德保县工业集中区管理委员会2015年部门决算信息公开

目录

第一部分：德保县工业集中区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：德保县工业集中区管理委员会2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：德保县工业集中区管理委员会2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：德保县工业集中区管理委员会概况

一、主要职能

负责做好全县工业集中区的规划、建设和管理工作；执行国家、自治区有关工业集中区的法律、法规、政策；会同有关部门制定本县扶持工业集中区发展、鼓励客商投资的优惠政策；负责入驻项目的洽谈、规划布局及签署有关投资建设合同；协县园区内的项目业主办理项目审批手续及各类证照；协助解决工业集中区内项目建设和生产经营中遇到的困难和问题；开展招商引资工作，做好投资咨询工作及对外宣传；承办县委、县人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

　　　我委于2006年成立，属参照公务员法管理的事业单位。核定编制为22人，现有职工13人。全委设有综合管理股、土地环保管理股、建设规划股、招商服务股、产业发展股五个股室。

第二部分：德保县工业集中区管理委员会

2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	573.72	一、一般公共服务支出	0.77
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、资源勘探信息等支出	322.55
		……

本年收入合计	573.72	本年支出合计	323.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余

收入总计	573.72	支出总计	323.32

表二：收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			573.32	573.32
201	一般公共服务支出		0.77	0.77
20104	发展与改革事务		0.77	0.77
2010402	一般行政管理事务		0.77	0.77
215	资源勘探信息等支出		572.55	572.55
21502	制造业		322.55	322.55
2150201	行政运行		101.63	101.63
2150202	一般行政管理事务		220.92	220.92
21599	其他资源勘探电力信息等支出		250	250
2159999	其他资源勘探电力信息等支出		250	250

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		323.32	323.32
201	一般公共服务支出	0.77	0.77
20104	发展与改革事务	0.77	0.77
2010402	一般行政管理事务	0.77	0.77
215	资源勘探信息等支出	322.55	322.55
21502	制造业	322.55	322.55
2150201	行政运行	101.63	101.63
2150202	一般行政管理事务	220.92	220.92

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	573.32	一、一般公共服务支出	18	0.77	0.77
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7		七、资源勘探信息等支出	24	322.55	322.55
	8		……	25
	9		……	26
	10		……	27
	11			28
本年收入合计	12	573.32	本年支出合计	29	323.32
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	30	250
一般公共预算财政拨款	14	573.32		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	573.32	合计	34	573.32

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		323.32	323.32
201	一般公共服务支出	0.77	0.77
20104	发展与改革事务	0.77	0.77
2010402	一般行政管理事务	0.77	0.77
215	资源勘探信息等支出	322.55	322.55
21502	制造业	322.55	322.55
2150201	行政运行	101.63	101.63
2150202	一般行政管理事务	220.92	220.92

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	323.32	85.54	237.78
工资福利支出	85.54
基本工资	20.59
津贴补贴	30.78
奖金	30.40
绩效工资	3.77
商品和服务支出	237.31
办公费	5.90
印刷费	24.3
水费	0.11
电费	0.36
邮电费	1.89
差旅费	4.74
会议费	0.2
培训费	0.02
公务接待费	2.75
专用材料费	1.71
专用燃料费	178.88
其他商品和服务支出	16.45
其他资本性支出	0.47
办公设备购置	0.47

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.12	0	0	0	0	0.12	2.75	0	0	0	0	2.75

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
合计
类
款
项

　　注：德保县工业集中区管理委员会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：德保县工业集中区管理委员会

2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 573.32万元。

1．财政拨款收入 573.32万元。

（二）支出总计 323.32万元。包括：

1．一般公共服务（类）0.77万元：主要用于外出招商工作的差旅、会议、培训等费用。

2．资源勘探信息等支出（类）322.55万元：主要用于基本支出，其中人员经费为85.45万元，公用经费为237.1万元。

3．年末结转和结余 250万元，为本年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

德保县工业集中区管理委员会2015 年度一般公共预算支出323.32万元，其中：基本支出 323.32万元，项目支出0 万元。

1.行政运行101.63万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2．一般行政管理事务221.69万元，主要用于开展德保县工业集中区各项工作的办公费、培训费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、外出招商工作经费等日常公用经费支出。　　　三、2015年度政府性基金支出决算情况

德保县工业集中区管理委员会2015年度没有政府性基金收入及支出。

　四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出323.32万元，其中：人员经费85.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费237.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0万元；公务接待费支出决算 2.75 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出2.75万元。其中，国内公务接待批次68次，人次552次。主要是开展工业集中区招商引资工作接待客商。

　（四）“三公”经费支出与年初预算数相比。因公出国（境）费和公务用车购置及运行费用支出为0，与年初预算一至。公务接待费年初预算数为0.12万元，实际支出为2.75万元，增长2.63万元。公务接待费比年初预算数增长的主要原因是园区大力发展碳酸钙产业，引进多家企业入园投资而产生的接待费用。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出237.78万元。主要用于保证日常工作运转的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47元。

（三）国有资产占用情况说明。