一、编制2017年预算的指导思想、依据和原则

    全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，围绕中央和自治区党委、政府、市委、市政府及县委、县人民政府的重大决策部署，主动适应财政经济发展新常态，全面实施新的预算法，深化财税体制改革，坚持依法理财、从严从紧、勤俭节约、集中财力办大事原则，加强预算管理，提高资金使用绩效；强化全口径预算，深化部门预算改革，推进预算评审和绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，逐步构建全面规范、公开透明的预算管理制度，特进行本单位2017年经费预算。

   二、糖办基本情况

　（一）机构设置情况：

    糖办为县人民政府主管的参公事业管理单位,经费为县财政全额拨款,本单位仅设办公室一个机构。

（二）单位基本职能

糖办主要工作职能是为我县蔗糖生产提供管理保障。制定本县甘蔗生产计划、组织实施和管理；组织国内外甘蔗生产技术、新品种、新成果的引进、试验、示范和推广；进行甘蔗生产技术培训、宣传等。

（三）人员构成情况

（1）在职人员：本单位设置事业编制8名，工勤人员编制1名。现实有人数8人，其中主任1名，副主任1名，主任科员1名，技术员4名，司机1名。财政供养人数8人。

（2）离退休人员：实有人数3人，财政供养人数3人。

（3）其他人员：遗属实有人数2人，财政供养人数2人。

 (4)2016年公车改革后,车辆编制已经没有,公车由县公车管理平台统一支配。

（四）2017年糖办主要工作任务

2017年糖办主要工作目标和规划：负责组织协调好2016/2017年榨季各项砍、运、榨、种工作，制定2017年全县甘蔗生产规划：2017年全县规划种植6万亩甘蔗，其中新植甘蔗种植2万亩；甘蔗产量目标24万吨。推广甘蔗生产新技术，引进甘蔗优良新品种,继续进行甘蔗良种繁育及良种高产高糖示范基地项目建设；检查、规划、维修蔗区道路、水利等基础设施工作。进行甘蔗生产技术培训，2017年计划培训30期以上,共培训蔗区农民5000人次以上。

三、收入预算说明

    　收入预算总体说明：

2017年糖办收入预算99.12万元，同比减少54.56万元，下降35.5％。其中：经费拨款99.12万元，同比减少54.56万元，下降35.5％。

 四、支出预算说明

　　（一）支出预算总体说明：

2017年支出预算99.12万元，同比减少54.56万元，同比下降35.5％。

本年预算支出99.12万元，其中：经费拨款基本支出预算99.12万元，占支出总预算100％，同比减少54.56万元，同比下降35.5％。

　　（二）按支出功能分类科目划分：

　　（1）一般公共服务支出科目80.88万元，占支出总预算81.6％;

　　（2） 教育支出0.20万元，占支出总预算0.2%;

　　（3）社会保障和就业支出9.7万元，占支出总预算9.79％;

　　（4）医疗卫生与计划生充支出2.78万元，占支出总预算2.8％;

    （5）住房保障支出5.56万元，占支出总预算5.61％;

　(三 )按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算：

基本支出预算99.12万元，占支出总预算100％，同比增加25.44万元，增长34.52％。其中：

工资福利支出预算63.41万元，占基本支出预算63.97％，同比增加24.8万元，增长64.23％。

商品和服务支出预算28.42万元，占基本支出预算28.67％，同比减少1.25万元，下降4.21％。

对个人和家庭的补助支出预算7.29万元，占基本支出预算7.35％，同比增加1.89万元，增长35％。

　　　1、工资福利支出预算63.41万元，占支出总预算14.94％，其中：经费拨款（补助）支出预算63.41万元，占支出总预算14.94％，同比增加24.8万元，增长64.23％。

　　（1）基本工资27.57万元，其中：经费拨款27.57万元。

（2）津贴18.78万元，经费拨款（补助）18.78万元。

（3）奖金2.3万元，其中，经费拨款（补助）2.3万元。

（4）增效预留2.43万元，经费拨款（补助）2.3万元

（5）社会保障缴费12.33万元，经费拨款（补助）12.33万元。

a.基本养老保险费9.27万元;

b.基本医疗保险费2.78万元;

c.生育医疗统筹费0.14万元;

d.工伤医疗统筹费0.14元.。

　　2、商品和服务支出预算28.42万元，占基本支出预算28.67％，其中：经费拨款（补助）支出预算28.42万元，占支出总预算28.67％；

（1）在职公务费10.1万元，其中：经费拨款支出预算按人均定额/年1.26万元×8人＝10.1万元。

　　（2）公务接待费0.10万元，按月人均定额/年0.012万元×8人＝0.10万元，其中：经费拨款支出预算0.10万元；

（3）培训费0.2万元，按人均定额/年0.025万元×8人＝0.2万元，其中：经费拨款支出预算0.20万元；

（4）工会经费0.93万元，按人均定额/年0.11625万元×8＝0.93万元，其中：经费拨款支出预算0.93万元；

（5）业务费10万元，其中：经费拨款（补助）支出预算10万元；此项支出主要用于甘蔗生产技术培训支出10万元,2017年计划培训30期以上,共培训蔗区农民5000人次以上。

（6）在职福利费0.4万元，其中：经费拨款支出预算0.40万元；

（7）离退休福利费0.15万元，其中：经费拨款支出预算0.15万元；

（8）公务交通补贴6.54万元，其中：经费拨款支出预算6.54万元；

     3、对个人和家庭的补助支出预算7.29万元，占支出总预算1.72％，同比减少1.57万元，下降17.72％，其中：经费拨款支出预算7.29万元，占支出总预算1.72％，同比减少1.57万元，下降17.72％；减少原因是机关事业单位实行基本养老保险制度改革后，退休人员发放的退休费改由基本养老保险基金支付，各部门不再编制退休费预算。

①遗属生活补助1.73万元，人均480元/月×2人×12月＝1.73万元；此项支出经费拨款支出预算1.73万元；

②住房保障支出5.56万元，此项支出经费拨款支出预算5.56万元；

4、项目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比减少80万元，下降100 ％。

2017年取消甘蔗生产扶持奖励项目预算，所以项目支出预算无。

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　附件：德保县蔗糖生产管理办公室2017年预算报表

糖办2017年部门预算表(预算公开).xls

                   

                     德保县蔗糖生产管理办公室

                        　　     2017年02月10日