德保县林业局2015年部门决算信息公开

目录

第一部分：德保县林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：德保县林业局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：德保县林业局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：德保县林业局概况

一、主要职能

组织全县开展植树造林、封山育林、全民义务植树绿化工作；编制林业建设总体规划并组织实施；贯彻执行国家林业方针政策和林业法律法规。

二、部门决算单位构成

本局成立于1972年2月，为行政机关单位。全局现有8个职能股室，即：办公室、森林公安局、防火办、能源办、检疫站、林业技术推广站、林改办及木材检查站。人员编制83人，实有104人(含森林消防专业队40人)，退休人员27人。

第二部分：德保县林业局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	3321.60	一、一般公共服务支出
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
五、上级补助收入	15.00	五、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	106.77
		十、节能环保支出	67.42
		十二、农林水支出	2995.96
本年收入合计	3336.60	本年支出合计	3170.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	1092.20	年末结转与结余	1258.65

收入总计	4428.80	支出总计	4428.80

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3336.60	3336.60	15
208	社会保障和就业支出	106.77	106.77
20805	行政事业单位离退休	106.77	106.77
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.83	58.83
2080502	事业单位离退休	47.94	47.94
211	节能环保支出	82	82
21106	退耕还林	82	82
2110699	其他退耕还林支出	82	82
213	农林水支出	3147.83	3132.83	15
21301	农业	32.38	32.38
2130126	农村公益事业	32.38	32.38
21302	林业	3105.45	3090.45	15
2130201	行政运行	486.04	486.04
2130202	一般行政管理事务	7.31	7.31
2130204	林业事业机构	272.13	272.13
2130205	森林培育	333.24	323.64	9.6
2130207	森林资源管理	2.98	2.94	0.4
2130209	森林生态效益补偿	1550.26
2130210	林业自然保护区	84.33
2130211	动植物保护	15
2130213	林业执法与监督	39.71	38.71	1
2130216	林业检疫检测	5
2130232	石油价格改革对林业的补贴	75.80
2130234	林业防灾减灾	57.06	55.06	2
2130299	其他林业支出	176.59	174.59	2
21305	扶贫	10
2130599	其他扶贫支出	10

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3170.16	967.28	2202.88
208	社会保障和就业支出	106.77	106.77
20805	行政事业单位离退休	106.77	106.77
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.83	58.83
2080502	事业单位离退休	47.94	47.94
211	节能环保支出	67.43		67.43
21106	退耕还林	47.85		47.85
2110602	退耕现金	1.85		1.85
2110699	其他退耕还林支出	46.00		46.00
21107	风沙荒漠治理	19.58		19.58
2110799	其他风沙荒漠治理支出	19.58		19.58
213	农林水支出	2995.96	860.51	2135.45
21301	农业	58.70		58.70
2130126	农村公益事业	58.70		58.70
21302	林业	2927.26	860.51	2066.75
2130201	行政运行	487.66	487.66
2130202	一般行政管理事务	33.91	7.31	26.61
2130204	林业事业机构	309.18	278.18	31.00
2130205	森林培育	147.12		147.12
2130207	森林资源管理	2.98		2.98
2130208	森林资源监测	42.32		42.32
2130209	森林生态效益补偿	1523.09		1523.09
2130210	林业自然保护区	79.33	29.33	50.00
2130211	动植物保护	10.00		10.00
2130213	林业执法与监督	21.92		21.92
2130216	林业检疫检测	5.00		5.00
2130232	石油价格改革对林业的补贴	45.40		45.40
2130234	林业防灾减灾	57.06		57.06
2130299	其他林业支出	162.27	58.04	104.23
21305	扶贫	10.00		10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3321.60	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		……	24
	8		八、社会保障和就业支出	25	106.77	106.77
	9		十、节能环保支出	26	67.42	67.42
	10		十二、农林水支出	27	2980.96	2980.96
	11		……	28
本年收入合计	12	3321.60	本年支出合计	29	3155.15
年初财政拨款结转和结余	13	1092.20	年末结转和结余	30	1258.65
一般公共预算财政拨款	14	1092.20		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	4413.80	合计	34	4413.80

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3155.16	967.28	2187.88
208	社会保障和就业支出	106.77	106.77
20805	行政事业单位离退休	106.77	106.77
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.83	58.83
2080502	事业单位离退休	47.94	47.94
211	节能环保支出	67.43		67.43
21106	退耕还林	47.85		47.85
2110602	退耕现金	1.85		1.85
2110699	其他退耕还林支出	46.00		46.00
21107	风沙荒漠治理	19.58		19.58
2110799	其他风沙荒漠治理支出	19.58		19.58
213	农林水支出	2980.96	860.51	2120.45
21301	农业	58.70		58.70
2130126	农村公益事业	58.70		58.70
21302	林业	2912.26	860.51	2051.75
2130201	行政运行	487.66	487.66
2130202	一般行政管理事务	33.91	7.31	26.61
2130204	林业事业机构	309.18	278.18	31.00
2130205	森林培育	137.52		137.52
2130207	森林资源管理	2.58		2.58
2130208	森林资源监测	42.32		42.32
2130209	森林生态效益补偿	1523.09		1523.09
2130210	林业自然保护区	79.33	29.33	50.00
2130211	动植物保护	10.00		10.00
2130213	林业执法与监督	20.92		20.92
2130216	林业检疫检测	5.00		5.00
2130232	石油价格改革对林业的补贴	45.40		45.40
2130234	林业防灾减灾	55.06		55.06
2130299	其他林业支出	160.27	58.04	102.23
21305	扶贫	10.00		10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00		10.00

