目 录
第一部分：中共德保县委组织部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中共德保县委组织部2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：中共德保县委组织部2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：中共德保县委组织部概况
一、主要职能
（一）贯彻落实党的干部政策、研究、制定、完善全县干部管理的制度、规定和办法，办县委的各项工作目标的实现提供组织保证。
（二）负责各乡镇、县直和单位的领导班子建设。对乡科级领导班子及乡科级领导干部进行考察了解，提出调配意见和建议，重点通过建立领导干部谈话制度、召开民主生活会等形式抓好乡科级领导班子的思想作风建设，增强领导班子的凝聚力和战斗力；负责办理县委向县人大、政协推荐干部工作；办理乡科级干部的任免、审批等手续和调动事宜，负责管理全县乡科级领导干部、党群系统、政法系统干部以及干部的定级。负责国有企业领导班子的建设、监督、管理、任用、奖惩。
（三）制定全县党群众系统、人大政协推选公务员制度的方案并负责审批和实施，负责全县乡科级干部离退体、乡科级干部工资的审批管理WG县干部档案；负责本县干部因公出国的政审。
（四）制定实施全县干部教育和培训工作规划，组织、协调县委管理的干部学历和非学历培训，对全县的干部培训工作进行宏观指导。
（五）负责对全县乡科级后备干部理行选拔、考核、培训、管理和推荐使用；协助地委组织部考核管理县处级后备干部，利用派挂（任）职，外派挂职和交流换岗等方式锻炼培养优秀年轻干部；负责培训选拔全县年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部，制定后备干部队伍建设发展规划，指导各乡镇、县直各单位干部的后备干部工作。
（六）制定和完善本县的知识分子政策，选拔、推荐、管理优秀专家、拔尖人才和优秀科技人才，会同有关部门重奖研究推广科技成果有功人员，引进、管理科技副职干部。
（七）按照中共中央组织部、区党委组织部、地委组织部的有关规定做好干部的调查审理 工作，对领导干部及干部的选拔作用进行监督。
（八）对全县党的组织建设进行领导和指导，规划、管理全县党员发展工作和党员教育工作；表彰、树立本县党组织和共产党员的先进典型；指导全县党员电化教育工作，抓好组织干部队伍的建设；开展调查研究，探索新形势下党建工作和干部工作的新方法，新路子。
（九）指导、检查各乡镇及县直党委组织工作，完成县委和地委组织部交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
本部由1个行政单位、1个参照公务员管理事业单位、2个财政全额拨款的事业单位构。行政单位设有8个内设机构，即：办公室、政研室、组织股、干部一股、干部二股、干部监督股（举报中心）、干部教育股、人才股。县远程办、县党建办、县考评办、县非公党工委为我部管理的事业单位。人员编制共27人，其中：行政人员13人；工勤编1人；事业人员13人。在职实有人数23人，其中：行政人员12人；工勤人员1人；事业人员10人；退休实有人员5人；公益岗位人员1人；遗属补助3人。
第二部分：中共德保县委组织部2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| |||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
716.21 |
一、一般公共服务支出 |
773.58 | |
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
| |
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
| |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
…… |
| |
|
|
|
…… |
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入合计 |
716.21 |
本年支出合计 |
773.58 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
上年结转 |
59.77 |
年末结转与结余 |
2.4 | |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
775.98 |
支出总计 |
775.98 | |
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决03表 |
|
|
编制单位：广西德保县委组织部 |
|
|
2015年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
7,162,076.05 |
7,162,076.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,224,565.83 |
5,224,565.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
26,962.00 |
26,962.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
21,720.00 |
21,720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013105 |
专项业务 |
5,242.00 |
5,242.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
4,995,313.73 |
4,995,313.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013201 |
行政运行 |
2,186,289.64 |
2,186,289.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
2,804,126.09 |
2,804,126.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013250 |
事业运行 |
4,898.00 |
4,898.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
202,290.10 |
202,290.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
202,290.10 |
202,290.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1,349,282.46 |
1,349,282.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
1,349,282.46 |
1,349,282.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
1,349,282.46 |
1,349,282.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
263,211.60 |
263,211.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
263,211.60 |
263,211.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
263,211.60 |
263,211.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
325,016.16 |
325,016.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
325,016.16 |
325,016.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
325,016.16 |
325,016.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决04表 |
|
|
编制单位：广西德保县委组织部 |
|
2015年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
7,735,811.98 |
6,648,250.04 |
1,087,561.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,675,948.47 |
5,035,755.98 |
640,192.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
26,962.00 |
26,962.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
21,720.00 |
21,720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013105 |
专项业务 |
5,242.00 |
5,242.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
5,445,913.37 |
5,008,010.98 |
437,902.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013201 |
行政运行 |
2,198,986.89 |
2,198,986.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3,242,028.48 |
2,804,126.09 |
437,902.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013250 |
事业运行 |
4,898.00 |
4,898.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
203,073.10 |
783.00 |
202,290.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
203,073.10 |
783.00 |
202,290.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1,349,282.46 |
1,349,282.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
1,349,282.46 |
1,349,282.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
1,349,282.46 |
1,349,282.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
263,211.60 |
263,211.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
263,211.60 |
263,211.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
263,211.60 |
263,211.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
447,369.45 |
0.00 |
447,369.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
447,369.45 |
0.00 |
447,369.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
447,369.45 |
0.00 |
447,369.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
716.21 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
773.58 |
773.58 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
24 |
|
|
|
|
|
8 |
|
…… |
25 |
|
|
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
| ||
|
本年收入合计 |
12 |
716.21 |
本年支出合计 |
29 |
773.58 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
59.77 |
年末结转和结余 |
30 |
2.4 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
| ||
|
|
16 |
|
|
33 |
| ||
|
合计 |
17 |
775.98 |
合计 |
34 |
775.98 | ||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
7,735,811.98 |
6,648,250.04 |
1,087,561.94 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,675,948.47 |
5,035,755.98 |
640,192.49 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
26,962.00 |
