 |
本年支出合计 |
55 |
1660.89 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
110.37 |
年末结转和结余 |
56 |
74.93 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
27 |
110.37 |
|
57 |
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0 |
|
58 |
| ||
|
|
29 |
|
|
59 |
| ||
|
合计 |
30 |
1735.81 |
合计 |
60 |
1735.82 | ||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
|
|
| |
|
类 |
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
1660.89 |
770.34 |
890.55 |
|
|
|
|
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
工资福利支出 |
338.23 |
|
|
|
基本工资 |
88.79 |
|
|
|
津贴补贴 |
132.03 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
绩效工资 |
0 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
14.77 |
|
|
|
商品和服务支出 |
139.77 |
|
|
|
办公费 |
51.05 |
|
|
|
印刷费 |
12.91 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
0 |
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
412.55 |
|
|
|
离休费 |
0 |
|
|
|
退休费 |
104.85 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
购房补贴 |
0 |
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
0 |
|
|
|
国内贷款 |
0 |
|
|
|
产权参股 |
0 |
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
0 |
|
|
|
其他支出 |
0 |
|
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.78 |
0 |
6 |
0 |
6 |
0.78 |
10.58 |
0 |
10.58 |
0 |
10.58 |
0 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 | |||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.71 |
1.71 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.71 |
1.71 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082201 |
移民补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.71 |
1.71 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分：那甲镇人民政府2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1625.44万元。
1．财政拨款收入1623.73万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余110.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1660.89万元。包括：
1．一般公共服务（类）501.46万元：主要用于：人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、其他一般公共服务支出等。
2．社会保障和就业（类）119.73万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3．住房保障支出（类）554.87万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5．年末结转和结余74.93万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
那甲镇人民政府2015 年度一般公共预算支出1660.89万元，其中：基本支出770.34万元，项目支出890.55万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
那甲镇人民政府2015年度政府性基金支出1.71万元，其中：基本支出1.71万元，项目支出0万元。
基本支出为社会保障和就业支出1.71万元，用于大中型水库移民后期扶持基金支出的移民补助。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出888.84万元，其中：人员经费749.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费139.77万元，主要包括：办公费、印刷费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算10.58万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出10.58万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出10.58万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，那甲镇人民政府所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出10.58万元，平均每辆5.29万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出略高，原因为因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用的提高。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出113.82万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
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