第三部分：德保县科学技术局度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 270.03万元

1．财政拨款收入 270.03万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入 0   万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入  0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 29.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

   （二）支出总计 283.02万元。包括：

1．科学技术支出（类 ）258.94万元，主要用于科学技术的普及和推广等等。

2.社会保障和就业（类）24.08万元：主要用于ⅩⅩ厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.为房保障支出（类） 0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4. 结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5. 年末结转和结余 16.03万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

德保县科学技术局2015 年度一般公共预算支出283.02万元，其中：基本支出140.39万元，项目支出142.64万元。

1.行政运行256.7用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

德保县科学技术局2015年度政府性基金支出 0   万元，其中：基本支出  0  万元，项目支出 0  万元。

德保县科技局2015年度没有政府性基金收入及支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出270.03万元，其中：人员经费130.2万元，要包括：基本工资、津贴补贴，奖金。

公用经费126.5万元，主要包括：办公费、印刷费，邮电费，差旅费，会议费，培训费，委托业务费，其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0  万元；公务用车购置及运行费支出决算 0  万元；公务接待费支出决算  0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排德保县科学技术局机关、  个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出 0  万元。

公务用车运行支出  0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，德保县科技局、 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆。

（三）公务接待费支出 0万元,国内公务接待批次 0，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

（四）“三公”经费支出与上年支出数持平。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出51.2万元，比2014年增加23.65万元，增加46.19%，原因是单位人员工资等待遇有所提高。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车 0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆，单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，（本单位）共组织对 1项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 62.67万元，占年初预算的4.9%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。