26,962.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
31,860.00 |
31,860.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
5,445,913.37 |
5,008,010.98 |
437,902.39 |
|||
|
2013201 |
行政运行 |
2,198,986.89 |
2,198,986.89 |
0.00 |
|||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
3,242,028.48 |
2,804,126.09 |
437,902.39 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
203,073.10 |
783.00 |
202,290.10 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
203,073.10 |
783.00 |
202,290.10 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1,349,282.46 |
1,349,282.46 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
1,349,282.46 |
1,349,282.46 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
1,349,282.46 |
1,349,282.46 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
263,211.60 |
263,211.60 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
263,211.60 |
263,211.60 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
263,211.60 |
263,211.60 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
447,369.45 |
0.00 |
447,369.45 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
447,369.45 |
0.00 |
447,369.45 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
447,369.45 |
0.00 |
447,369.45 |
|||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
664.82 |
141.79 |
523.03 |
|
工资福利支出 |
141.79 |
141.79 |
|
|
基本工资 |
57.27 |
57.27 |
|
|
津贴补贴 |
51.23 |
51.23 |
|
|
奖金 |
3.04 |
3.04 |
|
|
绩效工资 |
30.25 |
30.25 |
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
400.78 |
|
400.78 |
|
办公费 |
24.05 |
|
24.05 |
|
印刷费 |
6.34 |
|
6.34 |
|
邮电费 |
3.44 |
|
3.44 |
|
差旅费 |
29.38 |
|
29.38 |
|
因公出国（境）费用 |
5.93 |
|
5.93 |
|
会议费 |
30.18 |
|
30.18 |
|
培训费 |
193.96 |
|
193.96 |
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公务接待费 |
5.79 |
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5.79 |
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公务用车运行维护费 |
17.43 |
|
17.43 |
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其他商品和服务支出 |
84.28 |
|
84.28 |
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对个人和家庭的补助 |
35.28 |
|
35.28 |
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离休费 |
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退休费 |
26.32 |
|
26.32 |
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生活补助 |
8.32 |
|
8.32 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.62 |
|
0.62 |
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其他资本性支出 |
86.97 |
|
86.97 |
|
办公设备购置 |
45.88 |
|
45.88 |
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基础设施建设 |
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信息网络及软件购置更新 |
13.91 |
|
13.91 |
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国内贷款 |
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产权参股 |
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其他资本性支出 |
27.18 |
|
27.18 |
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其他支出 |
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表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
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2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
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(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 | ||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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22.5 |
6 |
16.5 |
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10 |
6.5 |
29.15 |
5．93 |
17.43 |
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17.43 |
5.79 |
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表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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合 计 |
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类 |
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款 |
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项 |
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中共德保县委组织部没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分：中共德保县委组织部2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计716.21万元。
1．财政拨款收入 716.21万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余 59.77万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。
（二）支出总计773.58 万元。包括：
1．一般公共服务（类）567.59万元：主要用于基本支出，即人员经费141.79万元，日常公用经费425.80万元。
2．教育支出（类）134.93万元：主要用于全县及本部的各类培训支出。
3．社会保障和就业（类）26.32万元：主要用于本部本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4．农林水支出（类）44.74万元：主要用于村级组织活动场所规范化建设费用。
5．年末结转和结余 2.4 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
中共德保县委组织部2015 年度一般公共预算支出 773.58万元，其中：基本支出664.82万元，项目支出108.76万元。
（按功能分类项级科目列示分析）如：
1.行政运行 223.16万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2．一般行政管理事务324.20万元，主要用于基层办、组织股的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
3.其他一般公共服务支出20.23万元，主要用于大组工网的建设支出。
4.培训支出134.93万元，主要用于全县及本部的各类培训支出。
5.归口管理的行政单位离退休26.32万元，主要用于本部本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
6.对村民委员会和村党支部的补助44.74万元，主要用于村级组织活动场所规范化建设费用。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
中共德保县委组织部2015年度没有政府性基金收入及支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出664.82万元，其中：人员经费141.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费523.03万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.93万元；公务用车购置及运行费支出决算 17.43万元；公务接待费支出决算 5.79万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出5.93万元。全年使用财政拨款安排的市委组织部组织的赴台湾开展现代农业产业化发展专题考察学习团组2个，全年因公出国（境）团组共计2个，累计4人次。开支内容包括：办证手续费、往返机票费、 在台湾的食宿费、在台湾的交通费、往返交通费等费用。
（二）公务用车购置及运行费支出17.43万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出 17.43万元。主要用于本部开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，本部开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出17.43万元，平均每辆8.72万元。
（三）公务接待费支出5.79万元,国内公务接待批次 10次，295人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数进行对比，同比增长6.65万元，同比增长29.6%；与上年支出数进行对比，同比增长72.7%。其中：因公出国（境）费同比上年增长5.93万元，同比增长100%，主要是2015年市委组织部选派我县四名干部赴台湾开展现代农业产业化发展专题考察学习；公务用车运行费同比上年增加6.51万元，同比增加59.5%，主要是我部现有车辆大多老化，故障较多，油耗和修理费较高，加上全年奔赴全县各乡（镇）开展督查指导、科级领导干部年度考核等工作用车频率较高所致；公务接待费比上年减少0.17万元，同比减少2.9%，主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务接待费开支。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出773.58万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加225.95万元，增长41.26 %。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至
（四）预算绩效管理工作开展情况
桂ICP备14001454号