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	967.28	857.14	110.14
工资福利支出	730	730
基本工资	246.61	246.61
津贴补贴	183.55	183.55
奖金	173.66	173.66
社会保障缴费	44.73	44.73
绩效工资	50.65	50.65
其他工资福利支出	30.8	30.8
商品和服务支出	109.14		109.14
办公费	12.44		12.44
印刷费	5.98		5.98
水费	1.46		1.46
电费	4.63		4.63
邮电费	11.39		11.39
差旅费	37.07		37.07
维修（护）费	1.81		1.81
会议费	2.11		2.11
培训费	3.94		3.94
公务接待费	4.1		4.1
劳务费	2.94		2.94
公务用车运行维护费	18.75		18.75
其他交通费用	2.52		2.52
对个人和家庭的补助	127.14	127.14
退休费	109.87	109.87
抚恤金	3.06	3.06
生活补助	7.15	7.15
医疗费	0.73	0.73
奖励金	1.08	1.08
住房公积金	4.80	4.80
其他对个人和家庭的补助支出	0.45	0.45
其他资本性支出	1		1
办公设备购置	0.8		0.8
信息网络及软件购置更新	0.2		0.2

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.48	0	6	0	6	0.48	22.85	0	22.85	0	18.75	4.10

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

　合计

无　

　类

　款

　项

德保县林业局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：德保县林业局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计4428.80万元。

1．财政拨款收入3321.60万元，为县本级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入15万元，为上级部门补助开展业务活动的收入。

3．上年结转和结余1092.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计4428.80万元。包括：

1．社会保障和就业（类）106.77万元：主要用于林业局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2．节能环保（类）67.42万元：主要用于林业局本级按项目规定实施的退耕还林工程方面支出。

3．农林水支出（类）2995.96万元：主要用于林业局本级按国家规定发放的在职、聘用人员工资津补贴及日常公用经费支出，以及林业局本级按规定开展实施的林业项目方面支出。

4．年末结转和结余1258.65万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

德保县林业局2015年度一般公共预算支出3155.16万元，其中：基本支出967.28万元，项目支出2187.88万元。

1.行政事业单位离退休支出106.77万元：其中归口管理的行政单位离退休支出58.83万元；事业单位离退休支出47.94万元。

2.退耕还林支出47.85万元：退耕现金补助1.85万元；其他退耕还林支出46万元，主要用于巩固退耕还林成果节柴灶项目。

3.其他风沙荒漠治理支出19.58万元，主要用于石漠化综合治理工程造林和封山育林项目。

4.农村公益事业支出58.70万元，主要用于农村沼气建设项目支出。

5.行政运行支出487.66万元，主要用于本局行政人员经费及公用经费支出。

6.一般行政管理事务支出33.91万元，主要用于营林推广管理项目支出。

7.林业事业机构支出309.18万元：其中本局事业人员经费及公用经费支出278.18万元，营林管理项目支出31万元。

8.森林培育支出137.52万元，主要用于营造林绿化、封山育林工程137.52万元。

9.森林资源管理支出2.58万元，主要用于林地生产经营管理，伐区管理和山林纠纷调处管理支出。

10. 森林资源监测支出42.32万元，主要用于森林资源数据更新调查监测项目支出。

11.森林生态效益补偿支出1523.09万元，主要用于生态公益林管护补助支出。

12.林业自然保护区支出79.33万元：其中保护区人员经费及公用经费29.33万元；保护区管护补助50万元。

13.动植物保护支出10万元，主要用于森林资源、野生动植物保护项目支出。

14.林业执法与监督支出20.92万元，主要用于森林公安财政转移支付项目建设物资配备。

15.林业检疫检测支出5万元，主要用于森林病虫害检疫、防治支出。

16.石油价格改革对林业的补贴支出45.40万元，主要用于林业生产用油补贴。

17.林业防灾减灾支出55.06万元，主要用于林业有害生物防治及森林防火项目支出。

18.其他林业支出160.27万元为育林基金减征后财政补贴资金支出(含下拨林场的支出)。

19.扶贫农村基础设施建设10万元支出为中央对贫困林场的补贴资金。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

德保县林业局2015年度没有政府性基金收入及支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出967.28万元，其中：人员经费857.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费110.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算18.75万元；公务接待费支出决算4.1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出18.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出18.75万元。主要用于市内外因公出行以及开展林业专项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，德保县林业局、8个所属部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出18.75万元，平均每辆2.08万元。

（三）公务接待费支出4.1万元,国内公务接待批次37次，人次210次，主要用于年度营造林实绩核查验收、森林资源调查及上级对我县林业工作的检查验收方面支出。国(境)外公务接待批次0次，人次0次。

（四）公务用车运行支出18.75万元较上年支出的22.14减少3.39万元；公务接待费支出4.1万元较上年支出的11.16减少7.06万元。是加强了车辆管理、控制业务接待量，力行节约的结果。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额351.58万元，其中：政府采购货物支出351.58万元，主要为造林绿化苗木、办公设备及专用设备的采购、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车6辆、其他用车3辆，其他用车主要是能源物流用车及木材检查站用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，本单位组织对森林生态效益补偿基金1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1523.71万元，占年初预算的60.08%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标：12月31日前生态林补偿管护补助兑现率≥86%；生态公益林面积保存率≥90%。

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